采购管理制度及流程12篇

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1、采购管理制度及流程（精选 12篇）采购管理制度及流程1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物 品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由 各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领 导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在 20xx 元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物 品采购金额在 20xx 元以上（含 20xx 元）的，报办公室主任 审批。三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采 购金额在200元一20xx元的由两人共同购买；一次性办公室 物品采购金额在20xx元以上的由三人共同

2、购买。四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原 则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领 用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物 品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主 任，并在主任办公会上通报。五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服 务，不得私自使用或送、借他人使用。六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行 领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并 由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他 办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领 用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退 还文书科

3、，并作好物品退还登记。七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由 领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被 盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办 公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、 主任报告使用情况。采购管理制度及流程2一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办 公用品两类。一般办公用品指单位价格 100 元以下的日常办 公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单

4、位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及 单位价格在 500 元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存 及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中 购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申 购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公 室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不 得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导 审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。 办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三 家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用

5、品报价对 比分析表报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品 不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人 员直接到办公室文秘室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单 经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办 理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要 建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其 采购资金；3、所有报销单必须由

6、办公室主任签字方可，否则，财 务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事 长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起 实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合 作！采购管理制度及流程3为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费， 依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管 理制度及流程，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要 有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置 5000 元，批量购置 10000 元的固定资 产，要上报局机关审批。四、采购单价在

7、 500 元（含 500 元）以下的（来源：） 低值易耗品和日常办公用品，以及在 500 元以内的日常开支 由办公室负责人审批决定；购置单价在 500 元以上的大宗款 物品或 500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领 导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库 清点、造册登记，对价值在200 元以上的大宗办公用品及其 他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一 一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领 借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须 3 人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场

8、调查， 做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制 度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量 单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国家相关规定执行。 采购管理制度及流程41 目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工 程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2 适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管 理工作。3 工作职责3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的 归口管理部门。3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、 使用等管理工作。4 物资管理要求4.1 按照

9、批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购 各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规， 执行本公司采购控制流程的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、 九夹板；4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料 管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3 材料采购计划编制4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表）， 在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及 供货时间等内容。各使用单位（班组）

10、每月应提前将所需材 料清单按物资种类报送项目部组织采购。4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情 况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任 人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项 目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管， 妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5 材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分 承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本 部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合

11、国家法律法规，尽量采用国 家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项 目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报 公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除 名，此供应商在一年内不得使用。6 材料的验证6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材 料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现 问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货， 这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方） 物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进

12、货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进 货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提 供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工 地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室 根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿 色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出 不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场 做好退货处理工作。采购管理制度及流程51、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工

13、作顺利开展，制定本制度。2、适用范围 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗 器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非 医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行固 定资产管理制度与办公用品管理制度）。3.2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字， 院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。3.3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况 预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。3.4 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度 严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划

14、不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避 免盲目采购造成积压浪费。3.6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格 型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。3.7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、 价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任 等。3.8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续， 库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票 与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不 予入库。4、医疗器材采购管理4.1 普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人 员与科室协商制定品

15、种、规格及数量基数。正常损耗交旧换 新，由于任务变更等原因可增减基数。4.2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、 更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价 格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装 备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选 定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或 药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。4.3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规 律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。4.4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对 外订购。合同应明确以下事项：4.4.1 关健性指标，如质量、性能技术要求；4.4.2 到货不合要求应立即提出退换或索赔；4.4.3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；4.4.4 保修期限及培训计划；4.4.5 付款方式等。4.5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的， 要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院 总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补 办验收、出入库等手续。4.6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各 科室指派专人凭领物单领取。4.7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等 医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部 门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医