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1、制定日期2007-09-15管制印章文件编号文件名称供货商品质管理程序页码2of6版本.版次A.0修订记录NO.制/修订日期版次页次修订者修订内容/摘要12345678制定日期2007-09-15管制印章文件编号文件名称供货商品质管理程序页码3of6版本.版次A.011 .目的:选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高，增强商誉能力。2 .范围:供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。3 .权责：1.1 供货商之寻找与数据初审1.2 供货商之核准1.3 供货商之交期控制1.4 供货商之质量控制1.5 供货商之定期评核4 .定义:（略）5 .作
2、业流程图：见附件一6 .作业内容：采购、外发课、研发课、工程课总经理采购、外发课品管部采购，收集有能力承制本公司原材料、零6.1 供货商登录申请：由采购/外发课、研发课、工程课等部门组件之供货商，经采购初部查询认可（或供货商自行申请）后填写供货商基本数据6.2 资格初审：6.2.1 样品承认合格后，采购/外发课方可下单。对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核准，评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。6.3 样品/样品资料分发：6.3.1 采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据（但J:图纸、实样等）分发给
3、供货商。6.4 要求送样、审查及核准：6.4.1 要求厂商依规格准备样品及样品承认书（承认书上附环保资料）一式四份，交采购转工程课进行样品检查试用及判定，判定OK则由研发部经理或技术副总签发承认书，一份给品管，一份给采购，一份回传供货商，工程课保留一份。没有环保资料的供货商不予承认。6.4.2 连续三批交货质量稳定良好者，填写合格供货商资格确认/消取申请表采购者将其登录入合格供货商名录。6.4.3 凡符合下列情形者，另项目提呈总经理核准，即列入合格供货商名录进行交易：A）客户或中心厂指定之供货商时；B）卖方独占市场时；C）样品审查不合格，但质量差异不大，而又一时无法找到合适供货商时。制定日期2
4、007-09-15管制印章文件编号文件名称供货商品质管理程序页码4of6版本.版次A.06.5定期评核:6.5.1 办理评核单位6.5.1.1 采购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。6.5.1.2 品管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩。6.5.2 评核方式：评核项目为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、服务态度、质量改善及时性和效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为：6.5.2. 1品质（50分）:6.5.2.1 .1来料批次合格率（25分）：批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数X100%批次合格率100%,每下
5、降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完为止。6.5.2.2 .2制程抱怨（25分）制程来料抱怨每次扣1分。6.5.2.3 交货及时率（30分）：1 .交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分.2 .如造成我司出货延误交期无论最终评分多少，不能评为C级以上.注:交货及时率的确定方法：依据供货商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供货商实际交货日期、数量，确定交货及时率.6.5.2.4 其它（20分）6.5.2.4.1 服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.6.5.2.4.2 质量改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.6.5.2.4
6、.3 文件回复及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回复每次扣1分,回复不具体、不确实每次扣2分6.5.3 供货商之评核成绩分质量交期及其它三项，得分之合计，其统计记录及管理方法如下：6.5.3.1 品质:每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写供货商质量得分表经品管部经（副）理审核后，交采购统计。6.5.3.2 交期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于供货商交期记录月报表。6.5.3.3 月评核成绩：每月由采购填写供货商评核表，经品管课经（副）理和采购部主管审查后，呈总经理核准。6.5.4 供货商之评核分等：制定日期2007-09-15管制印章文件编号文件名称供货商品质管理程序页码5
7、of6版本.版次A.06.5.4.1 采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。6.5.4.2 评核等级依得分情形分为四个等级：90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级6.5.4.3 供货商被评为A级者，依情况增加订单。6.5.4.4 供货商评核成绩为B级，按正常抽样实施检验。6.5.4.5 供货商评核成绩为C级，加严抽样，并请供货商予以改善。6.5.4.6 供货商评核成绩为D级，列入考察厂商，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，填写合格供货商资格确认/消取申请表取消供货商资格。6.5.4.7 评为B级以下的供货商，须对不良项目回复改善对策；6.5
8、.4.8 客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格；6.5.4.9 每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。7 .相关文件：(无)8 .使用窗体：8.1 供货商基本数据(PT-QP09-R01)8.2 供货商品质得分表(PT-QP09-R02)8.3 供货商交期记录月报表(PT-QP09-R03)8.4 供货商评核表(PT-QP09-R04)8.5 合格供货商资格确认/消取申请表(PT-QP09-R05)8.6 合格供货商名录(PT-QP09-R06)制定日期2007-09-15管制印章文件编号文件名称供货商品质管理程序页码6of6版本.版次A.0附件一:供应商品质管理流程图
