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1、仓库整改方案22020年4月19日文档仅供参考五金仓库整改要求一、目的 为了改进五金仓库当前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，人尽其责，为公司各部门生产工作提供有力保障。二、当前存在主要问题:1、部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能落实到人。2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费；3、物资标示不健全，部分货物没有规范的物资标识。4、物资摆放不合理，出现混、乱、杂 ，大型件无序堆放，找货难；5、物资入库未经品质检验，良品、不良品混杂。6、物资编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料及串库现象。7、库存积压严重，呆滞物资
2、处理不当，增加仓库管理成本及库存压力；8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全。9、K3系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能，难以为管理提供可靠的决策依据，库存管理信息不流通。三、主要原因分析：基于公司当前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于：1、部门内部对仓库职能定位不准确。2、长时期的无序管理，没有进行科学规划，场地混乱。 3、仓库处于开放式管理状态。4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循，造成执行上的困难；5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺，缺乏有效的培训； 6、公司营运
3、体系的不完善，受销售、采购、生产等部门的不确定因素影响严重，特别是受生产计划的影响很大（采购计划时间不确定，随用随买），造成收料、发料难及料帐整理困难。四、改进思路：1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： 仓库的主要职能： 依据订购单点收物资,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量。 将质检验收好的物资按指定位置予以存放 存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约符合7S要求，防止品质发生变异； 依据领料相关单据配备和发放物资； 料账出入库记录与定期盘存； 不良物资及呆废料的定期申报及处理； 仓库管理人员的主要工作职责： 负责建立仓库内所有物资的台帐。 按照管理
4、要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。 做好仓库库存控制工作，按照风险库存标准，及时提醒主管领导物资库存数量状态。 负责做好仓库内物资保管及防护工作， 按规定手续做好物资出入库的收发工作。 负责仓库管理数据系统的维护与更新。 月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。 每月及时编制好库存报表工作，按财务要求及时做好仓库内物资的成本核算工作。 仓管人员分工(待讨论)：仓管员分工明细(待讨论)序号姓 名职 位主要工作1仓库文员1、 负责出入库物料K3系统账的录入。2、 负责出入库报表的上报。3、 负责汇报K3系统库存状况。2车间低易品仓管员1、共同负责化学、化仪品仓、的收、发、及现场管
5、理工作。2、共同负责车间用低易品仓的收、发、管及现场管理工作3车间低易品仓管员4电钳低易品仓管员1、 共同负责电钳工低易品仓的收、发、及现场管理工作。2、 共同负责技改物料的收、发及现场管理工作。5电钳低易品仓管员2、重新规划仓库区域，增加部分货架以增加仓库使用面积，提高面积利用率。A、仓库物资分类、分区 根据本公司低低易品的特性、用途、使用单位，进出库频率，结合公司对仓库规划的总体布局及物流进出顺利的原则，根据物资属性划分物资存放区域。B、仓库内区域规划 仓库内必须划出通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品存放区、收发货区。3、库存物料整理库存物资搬移 根据仓库规划，分别将所属物资搬移至
6、仓库内划定区域，将散布于生产车间内各处的应归仓管理的所有物资收归于各所属仓库进行统一管理。库存物资整理将仓库内物资按区域划分分类整理，同种物资放置在一个位置，更换受损包装、标识；改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到：仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐 仓库管理三清：数量、质量、规格 仓库管理三洁：货架、物件、地面 仓库管理三相符：帐、卡、物 仓库管理四定位：区、架、层、位 在库物资标识管理 建立明确的在库物资标识，重新设计出物资标示卡，所有在库物资必须标识，且标识清楚。 4、控制物资进出库管理要想达到仓库管理的
7、整洁、规范、标识清楚，帐、卡、物一致，在建立严格的物料入出管理制度的同时，必须对仓库进行封闭式管理，严肃物资入出仓库的工作纪律。物资入库管理物资的入库分为：外购物资（包括外购五金零配件、包装材料、生产辅材等）的入库、外协加工产品的入库等。外购物资入库时需对照送货单数量进行验收并填写物资检验单至质量管理人员，质量管理人员检验合格后签字。如合格，仓库管理员则汇同采购申购单（包括物料采购计划）、送货单、物资检验单填写入库单，由采购人员签字后办理入库手续。如不合格，则拒收，并及时沟通采购人员办理退货手续，如属于产品外观、尺寸等有可能不影响使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合
8、格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。具体工作流程按物资管理规定执行。外加工产品入库入库时需对照送货单数量进行验收并填写物资检验单至质量管理人员，质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及物资检验单填写入库单，如不合格，则直接退回供应商。物资办理入库手续后，仓管人员需及时将物资协调至相应货位，如需人员协助，能够和装卸组主管协调。相关仓库人员及时按照入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。物资领用管理 物资的领用必须先由领用人先填写低易品出库单，出库单必须填写清楚、完整。用途必须明确，达到可追溯性，严禁涂改。 领料签批实行分类定员负责制，即：1）生
9、产领料由生产班长负责签批。2）电钳领料由电钳班长负责签批。 3）科室领料由科室负责人负责签批。4）技改领料由技术部负责人负责签批。5）外协领料由外协单位负责人负责签批。 为便于物资的追溯和成本考核，凡属公司批复的零星技改工程物资必须在领料单右上角注明“技改”（列入技改工程）二个字，同时，在“用途“栏内必须填写项目名称和使用说明。 仓管员核实出库单的物资名称、型号规格、领用数量、领导签批意见后签字并进行发放。仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。特别强调：1、领料人保存出库单第三联交签批负责人处，由负责人汇总交生产部办公室待查。2、所有金属和有色金属材料件
10、（不锈钢件、铜件、轴承等）、配件、阀门管件、机电人员工具、公用工具必须以旧换新，库房保管员统一收存、建以旧换新台帐。5、库存物资盘点根据本公司物资的特性和生产管理的实际情况，建议公司对库存物资建立实行账（K3系统账）、账（手工台账）、物（在库实物）、卡（物资标示卡）管理制度，实施循环盘点、定期盘点、年终大盘点盘点管理方式，以此来确保仓库库存准确率。 盘点方式简介循环盘点：定义：每天按照总帐上物资进行一定数量不同物料进行的清点核对，可根据实际情况确定要盘点的物资。循环盘点实施： 确定要盘点的物资种类； 可在收发料完毕后进行盘点； 将盘点结果进行记录（循环盘点表），上报主管与物控或财务部门； 对盘
11、点结果进行差异分析，制订改进措施并落实责任人； 对账目按规定的程序进行调整。定期盘点定义：每月或每季对仓储物料进行的抽盘定期盘点实施： 根据上月盘存情况、本月实际生产、仓储情况确定要盘点的物资种类； 在财务规定的帐务截止前2天利用晚上时间进行盘存； 第一个晚上进行自盘，第二个晚上进行复盘； 对盘点结果进行差异分析，制订改进措施并落实责任人； 对帐目按规定的程序进行调整；年终盘点定义：在每年年末对全公司所有的物资进行的全面、系统的、彻底的盘点，以反映整个公司的有形资产情况。盘点实施： 组建盘点领导小组，确定初盘人、复盘人、数据管理员； 由盘点领导小组指定专人制订盘点方案； 召开盘点会议，对盘点事
12、项进行说明； 制订专人进行盘点事项培训（点数方法、票据填写、异常处理等）。 库存物料盘存统一对仓库所有货物进行全部盘存，在盘存的同时建立物料标识、确立库位。盘点实物时确定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等，并将实物存放在指定的库存位上，将所有盘点数据准确无误的输入至电脑系统内。盘点工作完成后，进行收发货物时，首先从电脑K3系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，而后去对应的仓库，找到相对应实物的库位，按照标识找到相正确货物核对品名后，按照相关单据进行收发货，收发货出库完毕后，将单据交相关人员做账，仓库文员第二天十一点前必须完成相关单据的电脑进出库操作，确保账、物一致。建立循环盘点流
13、程，确保每天对收发货频率大以及贵重物品的实时盘点，核对系统帐务、手工账、实物的一致性。每个月或者每个季度对仓库所有货物进行一次实物盘点，确保库存的准确性。每年年终或者年初对仓库所有货物进行一次大盘点，并将实物盘点数据与手工账、K3系统账进行核对调整，并出具年终盘点报表和盘盈盘亏情况分析，确保账、账、卡、物的一致。6、对呆废料进行处理 由于仓库长时期的无序管理和各相关部门的工作失误，各仓库都有不同程度的呆废物料；要想提升仓库管理效率，必须对在库呆废物料进行处理。对呆废物料的认识什么是呆废料？所谓呆料即物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶然耗用少许，甚至根本就不要动用。
14、所谓废料是指报废的物料，即经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已超过寿命年限，以致失去原有功能而本身并无利用价值的物料。呆废料处理的目的： 物尽其用； 减少资金积压； 节省人力及费用； 节约仓储空间；呆料发生的原因：1、 计划部门a计划不当，对备品备件数量分析失误。2、仓库部门a库存管理不良，存量控制不当，维护不当呆料也容易产生。b 帐物不符，也是产生呆料的原因之一。3、采购部门a对供应商辅导不足，产生供应商供应的物资品质、交货期、数量、规格等不符导致发生呆料的现象。4、品质管理部门a 除编织袋外无专门的品质管理部门，物资入库没有专人验收。b 采取抽样检验，允收的合格品当中仍留有不良品。如何预防过多出现呆料？1、计划部门a 确定备品备件数量，设定高低库存预警系统。2、货仓部门a 强化仓储管理，加强账物的一致性。b加强监督审核物资采购计划单，防止重复购买。c建立在库物资维护制度，提高物资的存放寿命。 3、采购部门 a加强对供应商的培训，严格要求送货时间、质量。质量验收管理部门a 设定专人进行品质验收。b 物资验收时，进料严格检验。对在库呆废物料进行处理针对当前大量的库存呆废物资，仓库在库存物资整理过程中，将在库呆滞物资整理归类，形成报表上报公司，由公司组织工程、品质、采购、财务、仓库等部门会审，将可
