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1、工程细部检查作业指引编制日期审核日期批准日期流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的合理地安排细部检查工作流程，及时、有效地完成细部质量问题的整改，确保客户按期顺利入住。2. 适用范围适用于公司内所有项目的竣工入伙阶段的细部检查工作3. 术语和定义细部：指项目内单体及总体外观、结构、功能所包括的各方面因素4. 职责4.1总承包商：负责会同承建区域内各分包商对所有遗留质量问题的整改和报验。4.2监理单位：负责对总承包商所报验的质量遗留问题进行验收；在总承包商细部整改工作时进行督促和
2、检查；对关键的整改工序进行旁站巡视。4.3工程及采购管理部：负责召开细部检查小组进场前的交底会议；负责按进度计划落实细部检查及整改报验工作；负责协调细部检查工作中各部门的关系；协调分包单位服从于总包单位的管理；4.4物业管理部（包括细部检查小组）：物业管理部负责成立细部检查小组并进行培训；细部检查小组执行细部检查工作，并及时出具质量问题整改通知单，后附质量问题记录表，经工程及采购管理部审核后，下监理单位；在总承包商报验后及时复查；对检查标准有异议的问题，细部检查小组应会同项目经理部、监理单位、总承包商、相关分包商进行质量抽查，并确定检查标准；细部检查小组每周召开由项目经理部、监理单位、总承包商
3、、相关分包商参加的细部检查例会，通报检查情况和整改情况；细部检查小组每半月出具细部检查半月报，对半个月以来的细部检查工作进行汇总，经工程及采购管理部审核后，提交物业管理、监理单位、总承包商；在全部整改结束后出具细部检查工作小结和移交给项目部所有装订成册的细部检查资料5. 工作程序5.1细部检查前的准备工作在单体竣工后，具备细部检查条件后，与物业公司签订细部检查合同，物业公司派员成立细部检查小组，并确定负责人；物业管理部对所有细部检查小组成员进行培训，使之掌握细部检查的方法、内容及标准；细部检查小组制定检查计划及相关措施；工程及采购管理部召集监理、总承包商、分包商、细部检查小组参加进场前交底会议
4、，通报细部检查计划和检查标准；总承包商及各分包商确定配合细部检查工作的相关人员。5.2细部检查工作在大面积检查之前先进行一套房的细部检查样板，明确具体达标样板；细部检查小组将每日检查发现的问题整理在质量记录表上，汇总后发质量问题整改通知单，经项目经理部审核确认后，由监理单位分发至总承包商；总承包商收到每日所发的质量问题整改通知单后，及时组织相关责任部门及人员进行整改；整改过程中，监理单位进行督促和检查，并对关键的整改工序进行旁站巡视；总承包商整改合格后，先报请监理单位验收签字，然后方可将报验单报至细部检查小组；细部检查小组在监理单位验收合格后进行最终验收；若最终验收仍有不合格项目，细部检查小组需再次将问题整理成清单，经工程及采购管理部审核确认后，由监理单位分发至总承包商。5.3资料整理归档细部检查小组将所有质量问题整改通知单（附质量问题记录表）及总承包商报验单归档，并提交给物业管理部和工程及采购管理部。细部检查小组出具细部检查小结，经工程及采购管理部审核后提交给物业管理部、监理单位和总承包商。6. 相关记录6.1 NBVK/QR/PR062质量问题整改通知单
