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1、 库存管理理系统整整体解决决方案库存管理理文件信息息一般信息息文件位置置 / 名称流程整理理姓名部门职责 / 角色色签署日期认可/确确认姓名部门职责 / 角色色签署日期批准姓名部门职责 / 角色色签署日期目 录文件说明明41入库管管理41.1采采购(外协)入库管管理业务务流程441.2补补数采购购入库业业务流程程61.3生生产完成成入库业业务流程程71.4生生产退料料(换料)入库业业务流程程91.5销销售退货货入库业业务流程程111.6其其它入库库单业务务流程1122出库管管理1442.1采采购退货货业务流流程1442.2生生产(外协)领料出出库业务务流程1162.3生生产超额额领料业业务流程
2、程172.4销销售出库库单业务务流程1192.5其其它出库库单管理理业务流流程2002.6报报废品出出库管理理业务流流程2113.库存存盘点业业务流程程223.1日日常发现现仓库帐帐面数量量与实物物数量不不符调整整业务流流程2223.1.1帐面面数量大大于实物物数量调调整业务务流程2223.1.2帐面面数量少少于实物物数量调调整业务务流程2243.2月月未、季季未或年年未仓库库大盘点点业务流流程2664.库存存月未结结帐业务务流程228文件说明明仓库管理理系统业业务流程程解决方方案是根根据企业业目前整整体情况况来编写写的。本本业务流流程强调调是实用用可行。主要业务务流程： 采购入入库管理理；采
3、购购退货管管理；生生产领料料管理；产成品品入库管管理； 销售出出库管理理；其它它出库管管理；其其它入库库管理。在系统运运行过程程中若碰碰到有新新的库存存管理业业务流程程再进行行添加。1入库管管理1.1采采购(外外协)入入库管理理业务流流程流程名称称采购(外外协)入入库业务务流程编号FG-MMM-001作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中供供应商送送货，采采购入库库单数据据信息维维护过程程。l 来量质量量检验单单合格物物料或免免检物料料会在仓仓库系统统自动生生成相对对应的采采购入库库单。l 仓库管理理员输入入产品规规格查询询出期相相对应的的采购入入库单。l 修改
4、入库库单入库库数量，入库数数量不得得大于采采购订单单数量。l 根据采购购订单数数量与其其送货数数量比较较确定是是否有超超订单送送货量，若有通通知采购购部做新新的采购购订单后后再进行行入库。l 确定采购购入库单单相关信信息无误误后，对对采购入入库单进进行审核核。采购入库库业务流流程对于于生产用用料及销销售产品品入库依依据业务务确定的的采购订订单来收收货入库库的，对对于超订订单数据据若要进进行入库库，必须须通知采采购部开开出相应应的采购购订单才才能入库库。相关定义义质量检验验单：是品管部部门进料料检验报报告单也也是作来来了入库库的凭证证。超订单数数量：若供应应商送来来的货物物数量大大于业务务员采购
5、购订单的的数量，多余量量就是超超订单数数量。采购入库库单：若供根根据企业业目前的的情况采采购入库库单不必必要进行行打印，这方面面还保持持原有的的手工操操作。采采购入库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP质质量检验验单/质质量管理理合格或不不合格但但经有关关领导审审批过的的来料检检验单都都会自动动转为采采购入库库单。质检部/收货员员2ERP采采购入库库单 输入相相应的查查找条件件，在未未审核的的入库单单中查找找出附合合条件的的采购入入库单。仓库/仓仓管员3ERP采采购入库库单 找到附合合条件的的采购入入库单，把入库库单中的的数
6、量修修改为与与实际收收货的数数量。仓库/仓仓管员4手工判断是否否有超订订单送货货数量，若有通通知采购购部门重重做一张张采购订订单。仓库/仓仓管员5ERP采采购入库库单核对采购购入库单单各项数数据信息息，确定定无误后后，对采采购入库库单进行行审核。仓库/仓仓管员1.2补补数采购购入库业业务流程程流程名称称补数采购购入库业业务流程程编号FG-MMM-002作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中,由于有有此材料料是用包包装数来来确认入入库数量量，若供供应商送送来的材材料数量量整包装装数不是是满包装装数，这这种材料料在生产产过程中中就会发发现材料料数量不不足，这这种情况
7、况下仓管管员就要要求供应应商进行行补数，而补数数的物料料是不能能进入财财会结算算的。补补数采购购入库单单与采购购入库单单是有区区别的。l 仓库一旦旦发现采采购入库库数量小小于供应应商送货货数量时时，应及及时通知知供应商商进行一一定量的的补数送送货。l 供应商应应及时补补数送货货。供应应商要送送与大货货同批次次同质量量的物料料。l 仓库收到到供应商商补数物物料后，在库存存管理系统统填写一一张补数数采购入入库单，并填写写完整补补数入库库单相关关数据信信息。l 确定补数数采购入入库单相相关信息息无误后后，对补补数采购购入库单单进行审审核。相关定义义采购入库库单：补数采购购入库单单单号由由系统自自动生
8、成成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工仓库通知知供应商商进行补补数送货货。仓库/相相关人员员2手工供应商把把补数物物料送到到仓库。供应商3ERP补补数采购购入库单单 仓库在系系统中填填写补数数采购入入库单。仓库/仓仓管员4ERP补补数采购购入库单单核对补数数采购入入库单各各项数据据信息，确定无无误后，对补数数采购入入库单进进行审核核。仓库/仓仓管员1.3生生产完成成入库业业务流程程流程名称称生产完工工入库业业务流程程编号FG-MMM-003作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中车车间半成成品、产产成品完完工后进进行入库库
9、数据信信息维护护过程。l 品管部完完工检合合格的完完工质检检单审核核后直接接自动结结转仓库库生产完完工入库库单。l 仓管员接接到生产产线开出出的入库库交接单单及实物物时，应应对完工工产品入入库数量量进行验验收，若若发现实实物数量量与入库库交接单单数量或或规格不不相符应应及时与与生产线线入库经经办人勾勾通并确确定正确确的入库库数量。l 在ERPP系统中中填开生生产完成成入库单单。l 核对确认认生产完完成入库库单各项项信息的的正确性性，确定定数据信信息无误误后，对对入库单单进行审审核入库库。生产完工工产品入入库，生生产线每每天应对对完工产产品及时时进行入入库。相关定义义车间完工工交接单单：本单单据
10、作为为生产线线与仓库库完工产产品的交交接凭单单，此单单据可有有可无，根据企企业管理理特点自自巳规定定。产成品完完工入库库单：车间间入库后后进入EERP系系统仓库库帐的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一式三三份，一一份给车车间保管管，一份份给仓库库留底，一份给给财务记记帐,并并且此单单据经手手的相关关人员应应签字。根据公公司目前前情况此此单据无无需打印印用手工工代替。生产完完成入库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP完完工检验验单/质质量管理理合格完工工质检单单审核后后，完工工质检单单自动结结转仓库库生产完完工入库库单。质检
11、部/质检员员2手工仓管员收收到完工工产品应应对送来来的完工工产品进进行数量量验收，若有出出入应及及时与经经办人勾勾通确定定正确数数量。仓库/仓仓管员3ERP生生产完成成入库单单把完工清清单中的的信息录录入到EERP系系统中。生产完完工入库库数据信信息准确确应进行行审核。仓库/仓仓管员1.4生生产退料料(换料料)入库库业务流流程流程名称称生产退料料(换料料)入库库业务流流程编号FG-MMM-004作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中生生产线退退料或换换料或月月底盘点点生产线线多余材材料进行行退料或或假退料料入库数数据信息息维护过过程。l 生产线或或盘点经经办人开
12、开出生产产线余料料退料申申请单，把合格格的物料料清单及及实物一一同送交交到仓库库，不合合格的退退料送交交给品管管部，并并对退料料申请单单进行审审核。l 生产退料料申请单单审核后后，合格格的退料料直接转转退料入入库单，不合格格的退料料转生产产退料检检验单。l 质检部门门对于不不合格的的物料进进行检验验并分析析不良原原因，对对所有不不良品物物料检验验好后对对退料检检单进行行审核，审核后后的检验验自动生生成退料料入库单单。l 仓管员接接到生产产线退料料清单及及退料实物物时，应应退料入库库数量进进行验收收，若发发现实物物退料数量量与退料料清单数数量或规规格不相相符应及及时与生生产线退退料经办办人勾通通
13、并确定定正确的的退料数量量。l 在ERPP系统中中填开生生产余料料退料入入库单。l 核对确认认生产余余料退料料入库单单各项信信息的正正确性，确定数数据信息息无误后后，对生生产余料料退料入入库单进进行审核核入库。生产余料料退料入入库，有有退料应应及时进进行退料料入库。相关定义义退料清单单：本单单据作为为生产线线与仓库库退料的交交接凭单单，此单单据可有有可无，根据企企业管理理特点自自巳规定定。生产余料料入库单单：车间间入库后后进入EERP系系统仓库库帐的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一式三三份，一一份给车车间保管管，一份份给仓库库留底，一份给给财务记记帐,并并且此单单据经手手的相关关人员应应签字。根据公公司目前前情况此此单据无无需打印印用手工工代替。生产余余料退料料入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件件信息解决决方案ZF-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP退退料申请请单/车车间管理理填写退料料申请单单，并审审核退料料申请单单，同时时把退料料的实物物转到相相关部门门。生产部/车间或或部门主主管
