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1、任务绩效效指标二二二年八月月目 录第一章 第一章 公公司任务务绩效指指标1.1 人力力资源部部人力资源源部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1招聘目标标完成率率对招聘计计划完成成的考核核实际招聘聘岗位人人数/计计划招聘聘岗位人人数人力资源源部2招聘人员员的质量量/业绩绩表现突出招聘聘的质量量招聘人员员的整体体素质、专专业化水水平、工工作表现现等由用人单单位与部部门的直直接上级级、人事事管理、同同事共同同评价各部门、事事业部3优秀人才才流失率率评估人才才的保持持率（部门）优优秀人才才离职人人数/（部部门）总总人数优秀人才才统计集集中于技技术人员员、市场场营销人人员
2、、各各事业部部副总以以上经营营管理人人员人力资源源部、事事业部、总总部职能能部门4减员指标标完成公司司预计辞辞退人员员的计划划减员人数数人力资源源部5人员结构构比率人才梯队队建设是是公司持持续发展展的基础础，薪酬酬考核专专责通过过考核管管理辅助助完成各职务层层次人才才比率符符合预定定目标人力资源源部6业绩合同同的签署署率衡量完成成业绩合合同的情情况实际签署署业绩合合同数/应签业业绩合同同数人力资源源部7及时完成成的考核核评估率率完成评估估考核制制度的力力度在规定时时间内完完成人数数/应完完成人数数人力资源源部8考核数据据的准确确性确保考核核的客观观与公正正性数据差错错次数及及严重程程度人力资源
3、源部9培训计划划体系的的建立与与实施对公司内内不同层层次人员员培训计计划的建建立完善善是人才才培养、提提高公司司吸引力力的重要要措施，计计划的有有利实施施是提高高人员素素质的保保证满意度调调查结果果人力资源源部10部门费用用控制部门门管理办办公费的的能力及及效率部门实际际费用/费用预预算计划财务务部人力资源源部薪酬酬考核任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1考核按时时完成率率薪酬考核核岗位负负责考核核制度的的贯彻落落实实际完成成考核人人数/应应完成考考核人数数必须按照照考核流流程操作作完毕人力资源源部、各各部门、事事业部2考核数据据的准确确性确保考核核的客观观与公正正性
4、数据差错错次数及及严重程程度人力资源源部3薪酬计算算准确率率保证薪酬酬和考核核结果有有效结合合薪酬计算算差错次次数人力资源源部、各各部门、事事业部4其他福利利计算准准确性保险等福福利计算算计算差错错次数人力资源源部5日常事务务性工作作完成情情况日常事务务性工作作的质量量与完成及及时性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部招聘聘培训任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1招聘计划划、培训训计划制制定的质质量提高招聘聘与培训训的针对对性与有有效性实际的招招聘、培培训效果果计划与实实际的偏偏差人力资源源部2招聘目标标完成率率对招聘人人才
5、计划划完成的的考核实招岗位位人数/计划预预招岗位位人数人力资源源部3招聘人员员的质量量/业绩绩表现突出招聘聘的质量量招聘人员员的整体体素质、专专业化水水平、工工作表现现等由用人单单位与部部门的直直接上级级、人事事管理、同同事共同同评价各部门、事事业部4员工对培培训的满满意度强调培训训的效果果与质量量培训满意意度调查查结果各部门、事事业部5人员结构构比率人才梯队队建设是是公司持持续发展展的基础础，薪酬酬考核专专责通过过考核管管理辅助助完成各职务层层次人才才比率符符合预定定目标人力资源源部6招聘培训训费用控制成本本与费用用是否按预预算执行行计划财务务部7事务性工工作完成成率日常事务务性工作作的质量
6、量与完成成及时性性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部工时时定额任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1工时定额额制定的的科学性性与合理理性掌握真实实的公司司数据，有有利于提提高综合合管理水水平是否符合合客观实实际水平平人力资源源部、各各部门、事事业部2工时资料料的完整整性确保并提提高基础础性管理理工作质质量及时归类类，没有有缺失人力资源源部3各类统计计的及时时与准确确率及时反馈馈，便于于进一步步提高和和改进统计出现现差错、延延迟次数数人力资源源部、各各部门、事事业部4工时台帐帐的差错错率保证台帐帐的质量量发现差错错次数/总检查
7、查次数及时、准准确登录录人力资源源部5其他事务务性工作作完成率率日常事务务性工作作的质量量与完成成及时性性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部社会会保险任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1各类核算算的及时时与准确确性确保工作作质量，防防止差错错各类保险险、离退退休人员员的工资资与养老老金核算算的准确确、无偏偏差人力资源源部、各各部门、事事业部2人事档案案的完整整性确保人事事档案的的完整查阅档案案的方便便性以及及档案内内容完整整性人力资源源部3各类统计计/报表表的及时时与准确确率及时反馈馈，便于于进一步步提改进进统计/报报表出
8、现现差错、延延迟次数数人力资源源部、各各部门、事事业部4事务性工工作完成成率日常事务务性工作作的质量量与完成成及时性性办理各类类保险级级其他事事务的完完成时间间与质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部1.2 计划划财务部部计划财务务部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1经营计划划编制的的质量对经营计计划编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制不及及时次数数、计划划中提供供数据的的差错次次数、不不全面的的次数数据使用用部门、公公司领导导2财务预算算编制的的质量对财务预预算编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制的及及时性，对对实际工工作的指指导性与与实际的的成本
9、控控制与管管理效果数据使用用部门、公公司领导导2财会管理理的规范范性确保财务务基础性性管理的的质量帐簿、科科目、报报表、凭凭证设置置符合国国家/集集团规定定的财务务会计制制度计划财务务部3营运资本本周转率率有效利用用营运资资本创造造价值的的能力平均营运运资本/总销售售额3655天平均值=（期初初值+期期末值）/2营运资本本=流动动资产-流动负负债计划财务务部4短期投资资收益率率利用资金金创造价价值的能能力用于短期期投资的的资本回回报率计划财务务部5事业部管管理效率率对事业部部的管理理力度各事业部部三大财财务数据据的及时时到位（投投资资本本回报率率、净利利润、现现金流）及及重要问问题的决决策反映
10、映满意度调调查报告告计划财务务部各事业部部6财务数据据的准确确性与及及时性公司进行行决策中中所要求求的财务务数据必必须准确确、及时时提供数据据出现差差错的次次数及严严重程度度、数据据提供不不及时的的次数数据使用用部门、公公司领导导7资金管理理的效率率保证资金金管理的的质量资金利用用效率计划财务务部8人才流失失率评估本部部门人才才的保持持率优秀员工工离职人人数/部部门总人人数人力资源源部计划财务务部9债务利息息率控制利息息的一个个杠杆，控控制财务务费用，降降低成本本短期债务务利息率率与长期期债务利利息率根据所借借金额的的加权平平均数计划财务务部10债务的合合理性控制利息息的另一一个杠杆杆，与公公
11、司负债债尺度的的衡量债务与资资产的比比例短期债务务与长期期债务的的比例流动比率率计划财务务部11税收策划划合理节税税、合理理避税公司的税税务水平平是否处处于最优优状态外部的税税务专家家12部门费用用控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本部门实际际费用/费用预预算计划财务务部计划财务务部副部部长任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1财务预算算编制的的质量对财务预预算编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制的及及时性，对对实际工工作的指指导性与与实际的的成本控控制与管管理效果数据使用用部门、公公司领导导2财会管理理的规范范性确保财务务基础性性管理的的质量帐簿、科科目、
12、报报表、凭凭证设置置符合国国家/集集团规定定的财务务会计制制度计划财务务部3会计报表表分析质质量提供有效效财务信信息会计报表表结构分分析、趋趋势分析析等分析析建议质质量计划财务务部4事业部管管理效率率对事业部部的管理理力度各事业部部重要数数据的及及时到位位及重要要问题的的决策反反映满意度调调查报告告计划财务务部各事业部部5财务数据据的准确确性与及及时性公司进行行决策中中所要求求的财务务数据必必须准确确、及时时提供数据据出现差差错的次次数及严严重程度度、数据据提供不不及时的的次数数据使用用部门、公公司领导导6资金管理理的效率率保证资金金管理的的质量资金利用用效率计划财务务部7上报财务务资料的的时效性性确保财务务资料的的及时呈呈报延迟上报报的次数数或频率率资料使用用方计划财务务部8债务利息息率控制利息息的一个个杠杆，控控制财务务费用，降降低成本本短期债务务利息率率与长期期债务利利息率根据所借借金额的的加权平平均数计划财务务部9债务的合合理性
