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1、海洋牧场建设项目商业计划书海洋牧场建设项目商业计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改目 录第一章总论4第一节项目概况4第二节项目可行性研究的范围 5第三节项目可行性研究依据 6第四节研究结论7第二章 项目建设必要性 8第一节项目建设的必要性8第二节 项目建设的可行性 10第三章市场分析和预测11第四章 项目承担单位基本情况 12第五章 项目建设地点及建设条件 15第一节自然环境条件 15第二节社会环境条件25第六章建设与生产技术流程分析 27第一节项目建设技术流程 27第二节项目生产技术流程 27第三节礁区环境监测29第四节设计原则和运行技术方案比选 29第七章 建设规模及内容 3 2第
2、一节总体规模及目标33第二节 项目建设工程技术简述 33第三节建设内容36第四节配套设备37第五节建设物资采购37第八章投资估算与资金筹措 .3 8第一节投资估算的依据38第二节 投资估算的范围和方法 38第三节投资总额及构成分析39第四节 资金筹措41第九章效益及投资风险分析.42第一节产品成本费用估算42第二节产品销售收入及税金估算43第三节利润及分配43第四节财务盈利能力分析44第五节不确定性分析45第六节财务评价结论46第十章 项目建设期限和实施进度 47第一节建设期限47第二节进度安排47第一章环境保护和安全生产48第一节节约能源48第二节 环境保护48第三节 安全生产49第十二章组
3、织机构设置和劳动定员 50第一节组织机构设置50第二节 劳动定员和培训 50第十三章 工程招标 5 1第十四章项目总体评价及结论52第#页1总论 1.1项目概况1.1.1项目名称：*集团有限公司* 湾海洋牧场建设项目1.1.2建设单位：*集团有限公司1.1.3建设地点：*人和镇沙窝岛渔港南部海域1.1.4 建设年限：3 年（2010.11-2013.10）1.1.5建设规模：用海面积70.2900公顷。依托*湾外岛礁和资 源优势，建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼 礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼 类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为12.24万m
4、3 空。购置看轻潜装备 5套，潜水作业船5艘、看护管理船1 艘、监测设备（含水下摄像机2台）1套、运输船等设备。1.1.6进度安排：全部工程分为三个年度（三期）完成，期限从 2010年11月到2013年10月。其中：第一年度（第一期）工程 计划从2010年11月开始到2011年10月；第二年度（第二期） 工程从2011年11月开始到2012年10月；第三年度（第三期） 工程从2012年11月开始到2013年10月。1.1.7投资估算和分年度使用计划：本项目总投资2275.00万元。其中，鱼礁建设工程费 1911.00万元，设备购置费 97.00万元， 藻类移植费用30.00万元，其他费用100
5、.10万元，预备费用106.90 万元，底播苗种费用170.00万元。项目固定资产投资分三个年度投入，第一年度完成投资额800万元，第二年度完成投资额750万元，第三年度完成投资额725万元。1.1.8资金筹措：本项目总投资2275.00万元，申请海域使用金支出项目建设经费补助 600万元，占总投资26.37%;当地市县财政配套资金240万元，占总投资的10.55%；建设单位自筹1435.00万元，占总投资的63.08%。其中，2010年申请省级海域使用金200万元，*市财政配套 80万元。1.1.9经济效益：项目建成后，每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗 种25万尾，海参苗种75万头、鲍鱼苗种7
6、5万只以及移植大型 经济藻类；另有海带、紫菜养殖等收获。通过看护管理，并实施 严格的限量回捕，2年长成期后，预计年均可获海参20万头，鲍鱼20万只，鱼类等100吨，贝类等年均可收获 80吨，预计年可 实现总收入600万元以上。1.2项目可行性研究的范围本可行性研究报告的主要内容是*集团有限公司利用上级专项补助资金及自筹资金，在*人和镇沙窝岛渔港南部海域，建设99.66公顷海洋牧场项目的可行性分析。根据国家发改 委对可行性研究报告编制的内容、深度和广度的要求，结合本项 目特点，确定项目可行性研究报告的编制范围如下：1.2.1项目建设的必要性以及目标和任务1.2.2项目承担单位的基本情况1.2.3
7、项目建设地址的选择及基础资料、资源、环境条件1.2.4项目建设内容、规模及配套条件125项目建设的技术、经济方案分析比较126投资估算及资金筹措127项目建设期限和实施进度128项目建设的组织管理129项目建成后经济效益分析和社会效益评价1.2.10项目招标投标管理1.3项目可行性研究依据1.3.1*集团有限公司委托*省水产设计院编制可行性 研究报告的委托书。1.3.2国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数（第三版）1.3.3*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程 （试行）1.3.4*省渔业资源修复行动计划增殖资源监测规程（试 行）1.3.5*省海洋功能区划1.3.6威海市
8、海洋功能区划1.3.7*省海域使用管理办法1.3.8*省近岸海域保护与使用规划1.3.9*省渔业资源修复行动计划1.3.10*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目管理暂 行办法1.3.11国家有关法律、法规、规划、方针及投资政策。1.3.12我国现行有关工程建设的技术规范、标准、规定、规 程。1.3.13*集团有限公司提供的基础资料。1.4研究结论为改善和恢复海洋渔业资源生态环境，提高渔业资源与渔业 质量，建设海洋牧场达到保护增殖和提高渔获量的目的非常必 要；从区位条件和自然条件分析在*人和镇沙窝岛渔港南部海 域建设海洋牧场，选址位置科学、合理、安全、经济，此海区建 设海洋牧场是可行的；其经济效
9、益、社会效益良好，生态效益是 可行的。通过海洋牧场建设把资源保护和增殖、调整捕捞作业布局等 多项措施有机结合起来，可直接安排捕捞渔民转产转业，从事人 工鱼礁区的资源增殖、科学研究、组织管理、合理开发与保护工 作，并带动、辐射水产养殖、育苗、加工、销售、旅游等相关产 业的发展，从创建和谐社会，维护渔区稳定这个角度上看，该项 目具有良好的社会效益。建造海洋牧场可以改善海洋环境，营造动、植物良好的生态 环境，为海洋生物种类提供繁殖、 生长发育、索饵等的生息场所， 达到保护增殖和提高渔获量的目的，具有良好的生态效益。第#页2项目建设必要性2.1项目建设的必要性2.1.1发展海洋经济的需求面对人口增长、
10、生态环境恶化和资源短缺的严峻挑战，人类 不可避免地要向占地球表面71 %的海洋索取资源，发展海洋经济，拓展生存空间。其中，作为海洋经济重要组成部分的海洋渔 业为解决世界食品供应和提供高质量蛋白质做出了重要贡献。然 而，由于环境变化和捕捞过度等影响，世界范围内渔业资源的不 足和衰退己成为全球性的严重问题。在全球气候变化、渔业生产 力过度发展、渔业资源严重衰退、危及渔民生计的大背景下，如 何实现渔业的可持续发展成为摆在人们面前的重大命题。目前我 国水产养殖产量占世界养殖产量的70%,仅*省海水养殖产量已超过350万吨，养殖容量日益逼近环境承载力，因此人们不得 不转向利用人工手段提供资源补充，充分利用水域天然生产力的
