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1、1 .目的：为能对协力厂商进行评定及选择，以保证协力厂商能长期、稳定地提供质 优、价格合理的物料及服务，特拟定此办法。2 .范围：凡为本公司之原物料供货商、加工厂及与品质有重大关系之物料、仪器 设备、运输等配合厂商均属之。3 .定义：3. 1协力厂商：原物料供应商、加工厂商及其它配合厂商合并称之。3. 2新供应商品质监查：在选择新供应商时，需对新供应商的品质体系进行 符合性基淮确认的监查，来确保新供应商供货能力的满足性。3. 3定期供应商品质监查：采购需根据QCDS评价作成年度供应商品质监查 计划，来监视供应商的品质管理。4, 职责：4. 1采购部：负责寻找、开发新供应商；负责考核、评鉴与管理
2、旧供应商。4. 2品保部：4. 2. 1负责对新开发供应商进行实地考查、体系与质量评鉴。4. 2. 2负责供应商供应质量的检验与统计、问题的反馈与改进跟踪、 年度审核等工作。4. 2. 3负责对年度供应商品质的统计与分析，对不合格供应商的整改、 辅导与管理工作。4. 2. 4负责合格供应商可以采购系统的激活及不合格供应商不可采购系 统的锁定。4. 3研发部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。5 .流程：无6 .作业程序：6. 1供应商变更及新增的时机： 现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的 需要时； 供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供
3、应商且经整改亦无法 达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时； 供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时； 供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时； 公司成本下降控制需求时； 产品更新，需寻求新供应商配合时； 为防备供应商链短缺，需进一步储备供应商时；备注：任何由于品质、交期、服务问题需更换供应商时，必须把目前供应商 问题的根本原因找出，且同时对老供应商及将要导入的新供应商进行对比评 估作出判定，确定老供应商针对品质、交期、服务问题已无法改进，而新供 应商确实可以达到保证时，才可导入切换。6. 2新供应商品质监查6. 2. 1新供应商选用时，必须按照品质系统来评价该供应商是否符合品
4、质 要求基准，依照新供应商评定流程执行。6. 2. 2采购员需事先对新供应商的能力作书面调查，以了解其基本情况：A、提供营业执照、开户许可证、相关的证书（体系证书及认证证书）B、具有稳定的生产供应能力，可满足本公司的需求，具有100%的按时交付能力；并将结果填写于供应商实况调查表中.C、产品必须要能满足环保要求（样品承认时需要供应商提供SGS报告、MSDS 等相关资料）；D、有良好的客户服务体系；E、具有良好的价格竞争优势，承诺保守商业秘密，遵守供应商合同规定；F、供应商的生产及产品符合国家安全、环境法规的要求；G、在不违反法律法规、环境要求的前提下，客户直接指定的供应商可以直接 列为合格供应
5、商。H、雅思需与供应商签订如下文件：采购合约供应商品质协议供应商保证函分包商/供应商社会责任承诺书6. 2. 3采购、品保、研发对新供应商实施事前确认，确认结果判断为符合 采用时，由采购发行供应商品质自评资料，让供应商进行自我评价， 采购需主动收回供应商自评后的结果。6. 2. 4供应商的自我评价总得分在70分以上的，雅思将纳入正式供应商 监查，总得分在70分以下的，不对该供应商实施监查。6. 2. 5经初步判定可纳入正式监查的供应商，采购或研发应索取所需采 购物料的技术资料和样品，交有关部门（研发、工程及品保）承 认合格后，承认单位应填写“样品试用/承认记录表”，承认确认 后的样品可作为材料
6、规格书之标准样品。6. 2. 6样品承认合格后，采购需会同品保、研发或工程人员根据供应商 监查查检表到供应商的生产现场，对其品质管理现状、生产设 备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价， 评价结果记录于“供应商监查查检表报告”中，资材部须保留 “供应商监查查检表报告”资料。6. 2. 7评价完成后品保部需在3个工作日内综合其它评价人员的意见对 新供应商进行分析比较，并将结果填写于供应商监查结果报 告书中，经由采购经理审查、品保部经理批准，必须经由总经 理最终签核后，财务才可将新的供应商登录到ERP。6. 2. 8品保部把供应商监查纠正改善报告经由采购发行给到供应商， 要求供应商
7、在10个工作日内进行整改完成（必要时由品保部对新 供应商实施改善指导），提交整改措施给到雅思品保部，品保部对 于供应商的整改措施，需再一次到达供应商现场针对整改措施的 实施及有效性执行最终确认，直到所有改善事项关闭为止。6. 2. 9对于提供模具生产的新供应商评价，只以供货商实况调查表调查 和现场评价合格即可列入合格供货商，但是采购仍要在其打样合 格后方可采购。6. 2. 10资材部负责将评价合格的新供应商进行编号后，交由财务部进行 电脑系统登录才可生效，系统登录生效后，采购担当负责把新供 应厂商纳入合格供应商清单中。6. 3定期供应商品质评定：6. 3. 1协力厂商评定于每季度进行一次，评定
8、项目包括：品质、交期、服务、价格6. 3. 2.评定项目及比重考核项目所占比重考核单位品质(Quality)40%品保部价格(Cost)20%采购部交期(Delivery)20%采购部服务(Service)20%采购部、品保部6. 3. 3.等级评分办法1.品质得分X=【1 （进料不合格批数/总进料批数）】X 40注：一季度交货3批以内的供货商给品质基数分10分，其余以30分为品质总分依第1项方法计算质量得分。注：来料检验合格率低于年度设定目标时，不可纳入A级供应商。2.交期得分Y=【1 （逾期批数/总进料批数）】X 203.服务得分Z4.价格得分W5.总 分 S = X + Y + Z+W6
9、. 3. 4.【供应商评审判断基准】：当环保、安规不符合及财务问题时直接评为E级供应商等级评价点判定采购有效期A90 100管理状态良好优秀2年B80 89.9有必要进行更好的改进良1年C70 79.9部份需要改善普通6个月D50 69.9提出纠正要求，立刻改善较差应急条件采购，限3个月E49.9以下无管理的状态，交易停止差停止采购备注：在采购有效期前3个月，采购需重新安排供应商评审6. 3. 5.品保人员须将供应商每季度之来料品质作统计并计算出其品质得 分，并对其服务作出评分，将结果填写于“厂商品质统计表”中， 提供给采购作为考核的依据。6. 3. 6.采购须于每季度据供应商的总体表现分别作
10、交期、服务、价格 评分，将结果记录于“供应商考核表”中，并综合品保提供之相 关评分对供应商进行考核。6. 3. 7每一季度末，采购结合QCDS评价结果制定下一季度度的供应 商监查计划表，然后依照计划实施监查，针对每季度QCDS考核 结果为D等厂商视情况进行相应辅导，若经辅导后评定依然为不 合格时，取消其供应商供货资格，且在ERP系统中删除。6. 3. 8若被评为D等的厂商因某种因素仍需向其采购时，采购单位须在 品质会议中通报经管理代表核准后才可继续向其采购，同时IQC 需对其进行辅导以提升其品质。6. 3. 9针对QCDS，需在每年结束后，统计各个指标并计算一整年的平均 值，用来调整评分所占比
11、重，目的是更好的通过QCDS这四项指标， 达到对供应商的持续改进。6. 4非定期监查对应6. 4. 1发生重大事故时，由品保部经理判断，对供应商实施品质监查。 采购修正监查计划发送给品保、工程、研发等相关部门。6. 5无法进行现场评价供应商之评价对供应商为贸易商或代理商以及国内 无生产工厂的供应商之评价，在送样确认合格后，其评价方式可透过广 告、型录、网上信息或其它方式，并填写“协力厂商实况调查表”进行 评鉴，合格适用者经送经理核准后，则纳入ERP系统中使用。6. 6若使用的原物料供应商来源不易取得或为唯一货源，而供货商在现场评 价时被判为不合格时可将其列为“特殊采购”供货商，在评估表及ERP
12、 系统中作备注，如其后续交货季度评价为合格则可将其改列入合格供 货商。6. 7客户指定的供货商及国外材料代理商不作评鉴，只要第一次试用合格 即视为合格供应商。6. 8资材部负责定期更新合格供应商清单，一般为每半年一次。针对两 年之内没有交易记录的合格供应商，系统进行自动关闭，再交易时需 要对该供应商依“新供应商评定流程”执行。7 .参考资料：8 .表单：8. 1.协力厂商实况调查表(P444- 1)8. 2.供应商监查查检表(Q439)8. 3.供应商监查结果报告书(Q438)8. 4.供应商监查纠正改善报告书(Q440)8. 5.供应商监查计划表(Q441)8. 6.样品试用/承认记录表(P415)8. 7.供应商考核表(P442)8. 8.合格供应商清单(P432- 1 )9. 保存记录：本管理办法产生的相关记录依据记录管理办法要求的期限进行保存。10. 附件：1 0. 1 -新供应商评定流程1 0. 2 .已交货供应商评定流程10. 3 .供应商品质管理小组组织架构
