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1、1. 目的11分析来料和产品中的受限物质元素的含量,符合欧盟/5IEC（RHS)指令及客户规定。 1.2通过自我声明或建立系统化的管理体系来避免受限制或严禁物质在生产用物料、产品和制程中的使用并符合客户的规定。2. 范畴合用于所有与产品有关的原材料辅助材料及消耗性材料同步也涉及生产过程、产品及工厂的系列活动。3. 定义.1 RHS：/95/I TheRsctoofteUse of Certai zarusSubtance i ltril an ElecnicEquipmnt,有关在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。32 GP:Green rodct(绿色产品)就是所生产的产品中的Cd、H
2、g、r6+、PB、PB的含量,符合有关国家或国际原则。3.3 环境管理物质:部件、设备等所涉及的物质中,有对地球环境和人体存在明显影响的物质。3.4 其她规定:根据法律法规和顾客的最新规定进行修改有关文献及运作。4. 职责.1生产部:负责制程中不产生RH限制之物料。.物控部：负责管控供方所提供物料符合RoHS规定。 4.3品保部: 监督产品在进料、生产、交付过程符合RoS规定。44参见 RoHS小组组织架构和职责。5. 公司承诺: 不使用、不加入、不排放有害物质。6. 环节6.1HS核心内容从月日起，新投放欧盟市场的电子电气设备中限制具有如下种有害物质:铅(b)100P 汞(Hg)100M 镉
3、(Cd)0PP 六价铬（r6+）100PM 多溴联苯(PB）100PPM 多溴二苯醚（E）100PP 6. RS限量原则： .1包装材料的限量原则: 铅+汞镉+六价铬100PPM 其中 镉PPM6.2.其他类产品限量原则:有害物质限量原则（g/k）铅(Pb）1000镉(Cd）00汞(Hg)1000六价铬(Cr6）10多溴联苯(PBB）1000多溴二苯醚（BDE)000 6.23公司oHS控制目的：铅(b)100PM汞（g100PPM)+镉(Cd)5PM+六价铬（C6+)100PPM 00 PM 其中 镉（d)5PM 同步满足客户规定。624公司卤素控制目的: 氯(C） 900PPM 溴（Br）
4、900PP 氯（Cl)+ 溴(r） 150 PM 6.3供应商来料管控:6.3供应商资格规定：6.3.1.新供应商的初步选择6.3.1.1.1物控部根据公司发展战略、新产品开发、更换供应商或其他需要,开发新 供应商。6.31.1.2.物控部人员进行市场调查,收集供应商有关信息,进行询价、议价及比价等商务洽谈，发出【供应商调查表】对供应商进行问卷调查。必要时，可到供应商进行实地调查。新供应商须满足如下条件：.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件；提供增值税发票或办理转厂;.产品符合我公司质量技术规定及环境有害物质限定规定;价格合理;E具有一定的工程技术能力和质量保证能力。所生产的产品
5、与否符合oHS原则，与否可提供第三方测试报告,其原料供方与制程与否具有足够的控制能力。6.3.11.3.当供应商符合我公司规定期,供物控部人员将【供应商调查表】及有关资料提交物控部负责人审视批准后,即可作为潜在合格供应商进一步评审。6.3.2.新供应商的正式评审6.121物控部组织有关人员对供应商进行评审（评审小组根据产品/材料的特点和其他实际状况选择如下评审方式）:.样品确认：l 物控部将公司产品技术规定传递给供应商,规定其打样和送样并附具体检测报告(涉及物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、SD)。l 样品与物理性能检测报告由工程部进行测试和确认；l 有害物质第三方检测报告和MDS由品
6、保部进行确认;l 工程部与品保部将确认成果记录于【采购样品确认报告】，并将其和有关的资料提交到供物控部。B.批量试用当价格已确认完毕,样品测试合格后。对需要进行批量试用的,由物控部根据需求发出【采购单】，采购一定批量物料,安排试用。批量试用应于【采购单】上注明。C.现场审核l 须对供应商进行现场审核的,供应商评审小组赴供应商处进行现场审核,依【供应商现场审核评分表】、【供应商RoHS GP认证及稽核检查表】进行评分。l 现场审核低于5分的供应商为不合格供应商，可在整治后再次申请现场审核，但最多不超过三次。l 对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具有一定的供货能力的,物控部可根据运作需要
7、，申请作为临时供应商。临时供应商应按如下方式之一转为正式供应商:供应商平常供货业绩良好；重新进行现场评审并且合格。如不能满足以上规定,应取消其供货资格,物控部另行开发其他合格供应商予以替代。l 对于国外或其他不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理批准后可不进行现场审核。6.3.12老供应商按如下方式操作:6.3.1由RHS小组发出【供应商自评oHS风险表】，由供应自评。6.1.2HS小组收到自评表后，对于不符合规定的直接告知物控予以暂停供应商资格,并发出【8D改善报告】，整治合格并经现场评审合格，且产品经第三方测试符合RH规定,方可恢复应商资格。.123配合供应商评审筹划,现场评审。参
8、照【供应商RSGP认证及稽核检查表】 .3.1.只有通过供应商评审成为合格供应商,且符合RHS规定，并能提供其第三方测试合格报告的供应商才具有供货资格。6.3.2供应商承诺: 我司所有原料、辅助材料及消耗性材料,供方必须同我司签订【材料、产品不具有害物质保证书】。承诺所提供之材料符合RoHS规定。633实验室的选择： 凡提供应我司的供方需第三方认证,我司指定实验室为“G实验室”或“ T实验室”，等权威检测机构。 63.4供应商来料检查:6.3.4.1.IQC接到供应商【送货单】后,根据【合格供应商一览表】确认与否为环保合格供应商, 与否有检查规范、样品、BOM图纸等。.3.42.如不是环保合格
9、供应商，则应停止检查,并呈报上级解决。63.43.如检查物料缺少检查规范、样品、OM/图纸即报品保部负责人解决,在未获得有关资料前不得擅自进行检查。6.3.4.IQC根据抽样筹划之规定,对来料实物进行抽样,每批均需抽样送RHS实验室进行环保测试6.3.5QC根据进料检查规范、样品、BOM/图纸（若无BOM时,尺寸检查根据【采购单】，性能测试根据检查规范等工程技术资料或其他有关资料进行检查)。6.4.6.IQC须将检查成果记录于【检查登记表】中, 呈报品保负责人核准（如有不良时应附不良样品)。.4.7. QC须保证供应商物料上有张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。6.如为免检物料(环保),I
10、QC根据3.4.1.6.34.26.3.47确认后,则由仓储直接办理入库手续。.3.9.经检查合格的，由IQC在物料上张贴【合格】标签 ，由仓储部办理入库手续。6.3.4.0.经检查鉴定为不符合环保规定的物料,IQC在物料上张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保规定的内容，然后按.进行解决。635公司采购物料详见【RoS物料清单】。.6当原料供应商变更或原料变更时，均应以书面形式告知客户，并告之具体的更改时间与批次。(需做ECN变更给客户确认后才可生产，流程依工程变更管理程序作业）6. 制程控制：64.接到生产工单和生产排程并确认能满足规定后,生产部应做好如下准备:6.41.1.找出
11、相应的产品作业指引书（含BOM和图纸)、样品及其他辅助物料等。.4.1.2.根据工单上的材料用料状况,开具【领料单】，经现场管理人员审核后至仓库领料。6.对于生产新产品和引进新技术，工程部必须随时到生产现场提供技术指引。6.41.作业人员在上岗前都应接受过有关的环保知识训练方可独立上岗作业。6.4生产过程6.42.1为了避免在作业过程中,有害物质涉入环保物料或产品中,作业员应严格根据规定的作业程序及使用规定的辅料，各组长应做出相应的督导工作,现场负责人应不定期进行检查。6.4.2.2为避免投入之正常物料在制程中产生异常，而导致环境关联物质成分含量超过原则，规定所使用的设备,治具无污染,并且定期
12、点检和保养,并保存记录。.4.3.生产部必须保证每次在切换物料前需对机器、设备实行彻底的清洁,并对切换前物料和产出品实行具体的管制和标示、区隔,避免混料。6.42.生产部需实行严格的批号管制,批号管理要能保证有效之追溯性,涉及从完毕品追溯至生产日期、班别、作业者、库存品、原材料、供应商及有关测试报告等。6.4.2.在生产初期,作业人员应及时告知IPQ，根据产品作业指引书、经确认的样品进行首件检查，以拟定下步与否可以正式生产,避免批量性的不良浮现。6.4.2.生产部生产完一卡板或某个批量后,由各组长指定人员及时挂贴标记。6.4.2.在生产过程中IPQ应按照控制筹划和制程检查指引书的规定进行检查，
13、并填写【IP巡检表】。6.4.2.8.在搬运过程中的产品需加以合适防护,避免损坏（如用打包带固定、保鲜膜保护、加垫纸板、用纸板护角等)。6.429若发现物料、零件或产出品中混有规定之外的物料或物质时，应立即进行标记、隔离,以保证不良被妥善处置,并由品保部负责根据5.9进行跟踪解决,若异常因素未彻底解决前，不得继续生产。 6.3机器保养：.4.31生产部按机器保养制度执行机器的平常保养，按【环境因素管理程序】对生产环境予以管控，不至由于环境的变化而导致的产生不符合RoHS规定的物质;6.4.3.1机器维修中，如果能搬离生产现场的原则上迁离现场维修，不能迁离的，维修时需要挂牌：“维修中”,并对四周
14、清理，产品、在制品、原料离维修现场一米以上,避免维修时所产生的机油、机器废物污染产品,消除机器械维修时给产品导致破坏的因素。 64过程变更: 6.4.41当生产过程发生变化时，特别成型工艺发生变更(如热熔胶更改为双面胶或白胶)，需要追朔其原辅料之RoS与否符合规定,并及时告之客户哪个批次之变更,并建立可追朔之档案。6产品开发与更改控制：6.1.业务人员将客户原始信息提供应工程部。这些信息涉及:A.客户提供的实物。B.产品图纸及有关资料(含电子文档）。.包装运送条件(含装货柜规定)。D.包装材质及工艺规定。E.包装材料的重量、密度、抗静电值、耐破强度等性能规定。F.外观需求、环保规定(所选材料必须符合各国法律法规严禁使用物质的规定）、有害物质的含量等。.2业务将客户原始信息填入【新样品制作跟踪表】，并写好客户名称、产品名称、交样日期、样品数量,由工程部存档。客户有提供实物或资料的,也一并交给工程部。 .5.输入的评审.3.由工
