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1、包装车间卫生管理制度为达到内抓管理外树形象，营造良好的生产、工作环境，保 证产品的清洁卫生，特制定本制度：一、办公室、检验室、维修印件室，由在该室工作人员负责 打扫卫生，做到无纸屑和其它杂物，保持室内清洁。二、场外由清洁工打扫，每天打扫两次；三、机器设备由维修工打扫，每天一小扫，一周一大扫，做 到机器设备无灰尘。四、洗瓶机外部及洗瓶场地由择瓶人员打扫，每天用水冲洗，洗瓶机内部由维修工打扫，一周一次保持清洁。五、灌装机由折酒人员生产停机后及时打扫，保持清洁，并 套上白布袋。六、班组辅助人员负责堆放，整理盒子、箱子的场地卫生， 生产工位由该工位人员负责卫生，做到场地内无胶性纸屑和其它 杂物。七、灌
2、装生产停机后灌装场地由班组领导负责及时打扫，用 水冲洗，保持卫生。八、不准随地吐痰。九、位于包装车间的公共卫生间由车间负责值班打扫。贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂不合格产品管理制度一、为消除已发生的或潜在的不合格事项而采取适宜的纠正、预 防措施，达到防止不合格事项的再次发生，特制定本制度。二、本制度适用于对不合格、潜在不合格事项实施纠正、预防措 施的控制和管理。三、生产部为实施纠正、预防措施的主管部门。负责督促对不合 格、潜在不合格事项的原因分析、纠正预防措施的制定和实施以 及对纠正、预防措施实施有效性进行验证。四、各车间及产品实现的各作业岗位为具体执行部门。负责对本 部门所发生的不合格、潜在不合
3、格事项进行评审、确定其发生的 原因，并评价纠正、预防措施的需求及实施确定的措施。配合主 管部门进行措施有效性验证。五、不合格事项信息来源：可以被确定为不合格或潜在不合格事 由的，均适用于本制度。六、发现不合格事项应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格事项在原因分析时，要考虑：人员、设备、材料、标准、规范、作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步 学会用适宜的统计技术方法，去评审对产品的影响程度，并拭出主导因素。七、针对主导因素制定对策措施， 填写“纠正、预防措施反馈表” 管理者代表对其有效性和效率进行确认。八、责任部门实施纠正。 预防措施，按规定期限、项目内容完成。九、管理者
4、代表组织内审员、检验员进行验证，对其能否达到预期目的和效果进行评价，作出能否防止类似不合格事项的再发生 或发生之结论。十、对尚未达到以预期效果的纠正、预防措施应再次循环直到达 到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的信息数据。产品质量检验制度一、目的 为了提供产品符合要求的证据，并确保不合格产品不致误流转，不致出厂，特制 定本制度。二、范围 适用于厂体系覆盖产品的检验和试验文件编制，厂外购原辅料、半成品、成品的 检验和试验的全过程控制。三、职责1 、检验、试验规范（文件）由技质办负责编制，并监督执行本制度。2、技质办检验员负责所购原辅料、半成品、成品、过程的检验和试验的实施。3、管理者代表
5、审批检验规程，作为本厂实施检验的依据。四、制度活动描述1、检验规程的编制1）技质办负责组织编制检验规程报管理者代表批准。2）检验规程的编制依据a）工艺操作规程和技术要求；b）产品标准或销售合同；c）原辅料标准或技术要求；d）检验、试验方法。3）检验规程的内容：包括取样点、取样量、样品名称、检验项目及质量要求、检 验方法、判定规则、检验频率、实施部门、检验设备、检验记录或报告单等。2 、检验规程的实施1）外购原辅料的检验外购原辅料进入本厂后，由库房及时通知技质办检验员，检验员按检验规程 进行检验，检验后由质检员填写检验报告单，对照标准将判定及处理意见填入检验报 告单中，由检验组长审核后，在入库单
6、上签字，入库单作为财务结算和入库的依据。未经检验的原辅料不得投入使用，经检验不合格的原辅料，经部门负责人和管理 者代表审批，在不影响最终产品质量的前提下，提出让步使用措施。2）过程检验a）班长领用物料前，应查看物料质量并在领料单上签字负责；b）质检员按检验规程对上工序进行检验；c）经检验不合格的半成品按不合格品控制制度执行。3）成品检验 成品在生产流程完毕，由最后生产部门通知检验员，检验员根据检验规程、 企业标准、国家标准等进行感官检验、理化检验和定量检验并做好相应记录。检验完 毕后，填写产品检验报告单并对照产品标准作出判定，报告单经技质部负责人审 批后，发生产部门、库房各一份，自留一份。库房
7、以此作为放行入库的依据。经检验 不合格时，应填写不合格品评审记录表报管理者代表，按不合格品控制制度 处理。未经检验的成品不得出厂。每天灌装时对外观、色泽、装量（有测量装置）、 清洁度等目测检查合格，可以预收，不用记录，待按保存样进行技术检测后确定该批 （时间段）生产量是否合格。3、保存样1）每天或每 1000 瓶成品应留保存样，用以作检验的样品中留取不少于 1 瓶， 以备检验使用。2）每一保存样，由质检员用表格标识保存，保存样检验合格的，该天（该批次） 生产的产品合格，可以放行。同时该保存样也可按合格品出厂。4、检验记录： 所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，检验报告上应有检验人员及审
8、 批人签字。5 、所有检验记录、检验报告应由检验部门归档保存，保存期限在两年以上。产品质量追溯制度1 、 目的为了有效识别从原材料到产品销售过程中出现的质量事故，保证在任何工序发生的质量问题都可以得到有效追溯，通过对产品的可追溯性管理，加强采购、外协、总装及生产过程的质量控 制，加强厂人员的责任感及质量意识，特制定本制度。2 、范围适用于与厂产品质量相关的部室及生产车间。3 、职责质量管理部3.1.1 负责检验原材料、 半成品、 铆焊件、 外协产品、 外购设备等，对不合格产品进行退回或要求相关部门整改。3.1.2 负责保存所有质量检验记录、质量问题汇总清单。4 、标识和可追溯性控制4.1.1
9、根据需要，质管部规定所有标识的方法，并对其有 效性进行监控； 当产品出现重大质量问题时， 组织对其进行追 溯。4.1.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不 同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.1.3 产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果 行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清， 仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、随 工单、成品合格证。不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进b）当合同、法律、法规和厂自身需要（如顾客因质量问题 引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本厂产品的追溯路径为：成品合格证随工单
10、采购产品原领料单物料标识卡标识4.1.4产品状态标识为：a）检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的 检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识；b）紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随 工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。成品管理制度一、原辅材料库负责全厂产品购用原辅材料的验收入库，用 料发放管理工作。二、产品成品库负责全厂各类产品的验收放库和销售发贷以及库房管理工作。三、原辅材料放库必须严格按照厂有关规定认真检验，严格 计数， 与到贷单据进行核对， 确保无误后， 方能入库。 对有怀疑、 质量差，数量不足的包装材料保管有权拒收、拒发。四、各种商标、背
11、帖、彩盒、瓶盖等包装物，应妥善保管好。五、凡生产用原辅材料，必须持有相关手续并由用料单位主 要负责人答案后，方能如数发料。六、保管员必须每 10 天向有关部门汇报库存原辅材料数字， 以便是安排生产。七、产品成品库存必须根据包装生产情况组织入库存放，并 经质量检验员检验合格的产品，才能入库存放、外发。八、库房内不得为其它单位存本厂产品或外单位产品。凡属 本厂生产、业务用酒，必须持生产领料单由主管部门盖章，分管 领导签字，方能发贷。九、注意房内外安全防火工作；发现库存内外不安全因素应 及时排除，同时做好清洁卫生工作。十、如因保管员工作不负责任造成损失，被盗及其它安全事 故，应查明原因，负全部责任。
12、出厂检验制度为了保证提供的产品符合要求的证据，并确保不合格产品不 致误流转，不致出厂，特制定本制度。1、批样散酒循环混均后， 取样2000ml :500ml复查、500ml 检验、 500ml 品尝、 500ml 备样。2、检验人员按国标 GB、 T10345-2007 方法执行，如遇 异常及时复检。3 、确认检测结果，不合格样及时通知勾兑师调整，合格后 报厂部。4 、过滤质量要求澄清透明无杂，留样 3 天，如有异常及时 报告厂部处理。5、包装车间严格执行自检、 自封、自盖工号的 “三检制度”6 、在自检基础上完善质量监督。车间管理人员、班组长加 强互检， 本厂专职检验人员随时进行包装质量，
13、计量等专项检查， 并综合评出当日装瓶合格率，与工资挂钩，按月考核。7 、质量检验、监督把关人员，在工作中要讲职业道德，讲 科学，不得玩忽职守，弄虚作假营私舞弊。从业人员健康检查和健康档案制度 依据中华人民共和国食品卫生法和本厂实际情况，特定 如下制度。1. 食品从业人员应按食品卫生法规定，每年进行一次健康检查，如遇特殊情况还应接受临时检查。2. 新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健 康合格证明后方可参加工作。3凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性 肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病 的，不得从事接触直接入口食品的工作。4、从业人员有发热、腹泻、皮
14、肤伤口或感染、咽部炎症等有 碍食品卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品 卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。5、对每个从业人员健康资料做到完整、合理分类，填写规 范并及时整理、存档。6、相关健康资料完整保留，不得遗失，年终分类整理，装 订档案。7、查看健康资料需通过校领导同意方可查看，查看完备后 及时归还、归档。8、加强技术防范措施，资料要经常通风、防潮、防蛀虫。检测设备管理制度、目的对用于证实产品符合规定的监视和测量装置建立控制、校准制度，确保监视和测 量装置在使用时，其测量的结果是有效的。二、适用范围本制度适用于对产品和过程进行监视和测量的装置。三、职责技质办负责
15、对监视和测量装置的管理。四、制度活动描述1、监视和测量装置分类本厂监视和测量装置分为 A、B两类：A类：凡属送外检定的监视和测量装置。B类：其他（包括自行校准）的监视和测量装置。2、监视和测量装置建档和建帐 技质办负责建立“监视和测量装置的台帐”和档案，档案内容包括：使用说明书；检定记录；开箱、验收、安装、调试记录。3、检定和校准 本厂规定对监视和测量装置实行入库检定和校准；周期检定和校准两种。技质办依据监视和测量装置检定校准周期要求，编制“检定校准计划”经主管副 厂长批准后实施，技质办在选择检定机构时，应保证其承担项目的量值传递关系可以 追溯到目标计量基准；自行校准的 B 类装置，由技质办编制校准规程，技质办按此方 法进行所有检定、校准情况，负责记载于相应记录中，并保存记录。4 、校准状态标识校准状态标识分为：合格、停用、封存、报废。 每台监视和测量装置都应粘帖唯 一有效期限的状态标识，并粘贴在醒目位置：检定合格时，粘贴“合格”标签；自行 校准的装置，校准合格时，粘贴“准用”标签；当监视和测量装置失准或发
