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1、 安徽淮南每天建材科技有限公司年产25万吨石膏建材生产基地建设项目可行性研究报告编制单位：江西金浪工程咨询有限公司2012年11月目 录第一章 概 述11.1项目及建设单位11.2承办单位基本情况11.2.1公司概况11.2.2公司股东组成结构概况11.2.3企业实施项目的有利条件21.3可行性研究的依据和内容31.3.1可行性研究的依据31.3.2可行性研究的内容31.4可行性研究结果概要31.4.1项目建设目标31.4.2建设规模与主要内容41.4.3建设地点41.4.4建设期限41.4.5总投资及资金来源41.4.6财务效益分析51.5可行性研究的有关数据51.6结论简述6第二章 项目建
2、设背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性102.3项目可行性分析132.3.1项目生产工艺技术可行132.3.2项目建设模式可行142.3.3项目产品市场前景良好14第三章 市场需求分析163.1市场供给现状163.2市场需求173.3项目产品竞争优势与市场预测183.3.1项目产品竞争优势183.3.2市场预测19第四章 建设地址及条件分析214.1建设地址214.2建设条件分析214.2.1地理、交通条件214.2.2自然条件214.2.3水文、地貌条件214.3配套条件22第五章 项目建设方案245.1建设目标及产品方案245.1.1建设目标245.1.2产品方案及标准
3、245.2工程建设方案255.2.1总图255.2.2土建工程275.3辅助工程方案305.3.1给排水305.3.2供配电315.3.3通风345.3.4空调34第六章 工艺技术及设备方案356.1项目的技术基础356.2项目产品生产工艺流程356.2.1工艺流程图356.2.2工艺流程简述356.2.3项目产品质量控制366.3设备购置方案376.3.1设备选型的原则376.3.2设备选型376.3.3设备能力衡算396.3.4设备安装布置39第七章 资源综合利用及节能407.1资源综合利用407.2原辅材料消耗及供应417.2.1原辅材料消耗417.2.2原辅材料供应427.3外部配套方
4、案427.4节能427.4.1用能标准和设计规范427.4.2能源消耗种类及数量分析437.4.3能源供应分析447.4.4节能措施及效果447.4.5能耗指标及分析44第八章 环境保护、劳动安全及消防468.1环境保护468.1.1环保标准及法规468.1.2污染源分析468.1.3环境污染防治478.1.4环境影响评价488.2劳动安全488.2.1影响劳动安全的因素488.2.2主要防范措施488.3消防498.3.1设计依据498.3.2消防设计49第九章 建设期限及组织机构519.1建设期限519.1.1项目建设期限519.1.2项目实施进度519.1.3工程招标519.2组织机构及
5、劳动定员539.2.1组织机构539.2.2劳动定员539.2.3人员培训54第十章 总投资估算和资金筹措5510.1 项目总投资估算5510.2 资金筹措及使用计划60第十一章 财务分析及评论结论6211.1 财务预测方法及依据6211.2 财务假设6211.3 产品销售收入及税金估算6311.4 产品成本及费用估算6611.5 利润及分配6811.6 财务盈利能力分析7011.7 项目不确定性分析7311.8 财务分析结论74第十二章 结论与建议7612.1结论7612.2建议77第一章 概 述1.1项目及建设单位项目名称：年产25万吨石膏建材生产基地建设项目建设性质：新建承办单位：安徽淮
6、南每天建材科技有限公司建设地点：安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区项目联系人：许其杭联系电话：1.2承办单位基本情况1.2.1公司概况安徽淮南每天建材科技有限公司拟由杭州每天再生资源科技有限公司、淮南长淮大有建材有限公司合资筹建，公司正在筹建过程中。1.2.2公司股东组成结构概况安徽淮南每天建材科技有限公司的股权结构见表1-1所示。表1-1 公司股权结构一览表序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1杭州每天再生资源科技有限公司255512淮南长淮大有建材有限公司150303自然人9519合计500100杭州每天再生资源科技有限公司本项目主要投资股东杭州每天再生资源科技有限公司是一家集科、工、贸
7、为一体的股份制民营企业。公司成立于2009年1月，注册地址位于杭州市西湖区文二路218号，注册资本50万元人民币，公司类型为有限责任公司。经营范围为再生资源的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电线电缆，建筑材料；货物进出口、技术进出口等。公司遵循“高要求、高品质、严格管理、优质服务”的经营理念，采取科研与规模生产相结合的方式，深入企业研究，挖掘企业内在价值，努力实现企业的快速增长，同时实现资产的保值与增值，以推进研发、自主创新为企业的驱动力，以大发展、大贡献回报社会！淮南长淮大有建材有限公司淮南长淮大有建材有限公司是淮南地区综合利用粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石的企业，拥有良好的技术队伍与销售
8、团队。1.2.3企业实施项目的有利条件政策支持随着我国政府对生态环境保护及循环经济支持力度的加大，各项政策法规的逐步完善出台，使得环保相关产业迅速成长和壮大。国务院关于加快发展循环经济的若干意见强调：“要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价以提高资源生产率和减少废物排放为目标大力开展资源综合利用，最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用”。国家环保总局也发出了国家环保总局关于推进循环经济的指导意见，明确指出了中央和地方集中使用的排污费，使用方面要向循环经济项目倾斜，重点支持清洁生产项目,“零排放”技术，循环利用技术等的示范
9、和推广，要尽快建立政府的绿色采购制度。由此可见，政府的大力支持为本项目提供了十分有利的条件。原料优势本项目所在地周边拥有丰富的脱硫石膏资源，但对脱硫石膏等固体废弃物的利用率较低，给当地造成了较为严峻的环境污染问题。通过本项目的实施，能综合利用脱硫石膏等工业固体废弃物，有效解决环境污染的难题。项目的实施能充分就近利用当地丰富的脱硫石膏等固体废弃物，具有得天独厚的原料优势。1.3可行性研究的依据和内容1.3.1可行性研究的依据产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委第9号令）；国务院关于武汉城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验总体方案的批复（国函200884号）；国务院关于
10、加强节能工作的决定（国发200628号）；国务院关于加快发展循环经济的若干意见的通知（国发200522号）；国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见（环发2005114号）；安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；安徽省建筑节能“十二五”发展规划。1.3.2可行性研究的内容可行性研究的主要内容包括：项目建设背景和必要性，市场需求分析，建设选址及条件分析，项目建设方案，工艺技术及设备方案，资源综合利用及节能，环境保护、劳动安全及消防，建设期限及组织管理，投资估算及资金筹措，财务评价，不确定性分析及风险分析，社会效益评价等。1.4可行性研究结果概要1.4.1项目建设目标以脱硫石膏等工业废渣
11、为主要加工对象，变废为宝，在安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区征地50亩，建造现代化生产厂房，购置先进的工艺设备，依托成熟的先进技术，加入专利添加剂配方，进行石膏建材规模化生产，建成国内技术先进的新型墙体材料生产基地，适应国内环保节能建筑材料市场的巨大需求，加快企业发展步伐，大力推进资源综合利用和节能减排，为国民经济可持续发展贡献力量。1.4.2建设规模与主要内容建设规模项目实施后，将形成年产25万吨石膏建材的生产能力。包括：20万吨石膏砂浆系列产品和5万吨满批粉系列产品。建设内容新建生产车间、仓库、办公楼、实验楼、员工食堂和宿舍、配电房及门房等设施总建筑面积16500。其中，生产车间4栋，总建
12、筑面积2334；仓库3个，构筑面积7650；办公楼1栋，建筑面积3000；实验楼1栋，建筑面积240；员工宿舍1栋，建筑面积3000；员工食堂1栋，建筑面积170；配电房建筑面积16；门房建筑面积90。新增主要设备84台套。其中：主要生产设备53台套，主要辅助生产设备31台套。配套建设厂区消防、道路、绿化等。1.4.3建设地点本项目建设地点位于安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区。1.4.4建设期限项目建设期限为14个月，即2012年10月至2013年12月。1.4.5总投资及资金来源项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成。本项目总投资为4222万元，其中固定资产投资3106万元，铺底流
13、动资金1116万元。项目资金全部自筹。1.4.6财务效益分析本项目为年产25万吨石膏建材生产基地建设，项目计划总投资4222万元，主要为购买土地50亩、厂房建设土建工程、厂房建设所有设备、开班费、日常经营费及流动备用金等，项目达产后实现每年销售额近11002万元，实现税收576万元，实现利润1727万元。根据公司后续发展规划，计划投产二期粉煤灰生产项目，预计投资2500万元。此外，股东方将邀请上海市资源综合利用协会等专家赴淮南调研粉煤灰综合利用情况，由其推荐比较有发展前途的粉煤灰综合利用项目，合资公司计划在当地后续投资综合利用淮沪煤电有限公司田集发电厂二期项目的粉煤灰。1.5可行性研究的有关数据可行性研究的有关技术经济数据见表1-2。表1-2 技术经济数据表项目数值单位备注1项目总投资4222万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资3106万元1.2铺底流动资金1116万元2资金来源2.1自筹资金4222万元3销售收入11002万元达产年4总成本费用8654万元达产年5销售税金及附加46万元达产年6利润总额2302万元达产年7所得税576万元达产年8税后利润1727万元达产年9投资利润率54.52%达产年10销售利润率20.92%达产年11投资利税率66.45%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后27.98%12.2所得税前36.85%1
