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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。2 范围适用于公司产品、活动与服务的全过程。3 定义3.1 环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.3 环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成 任何有害或有益的变化；3.4 重要环境因素：具有或能够具有重大环
2、境影响的环境因素。4 职责4.1 环境管理者代表：批准重要环境因素清单。4.2 贯标办4.2.1是本程序的归口管理部门；4.2.2 组织内审员进行环境因素识别与评价的培训；4.2.3 组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价；4.2.4 对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关；4.2.5 评价各单位/部门的重要环境因素；4.2.6 对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单；4.2.7 贯标办主任审核重要环境因素清单。4.3 各单位4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新；4.3.2 评价本单位的重要环境因素；4.3.3 各单位分管领导审核环境因素识别排查表，主要领导批准环
3、境因素、重要环境因素。4.3.4 负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。 共4页第1页环境因素的识别与评价程序E/PG202 版本/修改：3/1 5 工作程序5.1 环境因素的识别5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过程分析法，员工评议法结合现场观察，分析识别环境因素。5.1.2 各部门负责识别、评价本部门环境因素和重要环境因素。5.1.3 环境因素的识别应考虑如下方面：5.1.3.1公司的行为对环境所造成的过去、现在的实际影响和将来的潜在影响；5.1.3.2 正常、异常和紧急状态的活动；5.1.3.3 大气污染、水污染、土地污染、噪声污染、废弃
4、物对社区影响，原辅材料和自然资源的使用以及其他环境问题等多种类型。5.2 环境因素的登录：各单位/部门内审员把环境因素登录在环境因素识别排查表上，各单位/部门分管领导审核，主要领导批准，一式两份，一份交贯标办，一份自留。5.3 重要环境因素的评价：5.3.1 评价原则：各单位/部门根据各自环境因素识别排查表，用是非判断法或专家评价法，评价出重要环境因素，结果登录成重要环境因素清单。5.3.2 重要环境因素评价方法：5.3.2.1 是非判断法a. 水、电及主要原辅材料、能源和资源的消耗直接列为重要环境因素；b. 潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；c. 被列入国家危险废弃物名录和危险化
5、学品安全标签大全的易燃易爆、有毒有害、强氧化剂及具有腐蚀特性的危废和危险化学品，本公司又有使用与排放者；d. 凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；e 对环境有有益影响的，如：绿化。5.3.2.2 专家评价法各单位/部门组织5名以上的相关专业技术人员，根据环境影响的严重程度；排放的频次；恢复的难易；持续的时间、治理所需的费用，相关方的关注程度及 共4页第2页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 对公司形象的影响等。对本单位/部门环境因素的进行讨论，确定本单位/部门的重要环境因素，并登录成重要环境因素清单。5.4 汇总5.4.1 贯标办对识别，评价
6、出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成环境因素识别排查表台帐和重要环境因素清单。5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准重要环境因素清单。5.4.2 各单位/部门根据批准的重要环境因素清单摘录本单位/部门的重要环境因素。5.5 对评价确定的重要环境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1 目标、指标、环境管理方案；5.5.2 运行控制程序和作业文件或应急预案；5.6 环境因素的更新5.6.1 当发生下列情况时，应及时更新及信息交流5.6.1.1 新、改、扩建项目完成时；5.6.1.2 法律、法规及其它要求有较大变化时；5.6.1.3 组织机构有较大变化时； 5.6.1.4 环境方针的变更
7、；5.6.1.5 有新产品开发；5.6.1.6相关方有特殊要求时；5.6.1.7 内审或外审发现环境因素识别评价不全或者有遗漏时。5.6.2 每年年底全公司要进行一次环境因素更新识别，环境因素的更新识别的方法同本程序中5.15.5。6 相关文件无7 记录E/PG202/01环境因素识别排查表 保存3年E/PG202/02环境因素、重要环境因素统计清单 保存3年 共4页第3页 环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 E/PG202/03重要环境因素清单 保存3年E/PG202/04专家评价重要环境因素记录 保存3年编制日期审核日期批准日期 共4页第4页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/ 1 修 改 记 录修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准环境因素、重要环境因素数量统计清单编号：E/PG202/02序号单位环境因素（个）重要环境因素（个）制表： 审核： 日期： 日期：重要环境因素清单编号：E/PG202/03序号单位/部门产品/活动/服务重要环境因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法制表： 审核： 日期： 日期：专家评价重要环境因素记录编号：E/PG202/04到会者职称单位到会者职称单位
