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1、XXXX有限责任公司 文件编号：LSOP-2015程序文件2015-01-10发布 2015-01-10实施 XXXX有限责任公司目录文件控制程序Q/FLSOP01-2015记录控制程序Q/FLSOP02-2015方针目标管理程序Q/FLSOP03-2015外部沟通控制程序Q/FLSOP04-2015应急准备和响应程序Q/FLSOP05-2015管理评审控制程序Q/FLSOP06-2015人力资源控制程序Q/FLSOP07-2015基础设施设备控制程序Q/FLSOP08-2015采购控制程序Q/FLSOP09-2015供方管理控制程序Q/FLSOP10-2015顾客满意调查评价控制程序Q/FL
2、SOP11-2015监视与测量控制程序Q/FLSOP12-2015预防措施控制程序Q/FLSOP13-2015产品标识和可追溯性控制程序Q/FLSOP14-2015关键控制点监视程序Q/FLSOP15-2015纠正和纠正措施控制程序Q/FLSOP16-2015不合格品控制程序Q/FLSOP17-2015产品召回程序Q/FLSOP18-2015合同评审控制程序Q/FLSOP19-2015监视测量装置控制程序Q/FLSOP20-2015内部审核控制程序Q/FLSOP21-2015验证程序Q/FLSOP22-2015XXXX有限责任公司 文件编号：Q/FLSOP01-2015文件控制程序版本/修订：
3、A/0受控状态：受控发放序号：编 制： 审 核： 批 准：2015-01-10发布 2015-01-10实施 XXXX有限责任公司文件控制程序文件编号：Q/FLSOP01-20151. 目的对与公司质量与食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保使用有效版本文件。2. 范围适用于质量与食品安全有关的文件控制，同时也适用于其他管理体系文件方面的控制。3. 职责3.1 总经理负责质量与食品安全手册和程序文件的批准发布及质量与食品安全手册和程序文件的评审、更新、作废的终审；3.2 管理者代表负责组织质量与食品安全手册和程序文件的编写，负责对质量与食品安全体系文件的总体控制，并负责质量与食品安全手册和程
4、序文件的发放管理；3.3 各部门负责本部门文件的编制、执行和管理；3.4 质检部负责质量与食品安全手册、程序文件、部门工作手册的管理及发放工作。4、 程序4.1. 文件分类和编号 4.1.1 文件包括：4.1.1.1 质量与食品安全手册（包括形成文件的质量与食品安全方针和目标）；4.1.1.2 形成文件的程序；4.1.1.3 为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（如作业指导书、工作规范、管理规定等）；4.1.1.4 外来文件（法律、法规、标注、上级文件、客户资料等）；4.1.1.5 记录。4.1.2 文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在发生更改通知时能追到全
5、部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。4.1.3 公司质量与食品安全体系文件按存在形式分为书面版和电子版文件，电子文件由公司质检部负责实施管理，文件编号描述如下： LS：表示公司名称（平林雷山）；Q/F：质量/食品；M：手册；OP：程序文件 ；JH：计划书；JL：记录4.1.4 文件的版本和修改状态标识4.1.4.1 文件的版本以大写字母（A、B、C、Z）表示，修改状态以阿拉伯数字（0、1、2、3）表示4.1.4.2 文件内容发生更改、修订时，要在修改码上反映并在文件发行及个人更改记录上登记，当修改状态变更到3次以上后，该文件则需换版 4.1.4.3 文件内容有重大变更时必须更换文件版本。
6、4.2 文件的编写及审批4.2.1 质量与食品安全手册和程序文件由ISO贯标小组组织编写，管理者代表/HACCP组长审核，总经理批准。所有文件发放前要得到授权人员的审批。 4.2.2 职能部门文件由相关部门负责编写，管理者代表审核，总经理或分管副总经理批准。 4.2.3 确保文件正确、清晰、协调、易于识别检索。4.3 文件的发放4.3.1 质量与食品安全手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其它单位或顾客时为“非受控”版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。其中受控号分别为：质检部ZG-01 生产部SC-01 业务部YW-01 财务部CW-01 (01代表所
7、发文件数，01为一份，依次类推) 4.3.2 业务和外来文件、资料发放均应有发放号，质检部向各职能部门或各部门向使用人员发放时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在清单上签字。 4.3.3 当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续、补发新文件，仍延用原来受控号，破损文件由质检部收回。 4.3.4 当文件丢失时，应说明原因，申请补发。补发文件应给予新的受控号，同时注明丢失文件受控号作废。 4.3.5 提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。4.4 文件的更改 4.4.1 体系文件的更改填写“文件变更记录”，经原审批人批准后，由质检部实施。 4.4.2 应严格控制文件的更改确需要更改时
8、，应由原编写部门到质检部填写“文件变更记录”更改单应注明编号、原因、内容和生效日期等。并按原来的审批程序由原审批人审批后实施，若指定其它人审批时，应获得审批所需的有关背景资料。 4.4.3 更改信息应由发放部门传递到原文件的所有受控版持有者，文件持有者应按要求进行更改，按规定作好记录，保存更改单，适合时收回相应作废的文件。4.4.4 质检部应保存更改记录。4.5 文件的评审与更新 每年第三季度由总经理组织，各使用部门参加，对现有体系文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时修改或换版，并进行再次批准。4.6 文件管理 4.6.1 文件的储存，应提供适宜环境和设施，有防火、防虫，和防潮措施，以
9、防变质和损坏。 4.6.2 文件原版一般不外交借。需临时借阅时应办理借阅手续，在指定的日期内归还。 4.6.3 质检部负责收集国家和行业标准，每年清理一次外来文件，确认其有效性，及时宣贯标准，更换过期标准，收回过期失效文件，详见外来文件清单 4.6.4 各部门应建立收、发文登记本，做好本部门文件的管理,填写受控文件清单。 4.6.5 任何人不得在受控文件上涂改，确保文件整洁和清晰。 4.6.6 作废留用的文件，应办理手续，标识后单独存放。4.7 非纸张媒体的文件和控制，可用电脑保存。4.8 特殊文件 4.8.1 与质量与食品安全有关的红头文件应执行此文件控制程序； 4.8.2 在发行红头文件时
10、，质检部应保存使用审批记录。4.9 记录按记录控制程序执行。5. 相关文件程序文件编写格式 6. 相关记录文件更改评审表文件接收登记表 外来文件登记表 文件现行修订状态清单 文件发放登记表 Q/FLSJL011文件更改评审表保存部门：保存期限：文件类别文件名称编号版本更改章节条款号：更改原因及内容：评审意见：签名：日期：更改实施情况：更改实施人签名：日期：更改部门批准Q/FLSJL012文件接收登记表序号文件名称及编号版本接收人接收时间份数记录人：审核人：Q/FLSJL 013外来文件登记表序号文件名称及编号文件来源来文日期份数发放部门及份数批准记录人：审核人：Q/FLSJL 014文件现行修订状态清单序号文件名称及编号版本份数更改状态保存部门保存期限记录人：审核人：Q/FLSJL015文件发放登记表序号文件名称及编号版本发放部门日期
