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1、审计派驻办（审计科）部门职责界定与描述一、基本信息部门名称审计派驻办（审计科）部门编号AY-SJ部门直接上级局长（经理）部门负责人主任（科长）二、部门定位审计派驻办（审计科）是负责公司财务、工程、物资采购等经济监督的部门。负责组织实施经济责任、财务收支、固定资产、专项管理、经济效益等的审计监督。负责制定年度内部审计工作计划；负责制定内部审计工作办法、管理制度，负责组织对行业管理带有共性和倾向性的难点、热点问题进行专项审计调查；负责组织实施追踪审计，并对各单位执行情况进行通报；负责组织内审人员的继续教育培训；负责组织推广计算机辅助审计；遵守环境保护及安全法律法规；组织员工开展反腐倡廉教育，提高廉
2、洁从业意识；遵守党纪政纪、行纪行规，规范员工行为；加强监督检查，防止和纠正不廉洁行为的发生，完成领导交办的其他临时工作。三、部门职能财务收支、预算管理、效益管理、风险管理的审计监督1、负责组织或实施对本单位及所属单位或部门的财务收支、预算管理的审计监督；2、负责组织或实施对本单位及所属单位或部门的效益管理、风险管理的审计监督；3、负责组织或实施对经营管理中带有共性和倾向性的难点、热点问题进行专项审计调查；4、负责组织或实施对财务收支、效益管理、预算管理、风险管理的后续审计监督以及内控制度的测评；5、负责建立或完善财务收支、效益管理、预算管理、风险管理、经济合同、后续审计制度；经济责任、物资采购
3、审计监督1、负责实施对所属单位或部门主要负责人任期届满或任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项前进行离任、任期经济责任审计监督；2、负责实施对所属单位或部门拟提拨人员的经济责任审计监督；3、负责对本单位及所属单位或部门物资采购的审计监督；4、负责实施对经济责任、物资采购的后续审计监督以及内控制度的测评；5、负责建立和完善经济责任、物资采购等相关制度。6、参加物资采购招标过程监督；7、负责内部质量管理体系建设、审计档案的管理、部门预算管理工作。固定资产审计监督1、负责实施对本单位及所属单位或部门的固定资产投资的审计监督；2、负责固定资产项目的概（预）算、结算、决算的审计监督；3、负责实施聘请中介
4、机构对工程建设项目的审计监督；4、负责建设工程的新（扩）建、改建、维修、装饰、装修等项目的过程审计监督；5、负责建设工程质量、进度以及建设材料市场价格控制的审计监督；6、负责固定资产投资项目的后续审计监督、固定资产内部控制制度的测评；7、负责建立和完善固定资产投资、建设工程概（预）算、结算、决算审计制度。专项管理审计监督1、负责对打假经费、专责罚没收支进行审计监督；2、负责对本单位及所属单位或部门往来款项、呆滞坏账、烟叶开损、严重亏损等进行专项审计；3、负责实施对烟水配套工程、机耕道、烤房等专项管埋的事前、事中、事后的审计监督；4、负责实施专项资金的后续审计监督，专项资金内控制度的测评；5、负
5、责建立和完善专项资金审计制度；6、负责经济合同、邀标文件的审核；7、负责审计统计报表、内审工作信息上报工作。其他基础职能1、组织贯彻执行审计法、会计法等相关法律法规；2、负责制定年度内部审计工作计划；3、负责推广计算机辅助审计；4、负责组织审计人员的后续学习培训；5、与外部审计相互协调、提供必要的支持。四、相关职责环境安全风险防范1、负责本部门员工安全教育和培训工作，并建立相关档案（记录）。加强员工安全知识的学习，掌握消防、交通等安全知识及自救能力，提高员工安全意识，并督促员工清楚掌握本岗位安全风险。加强员工保密意识，防止信息安全事件发生。遵守法律法规、劳动纪律和安全操作规程，防止各类安全事故发生。2、负责组织本部门员工学习和掌握职业健康安全体系知识、安全法律法规及行业相关制度。3、负责制定和实施本部门职业健康安全目标和管理方案。4、负责本部门危险源的识别及其风险评价，组织制定并落实风险控制措施。廉政风险防范1、组织员工开展反腐倡廉教育，提高廉洁从业意识；2、遵守党纪政纪、行纪行规，规范员工行为；3、负责对本部门员工监督检查，防止和纠正不廉洁的行为发生。
