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1、2017年新三标加50430内部审核资料2016年内部管理体系审核资料汇编河北莺阵智能化工程有限公司2016年12月任命书(01)2016为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，实施对管理体系的审核，使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究，决定任命下列人员为本组织的内部审核员，有权对组织的管理体系运行做由判断。具体名单如下：狄金鱼庞玉兰李保银河北莺阵智能化工程公司2016年11月20日2016年内部审核实施计划QEO/D-8.2-04M01目的：评价管理体系与GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-20
2、11标准的符合程度；评价管理体系整体的持续肩效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GBm9001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准，管理手册，适用法律法规审核组：狄金鱼（组长）A李保银B庞玉兰C审核时间：2016/12/17-2016/12/19首次会议：2016/12/1708:00-08:30,管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2016/1916:30-17:00,参加人员同上日期时间部门及要素审核员17日08:30至12:00管理层及职业健康安全事务代表：Q
3、:4.1;5.4.2(C:3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2);4.2.1(C:3.3.3);4.2.2(C:3.3.3);5.1(C:3.2.1;3.2.2;4.3.1;5.5.1)5.2(C:3.2.1-2;7.2.1-1/-2;);5.3(C:3.2.1;3.2.2);5.4.1(C:3.2.3;3.2.4);5.5.1(C4.1.1;4.2.1;4.2.2;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4);5.5.2(C:4.1.1);5.6(C:3.4.3;13.2.4);6.1(C:3.4.1;5.1.1);8.1(C:11.1.1;12.1.1
4、;13.1.1);8.5.1(C:13.1.4;13.3.2)E:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.3;4.6S:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.2;4.6BC17日13:00至17:00办公室：Q:5.5.1(C4.3.3);5.4.1(C:3.2.4);4.2.3(C:3.5.1;3.5.2);4.2.4(C:3.5.3;);5.5.3(C:13.1.1);6.2.1(C:5.1.2;5.2.1;5.2.2;)6.2.2(C:5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);8.2.2(C
5、:12.2.3;12.2.4;12.2.5);8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4;12.2.5);E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.5,4.4.6;4.5.4;4.5.5S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.5.4AB18日08:30至12:00工程部：Q:5.5.1(C43.3);5.4.1(3.2.4);7.1(C:10.1.1;10.2.3;10.2.4;10.2.5);7
6、.4(C:9.1;9.2);6.3(C:6.1;6.2;6.3);6.4(C:10.5.1-5)7.5.1(C:10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4)7.5.2(C:10.5.2);8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4;12.2.5);7.6(C:11.1.2;11.5.1);8.2.4(C:11.1.1;11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3);8
7、.3 (C:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4);8.4 (C:10.6.4;12.2.6;13.1.1;13.1.2;13.1.3;13.2.1;13.2.2;13.2.3);8.5.2(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3)E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.54.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.
8、5.2;4.5.3AC18日13:00至16:30财务部：E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6BC经,向Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C:3.2.4);7.2.1;7.2.2;7.2.3(C:7.1;7.2;7.3);8.2.1(C:12.2.6)E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6AC经营部：Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C:3.2.4);7.4.1;7.4.2;7.4.3(C:8.1.1;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.2.
9、4;8.2.5;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.4.1;8.4.3;8.4.4;8.5.1);E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7AB18日16:30至17:00办公区巡视：日S:4.3.1,4.4.6,4.4.7BC19日08:30至12:00项目部、设备安全部：Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C:3.2.4);6.2.2(C:5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);6.3(C:6.1;6.2;6.3);6.4(C:10.5.1-5);7.1(C:10.1.1;10.2.3
10、;10.2.4;10.2.5);7.2(C:7.3.2;7.3.4);7.4(9.3.1;9.3.2;9.3.3);7.5.1(C:10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4);7.5.2(C:10.5.2);7.5.3(C:10.5.3;);7.5.4(C:8.5.1;8.5.2);7.5.5(10.5.1-8);7.6(C:11.1.2;11.5.1);8.2.4(C:11.1.1;11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3);AB8.3(C
11、:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4);8.5.2(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3)E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.64.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3派Q4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.3,823,8.5.1在各部门均应审至U编制：庞玉兰批准：狄金鱼日期：2016.11.202016年
12、内审首次会议记录主持人：狄金鱼日期：2016/12/17审核目的：评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性会议内容：1 .说明审核的目的/范围/方法2 .说明可能发生的不合格的情况3 .确定陪同人员记录人：庞玉兰参加人员姓名部门/职务备注冯勇总经理狄金鱼管代庞玉兰办公室经理李保银工程部经理孙国强安设部经理王鹏飞项目部经理孔爽经营部经理QEO/D-8.2-08M01内部审核检查表审核部门管理层日期2016/12/17涉及条款审核内容审核记录结论4.1本企业QEOt哪些过程？这些过程的顺序和相互作用？这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息
13、？如何监视、测量和分析、改进这些过程？有哪些外包过程？外包过程如何控制？本企业QEOR别出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程，并确定r这些过程的顺序和相互作用，在第58章中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品进行监视和测量，发现问题及时纠正，并且持续改进。本公司暂无分包活动，对分包方的具体控制执行手册7.4条的规定。符合Q:5.4.2C:3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2E:4.3.3S:4.3.4质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过
14、审批？策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？项目的资源配置情况是否满足要求？项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定（手册7.2至7.6）。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源（手册6.2）、基础设施资源（手册6.3）和工作环境资源（手册6.4）,公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。公司对管理体系的持续改进进行策划：规定了产品（手册8.2.4）、过程（手册8.2.3）和体系运行（见手册8.2.2）、体系绩效（手册8.2）的监视、测量方法，以及不合格品控制（手册8.3）、数据分析（手册8.4）和改进（手册8.5）的管理办法。对项目进行了策划，项目质量管理策划及施组设计的编制符合公司及业主要求，内容是否全面，经过公司及业主审批；内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求；各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等）满足要求审核部门管理层日期2016/12/17涉及条款审核内容审核记录结论Q:4.2.1Q:4.2.2C
