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1、旅游度假村开发项目投资性计划书 目录第一章项目概况1一、项目简介11、区域及地理位置 12、自然条件 2（1）地质地貌 2（2）气候、气象 2（3）水文 2（4）历史沿革 33、资源评价 3（1）季节 3（2）污染 3（3）联系 4（4）可进入性 4（5）基础设施 4（6）社会经济环境 4（7）客源市场 44、社会经济情况 55、景区企业 56、主要景观 5（1）一坝三桥 5（2）库区风光 6（3）乌江渡发电站 6（4）摩崖石刻 6 （5）乌江豆腐鱼 6（6）迎宾门 6（7）烈士墓 7（8）乌江傣族风情园 77、度假村选址可行性 78、景点与四周景点联系 79、景点评价 8二、编制依据 8第二
2、章项目开发的必要性和可行性 8一、项目开发的必要性 8二、项目开发的有利条件 9三、乌江旅游度假村开发存在问题 10第三章市场分析及预测 10一、国内市场预测 101、市场方位预测 102、游客量预测 11二、外地区及省外市场预测 11第四章景区建设 11一、景区建设原则 11二、景区建设指导思想 12三、建筑风格 12第五章环境卫生，绿化及安全 12一、环境卫生 12二、绿化 13三、安全管理 13第六章组织机构 13一、项目法人 13二、组织机构 13第七章项目建设实施计划 14一、项目建设分期规划 14二、景区道路 14三、近期建设项目及规模 14第八章近期建设投资估算及资金来源 16一
3、、近期建设项目投资估算 16二、资金来源 17三、资金使用计划 17第九章经济效益分析 17一、测算说明 17二、经营收入预测 17三、经营成本预测 17第十章结论及存在问题和建议 18一、结论 18二、存在问题及建议 19三、附表 201、建议项目投资估算表 202、成本与费用表 223、利润表 224、现金流量表 235、净现值计算表 23 第一章项目概况一、项目简介1、区域及地理位置乌江渡旅游景区位于贵州省遵义县乌江镇乌江社区，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，交通便捷，北距历史文化名城遵义40公里，南离省府贵阳100公里，是革命老区，属国家AA级风景名胜区。2、自然条件（1
4、）地质地貌乌江渡景区地貌复杂，地势起伏、峡谷切割，山势险峻，喀斯特地貌发育典型、完整。乌江的横穿而过以及乌江电厂大坝截流而成的高原平湖，使乌江镇成为黔北地区最有发展前途的旅游开发地之一。景区的自然风光旅游资源山、湖、洞、林、石相映生辉，雄、奇、险、峻、秀水乳相交融。山，绝壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路转，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各异，林，郁郁葱葱，满目生机；石，奇形怪状，扣人心弦。（2）气候、气象乌江渡景区地处低海拔地区，平均海拔米以上，属中亚热带湿润气候，热量充足，无霜期较长，年平均气温在16以上，年积温在5700以上，无霜期269297天，年降水量小于900毫米，49月降水量约占全年降水
5、量的75%，太阳辐射属于低值区，但49月集中了全年日程的75%，辐射总量的70%，年降水量的70%左右，冬无严寒、夏无酷暑。由于光、热、水，配合良好，雨、热、光同季，景区气候为植物的生长和繁衍提供了良好的气候环境。（3）水文乌江渡旅游景区位于乌江中下游，乌江，又名黔江，古称延江，因江水青碧幽黑而得名，乌江是长江水系最大的支流，发源贵州省北部乌蒙山，流经毕节、六盘水、安顺、遵义、铜仁等5个地市47个县，最后在四川涪陵入长江，全长1050公里，贵州区段长802公里。乌江电站截流而成的乌江库区是贵州省境内最大的人工湖，蓄水22亿立方米，水面83平方公里，航程224公里，湖水碧绿如镜，四季不竭，一尘不
6、染，是黔北风景优美的旅游胜地。（4）历史沿革乌江渡旅游度假村所在地乌江社区位于乌江边上，是一个宁静古朴、风光秀美、交通便捷的集镇所在地。乌江为黔北天险，早已举世闻名。乌江渡旁边原有一乌江关，为明洪武年所建，“悬壁临水，盘折而上，口开一罅，十里蚊行，为往省治要隘”。明代为防“安奢之乱”，设九关，派重兵于乌江驻守。这里历史上曾发生过几次著名的战斗。明万历二十八年（公元1600年），明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在乌江激战，“争浮桥，桥断，杀溺死者数千人”，四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。贵州总兵官童元镇率军平播，杨应龙令其部下着水西衣甲，混入童元镇部营中“内合外发，官军大，进至乌江，断浮桥
7、，官兵溺死无算”。杨应龙后为刘廷所败。据考，乌江渡为“官”渡，原属贵阳府，设厘金卡，收入为“官”渡之费。早先渡人，后来摆渡汽车。1935年1月，红军长征突破乌江天险，到遵义召开了著名的“遵义会议”。如今，乌江渡两岸楼房鳞次栉比，车辆、船舶来往如梭，已成为黔北繁华的能源工业基地和旅游胜地。3、资源评价（1）季节：终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。（2）污染：度假村无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活动产生的三废可以控制、回收，净化达标处理后排放。（3）联系：该度假村毗邻乌江河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为“中国一
8、绝、黔北一技”的乌江豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形成旅游线。从外围讲，度假村景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城遵义，沿库区而上有已初步形成的“乌江大坝傣族公园神石山庄三沙大桥”和“乌江电站小溪化觉六广”两条黄金旅游线。（4）可进入性：210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过，景区背靠遵义、面向贵阳，濒临乌江，俯视长江，内有火车站2个，客运航运码头1个，规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络，游客进得去，散得开，出得来，可以做到旅短游长，其资源利用价值因交通方便而大为提高。（5）基础设施：景区水电
9、路通讯具备。有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特，环境容量大，发展空间广阔，搬迁工作量小，土地肥沃，能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近，价格低，未开发度假村旅游，无同行业竞争。（6）社会经济环境：该区域主要为城镇区，社会基础条件好，以“乌江豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业，旅游氛围浓，服务质量上档次，对旅游开发具有很高的积极性。（7）客源市场：遵义市城区40万人，郊区20万人。遵义县130万人，贵阳市万人，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，车流量每日达车次，过往人数每天达人次。乌江豆腐、乌江渡发电厂以及乌江天险的高
10、知名度省内外闻名，客源不愁。4、社会经济情况乌江渡旅游景区社会经济基础条件好，乌江镇因其良好的社会经济基础及座落于千里乌江之上，有“千里乌江第一镇”之称。境区产业主要经营以乌江豆腐鱼系列的饮食服务业为主，农民种植的经济作物主要有蔬菜、油菜、花生，农产品有鱼、虾以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。5、景区内主要企业景区内主要企业有：乌江渡发电厂、乌江渡铁合金厂、遵义澄星磷业有限公司、遵义县乌江渡江北铁合金厂、乌江傣族风情园、乌江柚子公司、兴江千亩果园、利农综合农场、华友种养殖场等。景区现状：乌江渡旅游景区旅游业已成雏形，但由于基础设施等条件制约，有待进一步开发。进入乌江旅游度假村，有2公里路面已水
11、泥硬化，尚有5公里为乡村公路，路面平缓，便于维修。景区内通讯、水电设施齐全，植被良好、森林覆盖率高，有较好的开发条件。景区内有旅游接待设施。6、主要景观（1）一坝三桥：乌江渡电站大坝高162米，坝顶全长395.6米，八孔泄洪道，总泄洪每秒2.1万立方米，汛期，库区洪水暴涨，几股巨大的水流冲向天际，银沫排空，震耳欲聋。水花在空中撞击，化成水雾，缓缓飘下，弥漫深谷，气势雄伟、景色壮观。三桥（乌江大桥、高速路斜拉吊组合桥、铁路大桥）如长虹卧波，又似巨龙吸川，为乌江平添奇景。（2）库区风光乌江库区是贵州境内最大的人工湖，最远航程248公里，总面积47.5公里，水库总容量21.4亿米，为不完全季调节水库，库区最大水面宽1000多米，最小水面宽70米，最大水深140米，最小水深70米，最大蓄水面积124平方公里，县内区域面积83平方公里。库区平均海拔760米，常年水温820，其中
