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1、. .6月份调度室质量标准化自检报告自检得分：91.4分分管领导： 鹤济财源煤业调度室2013年6月30日六月份财源煤业调度室质量标准化自检报告6月30日，由生产副总经理组织李小态，调度室主任X全保、调度员许向前参加，结合我矿六月份质量标准工作开展情况，对照?2013年新版煤矿平安质量标准化根本要求及评分方法?的调度专业考核表进展了自检，自检得分为91.4分，自检情况如下：一、六月份调度专业主要达标工作：1、加强井下现场质量管理。调度室人员经常深入一线，及时解决影响生产问题，掌握第一手资料，了解生产变化趋势。2、标准了隐患整改销号管理。建立调度室隐患台账。按限改日期整改完毕后，在本专业台账上销
2、号。3、完善了调度室平安生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度。4、强化隐患排查与治理。按照隐患排查治理管理制度，每月进展两次隐患排查，开展了4次周三平安办公，对排查出的问题全部进展了整改。二、考核扣分情况一组织机构10分。考核得分：8分1、值班调度员少2人，扣2分。二调度管理38分。考核得分：34.5分1、缺生产例会制度，扣0.5分2、调度员少入井3人次，扣1.5分3、无平安生产例会台账，扣1分4、产、销、存统计台账内容不全，扣0.5分三调度汇报22分。考核得分：2
3、2分四调度信息化25分。考核得分：21.9分1、通讯系统无群呼、组呼功能，扣0.6分2、主要运输机头无监控，扣0.5分3、数据信息无备份，扣2分五五、办公场所及环境。考核得分：5分根据以上扣分情况，调度室自检得分为91.4分，单项考核到达质量标准化等级一级。附：调度管理专业质量标准化评分表。财源煤业调度室2013年6月26日鹤济财源调度室平安质量标准化评分表工程工程内容根本要求标准分值评分方法得分一、组织机构10分机构设置设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确3查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分3人员配备调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证
4、调度员下井时间3查资料和现场。值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备缺乏扣1分1人员素质1、 调度负责人应具备煤矿平安生产相关专业大专同等学历及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历2、 调度值班人员应具备煤矿平安生产相关专业中专同等学历及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历2查资料。工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分2资料证书调度值班人员应经培训并取得平安XX书2查资料。没有XX书的，每1人次扣0.5分2二、调度管理38分管理制度1、 应建立健全平安生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件
5、信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册2、 有领导值班、下井坑带班制度，矿井坑灾害预防和处理方案，事故应急救援预案等文件3查资料和现场。管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分2.5协调指挥生产落实产运销方案，协调组织完成生产作业方案，做到平安、均衡、稳定生产3查资料。对于每1项指标，未完成月方案扣0.3分，未完成年方案扣1分3协调解决问题掌握平安生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等3查资料。无记录簿本项不得
6、分，其他1处不符合要求扣0.3分3掌握重点情况1、 掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯穿、初末次放顶，过地质构造，采掘安装撤除停产检修，大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况2、 露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情况，详细记录相关工程进展和平安技术措施落实情况4查现场和资料。未掌握平安生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分4二、调度管理38分监控系统管理1、 掌握平安监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况2
7、、 露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况3、 及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理4、 详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况5查现场和资料，系统报警处理记录每缺1次扣1分，有记录无处理结果的每1项扣0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分5应急处理1、 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令2、 按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录3、 对影响平安生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实
8、整改4查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣0.5分4文件处理对上级下达的平安生产文件、通知、通报、 等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作2查资料。无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分2深入现场调度人员按规定要求下井坑，并留有记录4查资料。无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分2.5学习培训应制定年度培训方案，定期组织业务学习、考试，并做好记录3查资料。无方案
9、不得分，未按方案执行1次扣1分3图表1、 应有?煤矿平安规程?规定的图纸，事故报告程序图，应急表，领导值带班表、通信录、采掘衔接方案表、领导下井带班统计表2、 图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理2查资料。缺1种图表扣0.3分，图面不清晰，填绘不及时，内容不完整各扣0.2分，未建立图表档案扣1分2台帐1、 建立调度值班、调度交接班、平安生产例会、重点作业工程、平安生产问题、重大平安隐患排查及处理情况等台帐2、 建立产、运、销、存的统计台帐运、销企业集中管理的除外，要求内容齐全、数据准确、字迹工整5查台帐。无台帐的不得分；台帐内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每1项扣0.5分3
10、.5三、调度汇报22分班、日汇报1、及时掌握现场平安生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及平安生产情况2、每日调度统计报表、平安生产信息，煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门7抽查1个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的，每1次扣1分，汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分，未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分7旬周月汇报按照规定时间和要求，对本旬周、月的调度报表、平安生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进展分析总结，同时将下旬周、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门5抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1次未上报扣2分，迟报1次
11、扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分5专题汇报1、 节假日停产放假、检修安排，停、复产平安技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及平安措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排探放水安排及平安技术措施，初末次放顶、巷道贯穿平安技术措施等应提前报上一级调度部门2、 其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类，按时间段存档2查相关材料。少1次汇报扣0.5分，迟报1次扣0.3分，汇报材料内容不全、缺平安技术措施的，有1项扣0.3分2季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门2查相
12、关材料，无季度性工作安排本项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分2事故汇报1、 发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息2、 发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门4查资料。一般事故，迟报1小时扣1分；迟报超过2小时1次扣2分，对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣2分。较大及以上事故，迟报1小时扣2分；迟报超过2小时除本项不得分外，在总分中再扣4分4突发事件汇报发生影响生产平安的突发性事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告2查资料。
13、突发性事件未上报的不得分，迟报1次扣1分2四、调度信息化25分通信装备及功能1、 井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网应具备不少于2种与井下通信联络的手段，并保证至少1种是有线通信2、 露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能3、 应配备 机、打印机、复印机、调度工作台上所有都应该有录音功能，录音保存时间不能少于1个季度4查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分，没有到达两种通讯手段的扣1分，调度总机未联网及功能每缺少1项扣0.3分，无 机
14、或者 不能正常使用的扣0.5分，调度台无录音功能的有1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣0.5分3.4调度室与矿长、平安副矿长安监站长、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室、救护队、车队、医院井口保健站，应急物资仓库等之间应设置直通或者具有强插、强拆功能的直拔3查现场和资料。1部不通视同未安排功能不具备扣0.2分3监测监控系统1、 调度室有平安监测监控终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能2、 露天煤矿应装备边坡稳定监测系统3、 监测监控系统运行正常4查现场和资料。运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣1分，未实现联网扣0.5分，未实现区域联网扣0.2分4人员定位系统调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示，并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况2查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分，数据不准确扣1分，无
