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1、泓域咨询/新乡眼科医疗项目可行性研究报告目录第一章 总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析11一、 行业主要进入壁垒11二、 市场定位战略13三、 行业技术水平和特点17四、 医疗服务市场概况19五、 营销活动与营销环境21六、 医疗服务市场概况23七、 中国眼科医疗服务市场概况26八、 绿色营销的兴起和实施37九、 行业发展的有利和不利因素41十、 关系营销的流程系统45
2、十一、 大数据与互联网营销47十二、 市场细分的原则61第三章 公司组建方案63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 公司组建方式64四、 公司管理体制64五、 部门职责及权限65六、 核心人员介绍69七、 财务会计制度70第四章 经营战略74一、 差异化战略的实施74二、 营销组合战略的类型75三、 总成本领先战略的风险79四、 企业品牌战略的内容81五、 融合战略的概念与特点89六、 企业文化战略的概念、实质与地位91七、 企业技术创新战略的地位及作用92八、 资本运营风险的管理94第五章 选址方案97一、 坚持创新驱动发展，不断增强高质量发展新优势101二、 坚持扩大
3、内需战略基点，主动融入新发展格局104第六章 运营模式分析107一、 公司经营宗旨107二、 公司的目标、主要职责107三、 各部门职责及权限108四、 财务会计制度111第七章 公司治理方案115一、 内部控制目标的设定115二、 公司治理与公司管理的关系118三、 股东大会决议119四、 内部控制的相关比较120五、 内部控制评价的组织与实施123六、 股东权利及股东（大）会形式134第八章 企业文化140一、 企业文化的创新与发展140二、 企业文化的整合150三、 企业文化的完善与创新155四、 塑造鲜亮的企业形象157五、 企业文化管理的基本功能与基本价值162六、 建设高素质的企业
4、家队伍171七、 企业文化是企业生命的基因181八、 培养名牌员工184第九章 投资计划方案191一、 建设投资估算191建设投资估算表192二、 建设期利息192建设期利息估算表193三、 流动资金194流动资金估算表194四、 项目总投资195总投资及构成一览表195五、 资金筹措与投资计划196项目投资计划与资金筹措一览表196第十章 财务管理198一、 现金的日常管理198二、 筹资管理的原则202三、 财务管理原则204四、 应收款项的日常管理208五、 资本结构211六、 决策与控制218第十一章 项目经济效益评价219一、 经济评价财务测算219营业收入、税金及附加和增值税估算表
5、219综合总成本费用估算表220固定资产折旧费估算表221无形资产和其他资产摊销估算表222利润及利润分配表223二、 项目盈利能力分析224项目投资现金流量表226三、 偿债能力分析227借款还本付息计划表228第十二章 项目总结230第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称新乡眼科医疗项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人谢xx三、 项目定位及建设理由近年来国家多个政策如关于促进社会办医加快发展若干政策措施等鼓励社会办医，放宽民营医院进入限制，鼓励民营医院利用有效的渠道争取办医资金，如社会筹集、合资办医
6、和合作办医等多种形式，给予了民营医院充足的发展空间。另外，关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知也鼓励民营医院分担公立三甲医院的压力。此外，关于推进和规范医师多点执业的若干意见等鼓励政策的提出也给了民营眼科医院获得更多优质眼科医师甚至是顶级眼科专家的机会。由于眼科医生的质量是患者关注的主要因素，因此多点执业赋予了民营眼科医院获更多的优秀眼科医师资源，从而给予了民营眼科医院获取社会认可、吸引消费者的重要力量。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投
7、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1189.95万元，其中：建设投资723.51万元，占项目总投资的60.80%；建设期利息20.88万元，占项目总投资的1.75%；流动资金445.56万元，占项目总投资的37.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资723.51万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用502.81万元，工程建设其他费用207.24万元，预备费13.46万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1189.95万元，其中申请银行长期贷款426.13万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经
8、营年份）1、营业收入（SP）：4100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：3198.63万元。3、净利润（NP）：661.21万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.42年。2、财务内部收益率：43.56%。3、财务净现值：1380.16万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1189.951.1建设投资万元723.511.1.1工程费用万元502.811.1.2
9、其他费用万元207.241.1.3预备费万元13.461.2建设期利息万元20.881.3流动资金万元445.562资金筹措万元1189.952.1自筹资金万元763.822.2银行贷款万元426.133营业收入万元4100.00正常运营年份4总成本费用万元3198.635利润总额万元881.616净利润万元661.217所得税万元220.408增值税万元164.679税金及附加万元19.7610纳税总额万元404.8311盈亏平衡点万元1194.73产值12回收期年4.4213内部收益率43.56%所得税后14财务净现值万元1380.16所得税后第二章 市场营销分析一、 行业主要进入壁垒1、
10、人才壁垒人才是医疗服务的核心竞争力，医师的质量直接决定了医院的诊疗水平和诊疗效果，更是医院长期发展的决定性因素。但另一方面，合格的眼科医生培养需要5-10年的时间，除了知识储备，医生的培养还需要大量的临床经验积累和实践。传统强势眼科医院往往已经建立了临床、研究、教学一体化的人才培养输送平台，在临床诊疗的同时，围绕自身强势专科以及学科带头人，培养合格的临床人才。市场新入者往往难以在短时间内建立起成熟的临床带教体系，也难以形成多层次的人才梯队。优秀的医师及储备医师资源成为眼科医疗服务的主要进入壁垒。2、资金壁垒医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术
11、和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，整体单家医院固定投资总价可超过人民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。3、政策和资质壁垒民营眼科医院方面，市场新入者需取得医疗机构执业许可证，医院执业过程中需办理大型医用设备配置许可证等手续。一系列的审批过程以及行政、执业要求形成了政策壁垒。市场新入者往往缺乏足够的经验以及合格的场地及设备，难以进入眼科诊疗市场。4、品牌与声誉壁
12、垒公立医院在中国医疗服务市场仍然占据主导地位，每年承担了大多数的门诊人次。此外，部分大型民营医院通过连锁经营的模式快速扩张，也形成了一定的竞争优势。受限于医院的服务辐射范围，眼病患者可选医院有限，一个地区特别是一二线城市容易形成多家公立和民营医院同时竞争的情况。市场新入者难以在短时间内获得大量的患者，也难以在短时间形成良好的经营口碑，从而在竞争中处于劣势。5、规模壁垒随着医院规模的不断扩大，以及诊疗人次的提升，在同样的设施及环境下，成熟医院的单位非人工运营成本将逐步降低。并且由于大型眼科设备较为昂贵，已经形成一定规模的医院将更容易分摊成本以及更容易回笼前期投入的资金。然而，市场新入者在建立起自
13、身的规模效应前，往往面临着诊疗人次少，单位成本高的难题，在盈利端面临较大的经营压力。从而短时间内难以和市场中的成熟医院直接竞争。二、 市场定位战略差别化是市场定位的根本战略，差异化需要对消费者有吸引力并与这种产品和服务有关。例如，斯沃琪的手表以鲜艳、时尚吸引了年轻消费群体的眼球；赛百味推出健康的三明治而使自己区别于其他快餐。然而在有竞争的市场内，公司可能需要超越这些，另外一些途径还包括向市场提供有差异化的员工、渠道以及形象等等，具体表现在以下四个方面：（一）产品差别化战略产品差别化战略是从产品质量、产品款式等方面实现差别。寻求产品特征是产品差别化战略经常使用的手段。在全球通信产品市场上，苹果、
14、摩托罗拉、诺基亚、西门子、飞利浦等颇具实力的跨国公司，通过实行强有力的技术领先战略，在手机、IP电话等领域不断地为自己的产品注入新的特性，走在市场的前列，吸引顾客，赢得竞争优势，实践证明，某些产业特别是高新技术产业，如果某一企业掌握了最尖端的技术，率先推出具有较高价值和创新特征的产品，它就能够拥有一种十分有利的竞争优势地位。产品质量是指产品的有效性、耐用性和可靠程度等。比如，A品牌的止痛片比B品牌疗效更高，副作用更小，顾客通常会选择A品牌。但是，这里又带来新的问题，A产品的质量、价格、利润三者是否完全呈正比例关系呢？一项研究表明：产品质量与投资报酬之间存在着高度相关的关系，即高质量产品的盈利率高于低质量和般质量的产品，但质量超过一定的限度时，顾客需求量开始递减。显然，顾客认为过高的质量，需要支付超出其质量需求的额外的价值（即使在没有让顾客付出相应价格的情况下可能也是如此）.产品款式是产品差别化的一个有效工具，对汽车、服装、房屋等产品尤为重要。日本汽车行业中流传着这样一句
