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1、 . 乐客集成墙面质量记录版 本：A 受控状态：文件编号：审 核：批准：颁布日期：实施日期：修订页序号对应的章、节、条号修订容批准人批准日期GLSC4.0-JL01考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人： 年 月 日 / GLSC5.0-JL01文件记录发放登记表编号： 发放日期文件名称文件图号套/有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注GLSC6.0-JL01改进计划编号：部 门负责人时 间需改进的事项名称完成日期改进容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名： 日期：总经理批准意见：签名： 日期：GLSC6.0-JL02不符合项报告编号： 材料（产品）名称型
2、号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人： 日期：处理结果：审核组长： 日期：备 注：GLSC6.0-JL03不合格纠正和预防措施处理单编号： 不符合（含潜在）事实描述与要求： 签名： 日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员： ）负责人： 日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人： 日期： 验证：验证人： 日期：评价： 结论人： 日期：GLSC6.0-JL04改正、纠正和预防措施实施情况编号： 改进计划、纠正和预防措施处理单序号容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果与完成时间备注GLSC7.0-JL01生产通知单编号： 生产日期品种批量备注供
3、销科负责人： 年 月 日GLSC7.0-JL02物资收发卡年 月 日 编号：物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注GLSC8.0-JL01设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目与结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒GLSC9.0-JL01人员培训计划表编号： 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训容考核方式备注GLSC9.0-JL02培训考核登记表编号：性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号GLSC10.0-JL01采购计划序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计
4、划到货时间 备 注备注经办人总经理年 月 日 编号：GLSC10.0-JL02供方评定记录表编号：供方名称：地址：、 ：联系人：供方产品与类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）标注打“”）；进货检验 （ ）进货外观检验 （ ）本公司到供方现场验证 （ ）顾客到供方现场验证 （ ）顾客到本公司现场验证 （ ）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分：总评分与处理建议： 签名： 日期：GLSC10.0-JL03合格供方名录编号：序号供方名称供应的产品名称与类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果GLSC10.0-JL04进货验收记录编号：序号品名型号/规格报检日期检验日期检验
