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1、利器控制程序一、目的1统一规范管理本公司的所有利器。2为利器提供正确的使用和操作运行规则。3确保人货的安全。二、职权范围1本程序由产品工程部负责拟制，并督促其具体实施。2适用于本公司所有部门。3由相关职权人员统一管理执行，具体职权人员分工如下：名称人员担当职责利器使用者直接使用利器的操作人员能正确识别和使用各种利器，当损坏和遗失利器时要及时向车间管理者反映。利器控制员各工场由事务统计担任，其它部门由部门文员或指定人员担任对每日利器的发放及回收情况做好详细登记，对使用的利器进行检查。科文/拉长各工场的拉长或科文级管理人员，各部门的一线管理人员对正在使用中的利器进行检查，对违反操作规定的利器进行制
2、止。车间管理员每一工场或车间的直接管理者负责监控利器的使用量和损坏量，对遗失的利器要追究，并及时汇报部门主管。部门主管生产部门及其它职能管理部门的经理/主管人员对于损坏或遗失(无法找回)的利器要有适当责任，监督利器控制程序在本部门执行。采购部指采购人员负责对利器的采购利器管理部门工程部负责人或专门指定人员负责对利器的制造，准备和加工，并提出采购申请，对利器统一编号并分发部门。管理者代表厂长负责对重大利器事故问题，作指令性处理意见。三、关于利器的介绍1利器的分类本公司的利器使用，大致包括以下这些类型：类别代码类别名称类别代码类别名称刀片螺丝批剪钳尖嘴钳锥子金属线(棒)镊子其它剪刀2利器的编码规则
3、A001部门代码类别符号数目号分隔符分隔符3.利器的使用要求3.1所有利器使用者都必须注意个人使用安全，小心接触利器。3.2所有锋利的双面刀片，刨机刀片或已损坏的刀片，禁止存放在车间，严禁使用如介刀等锋利的刀片，应使用自制的锯刀片(如工程部等特别需要使用介刀的部门，必须严禁此工具带入工场或车间)。33在包装和成品检查区域，包括QA房，严格禁止使用少于7英寸长的刀片，在成品包装，验货房应尽量避免使用利器。34所有使用利器的工位，必须有黄色“利器位”警示牌标识，使用中的利器必须要用结实的细绳固定于工作台上，且利器上必须有“利器卡”标识，工作台位固定有“利器使用卡”标识，以方便拉长或科文等管理人员检
4、测利器使用情况。移动人员使用时，必须有细绳将利器系在自己的身体上。3.5属于本部门或车间的所有利器，必须有本部门“利器卡”标识，严禁无标识利器或其它部门标识的利器在本部门使用。3.6在工场使用中的利器，利器使用者不可私自更换利器，若发现不好使用或因利器损坏，可向拉长和科文，利器控制员反映，在取得同意的情况下，重新登记才可以更换。3.7其它非工场或车间的部门，(如工程/QC/货仓等)，在使用利器时，应遵守此使用要求。四、利器的制造和修理。4.1利器由采购部门采购，或根据此需部门的要求由利器管理部门负责制作，严禁其它无关部门自制任何利器。4.2若利器报废或需修理时，应将旧件交回利器管理部门并登记，
5、由利器管理部门修理或重新派发，严禁其它无关部门修理或加工利器。4.3需要制造或修理利器的部门，应填写“夹具申请单”由部门负责人审批后方可交利器管理部门申请制造和修理。五、利器的管理方法5.1本公司所有利器应由利器管理部门统一制订利器编码，并负责建立“各种利器统一管理档案表”，对所有利器作统一登记存档。5.2所有车间或部门应有专人(利器控制者)负责利器的管理，负责与利器管理部门的交收。5.3所有车间或部门应将利器存放在本部门利器箱中。5.4每一件利器应有“利器卡”“利器使用卡”和“利器管理卡”等三种卡，由利器管理部门负责制作或提供。5.5当利器由利器控制员发放到科文或拉长手中时，利器应连“利器卡
6、”一齐交付到他们手中，(“利器卡”用绳固定串在利器上)“利器使用卡”则由科文/拉长固定在“利器位”黄色警标牌反面，以标识此利器正在使用中，“利器管理卡”则由利器控制员作保存，方便查寻。5.6拉长/科文应在每日的上或下班时，在本车间或部门的利器控制员处领取或归还所使用的利器。5.7利器控制员在发放和回收利器时，应填写“利器发放与回收记录表”。5.8车间管理员每天都要查看记录利器的发放数量，增加或减少的数量，以及损坏的数量填写“利器日记”汇报给部门主管。5.9当使用者不小心遗失“利器卡”时，应及时向拉长/科文汇报遗失情况，经科文/拉长确实，由车间管理员同意，可由利器控制员向利器管理部门挂失此“利器
7、卡”并申请补回。5.10当使用者不小心遗失或损坏某一利器时，请按对遗失和损坏利器的管理方法程序进行。六、对遗失和损坏利器的管理方法。6.1当利器遗失或利器断裂某一截，并遗失时，利器使用者应及时汇报给科文/拉长，科文则应及时汇报给车间管理员。6.2车间管理员应立即停止所有货物离开遗失车间或工场，并立即汇报给部门主管。6.3在部门主管协同下，对隔离货物进行全面清查或返工，确保消除货物隐藏利器的可能，部门主管应同时将情况汇报给厂长/管理者代表。6.4管理者代表应对可能货物流通的相关部门如货仓进行货物隔离，并在遗失车间无法找回遗失利器时，对此相关部门货物进行清查，确保清除利器随时流失的可能。6.5如货
8、仓发现，在遗失利器的同时，某遗失车间或工场有货物入仓并已出货物时，应立即将情况汇报给管理者代表/厂长，必要时，应责令货物返厂清查，确保货物安全。6.6进行完上述工作，如果利器能够找到，利器控制员应立即对利器重新登记，损坏的利器应交利器管理部门处理，并登记换新，同时应知会部门主管。6.7如果利器不能找到，利器控制员应出具“利器遗失通知单”经部门主管签名确认可汇报给利器管理部门进行此利器注销，并重新派发新的利器。七、对报废、旧的利器管理方法对报废、不可用的利器经利器管理部门进行可靠性处理后，6至12个月时间交有关部门做销毁处理。八、文件控制1.本程序所有文件包括下列：序号序号文件名称1利器日记5利
9、器遗失通知单2利器统一管理档案表3利器发放和回收记录表4夹具申请单2.利器日记和利器统一管理档案表应保留一年以上，车间或部门每年1月1日要更新一次。3.其它文件如无具体规定，则应保留至少3个月。4.如客户有具体规定要求保留以前的记录，则应按照客户要求保存原始记录。九、相关表格。利器日记 文件号： 日 期： 年 月 日 车间/工场 管理员 主管 利器类别利器名称数量损失或遗失利器类别利器名称数量损坏或遗失利器统一管理档案表 文件号： 日 期： 年 月 日更 码： 序号利器名称利器类别编码发放时间回收时间利器发放与回收记录表 文件号： 日 期： 年 月 日利器名称利器类别编码发放时间回收时间领用人签名收回人签名备注维修/新造工具通知单申请部门日期时间修理/新造工具事项部门/维修评语 签名： 完成日期时间申请人： 批核：利器遗失通知单 车间/工场： 管理员： 主管： 遗失者： 利器类别利器名称利器编码遗失工位遗失原因遗失时间遗失者原因调查： 负责人： 日期： 预防措施： 负责人： 日期： 巡查结果： 负责人： 日期：
