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1、湖南省常宁市兴华农庄生态农业综合开发可行性报告二0一二年六月目 录第一章 项目背景第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素第三章 产品市场需要预测与销售第四章 项目建设规模、建设内容与实施进度第五章 劳动组合、管理与运行管护第六章 投资估算及资金筹措第七章 效益分析第八章 结论第一章 项目背景1、 国家产业政策和行业发展规划常宁市三塘镇是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是一项主要工程。过去的常宁市由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了，传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、
2、高效、优质的路子，特别是市委市政府规划要建成五十万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城市绿化美化水平要升格，随着衡枣和京珠复线高速公路的相继建成通车，大大改观了我市的交通条件，宜阳新城的兴建，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多，特色养殖、无公害果蔬基地、农业休闲观光也将成为新型的农村经济。因此，兴华农庄生态农业综合开发项目也必将成为推动农业产业结构调整，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一生态农业的一大亮点。2、项目由来和规模。兴华农庄生态农业综合开发项目位于常宁市三塘镇泉塘村，这里属城郊乡村，土地价值低，土地面积宽，有山有水。通过专家综合考察，是发展苗木基
3、地、高产油茶种植、特色养殖、无公害果蔬基地、农业休闲观光及基础设施开发建设为一体的生态农业综合开发的理想场所。项目规划用地为3800亩，分三期开发，其中一期租赁流转土地1100亩，二期1200亩，三期1500亩，预计总投资4500万元，3、项目提出的必要性和依据我市是一个农业大市，特别是市郊的三塘乡，农村土地面积宽，农业人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进一步发展。因此，必须调整产业结构，走专业化生产、规模化经营、市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新、服务城市、致富农民的路子，建立规模化、基地化、专业化、产销一体化的新型生产模式，使我市
4、的农业大市变为经济强市。兴华农庄生态农业综合开发项目的建设，正是我市全面、深入开展农业结构调整，现在是我市扩大城市规模，城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，在三塘乡进行兴华农庄生态农业综合开发项目，是实施我市农业结构调整和强市富民的最佳选择。第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素1、 有利条件有得天独厚的区位优势兴华农庄生态农业综合开发项目地处城郊，S1814公路穿基地而过，距常宁市城区仅10公里，离耒阳市40公里，距京珠复线常宁互通仅5公里，上达衡阳下至郴州，车程均在1小时内，交通十分便利。兴华农庄生态农业综合开发项目离村民自然村一公里，人畜干扰少。与周边的红提基地，百里油茶基地、金塘苗圃产业基
5、地形成产业集群带。基地内全部土地原属三塘乡泉塘村集体土地，无土地权属纠纷。这些土地原大都经过开垦，并已熟化，且土地租金便宜。自然条件良好兴华农庄生态农业综合开发项目海拔高度350米左右，属岗地地形。土壤由第四纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。土壤酸碱度在5.56.5之间，微酸性，适宜种植多种作物。本市域内属亚热带季风湿润气候，每平均气温17.1，无霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照时数1540.2小时，年日照率35，完全可以满足绿化苗木生长发育的要求。小生莲水库及观音塘水库等位于兴华农庄生态农业综合开发项目基地内，水利资源丰富。 前期建设有一定的规模兴华农庄生态农业综合开
6、发项目部分原属三塘乡泉塘村经济场，场内现已修通简易机耕道0.5公里，有村级1千伏安的变压器位于基地西侧；已整修加固好的小生莲水库及观音塘水库两口，水面50000余平方米，自然水井1眼，解决了全场职工吃水问题；基地北侧约110亩茶油林经翻耕补种已初成规模，周边有数千亩火烧荒山和部分果林，特别是泉塘泰山约800亩完整植被以及周边已形成规模的苗木基地，形成很好的开发基础。有市委、市政府的高度重视市委、市政府和乡党委政府领导非常重视和支持兴华农庄生态农业综合开发项目的建设和发展，多次亲临现场指导工作。市委、市政府领导明确指出，要把兴华农庄生态农业综合开发项目建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起
7、到良好的示范带头作用，为市财政增收，农民致富做出积极贡献。市政府决定要在财力、物力等方面给予大力扶助。三塘乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多优惠待遇。 2、主要阻碍因素及解决方案 该项目开发建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入资金4500万元，存在一定缺口，解决的方案是扩股募集，另通过银行贷款解决一部分，还有就是争取上级财政扶助一部分。第三章 产品市场需求预测与销售 近年来，“改善城市生态环境，提升城市品位”，“打造宜居、利居、乐居的生态城市，让市民们在绿色生态家园幸福健康地生活”成为城市建设的重中之重。衡阳、郴州同时提出了拓城建设，争创园林城市。现衡阳市城市土地面积100平方公里
8、，中心城区空间绿化绿化达标面积还不到20，加上新扩城区需绿化面积、城市建设用地绿化、交通绿化等，合计尚需绿化面积15.75万亩。共需绿化乔木大苗630万株，灌木小苗4500万株以上。郴州市三年“绿城攻坚”计划每年种植各类绿化大苗100多万株，小苗80多万株。再加上两市内各县、市、乡镇建设及学校机关、工矿企业等需各种绿化苗木在5000万株以上。现市内每年生产绿化苗木仅十几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗木价高，长途搬运成活率相应降低。另随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休
9、闲娱乐场所。因此，兴华农庄生态农业综合开发项目前景十分广阔。第四章 项目建设规模、建设内容与实施进度1、建设规模和内容兴华农庄生态农业综合开发项目项目规划用地为3800亩，分三期开发，一期租赁流转土地1100亩，二期1200亩，三期1500亩。一期开发中的1100亩主要是丰产油茶林110亩、观光旅游600亩、绿化苗木基地400亩。在绿化苗木占地中，乔木绿化苗占地200亩，主要品种有：大叶樟、杜英、广玉兰、雪松、樱花、天竺桂、合欢、白蜡、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木绿化苗木占地100亩，主要品种有松大叶桅子、红 木、罗汶松、山菜、梅花、杜鹃等。其他花草苗木占地50亩。大型移栽风景林50亩。观光旅
10、游利用小生莲水库，做特种养殖、垂钓等，供市内人们休闲和娱乐，并在基地内设立一处鲜渔馆及小型客房，让市民品尝自养家渔的美味。兴华农庄生态农业综合开发项目西北侧有大片原始次森林（村庄后山风景林），其树木成荫，面积广阔，从长远发展来看，可与村联营设立一个打靶场和捕猎场，供市内居民节假日娱乐休闲，开发有氧休闲、拓展训练等。兴华农庄生态农业综合开发项目将建成生产、经营、观赏和娱乐场所，是商贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处。2、项目生产实施方案选择及实施进度 项目一期开发主要发展苗木基地，以苗木生产供应市内及周边县市。由常宁市兴华农业开发有限公司负责生产营运，市农科所引进市内离退休园林绿化美化专家指导
11、生产。采用与市相关绿化美化公司联营，共同承包市内绿化美化工程，不断扩大生产和经营规模。逐步开辟绿化美化工程设计、施工和苗木供应一条龙服务。 本项目开发建设分十年完成。第一、二年建好400亩的苗木基地、小生莲水库养殖和泉塘泰山观光开发。具体安装好1台30千瓦的电排灌溉网，整修好场内道路，修建好钢架大棚4个400平方米，修建5000立方米的蓄水池，安装喷溉管道，引进各种绿化美化苗木500万株及种子3000公斤，完成大型移栽风景林50亩。第三年建好水库垂钓、鲜渔馆、户外拓展设施等，然后再慢慢开发建设二期、三期。第五章 劳动组合、管理与运行管护1、劳力定员、人员素质、人员培训基地定员26人，其中苗木基
12、地定员18人，水库养殖及休闲观光等定员8人。苗木基地设初中级职称2人，高级职称1人，技术工人15人，其他尚缺人员临时招用。计划通过三年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。2、经营管理模式 采用公司形式经营，全部资金由公司投入，公司董事会负责日常经营管理，董事长负责制。3、管护制度和措施 制定一套严格的生产经营管理制度，各工作人员向董事会负责，董事会向各股东负责。每年从利润中提出3作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。 第六章 投资估算及资金筹措1、投资估算依据：本项目所有投资都以现行市场价格为依据估算：本项目共需投入资金约4500万元。其中一期需投入资金1282.0万元a、固定资产投资443万
13、元。办公用房500m2 500元=25万元附属物500m2 300元=15万元仓库700m2400元=28万元休闲渔村1200m2 600元=72万元渔村绿化美化、牌楼、经营设施：50万元道路硬化：56万元泰山规划整修：48万元蓄水池5000 3万元灌溉管道 11万元履带式挖掘机1台 68万提水设备1套各30千瓦需6万元电动机械设备 3套 3万元设备安装 4万元生产工具 4万元开办费 4万元钢材大棚 3万元动力电线路 4万元办公、运输车辆 35万元拓展设施 3万元垂钓设施 1万元b、流动资金投资 839万元苗木种子引进 491万元肥料 18万元渔苗 1万元病虫防治 2万元人工工资 93万元土地
14、承包费 52万元修理费 2万元水电费 4万元运输费 6万元土地平整 40万元差旅费 5万元办公费 10万元其他不可预见费 20万元利息 80万元推销费 15万元2、 资金来源及筹措项目总投入资金4500万元，一期投入1282万元，资金主要来源为自筹，二、三期资金公司计划扩股筹资，同时申请上级配套和银行贷款。第七章 效益分析1、一期生产能力分析 a、生产能力分析项目达到设计能力后，200亩乔木绿化苗木可产苗78.65万株，按每株10元计算，可获产值786.5万元(苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗)。100亩灌木苗木产苗67万株，产值348万元。其他花草苗木50亩每年可产花草苗木50万
15、株，产值30万元。苗木基地每年产值1164.5万元；休闲渔村每年产渔及接待，产值100万元。50亩大型移栽风景林每年可换种销售大型风景林100株,产值20万元。整个基地投产后每年可获产值1284.5万元。 b、财务分析 基本参数：银行贷款利率按8计算，固定资产残值为46.5万元。收入部分：1284.5万元成本开支：511.67万元(苗木种子每年分摊三分之一)毛利润：772.83万元销售税金：91.06万元销售费用：4.0万元管理费：6.0万元所得税：53.3万元实际可分配利润590.38万元c、财务内部收益(1RR)折现系数：794590.38=1.345投资利润率：【年平均利润(项目总投资-回樟木销售收入) 】100=590.38794=74.4，即1元的原始投资可得0.74元的净利润d、敏感性分析当固定资本增加10时，内部收益率为67.59,当销售价下降10时，内部收益为66.92。
