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1、文化城项目可行性研究报告目 录第一章总论 11.1 项目概论 11.2 项目承办单位简介 11.3 可行性研究的依据及原则 21.4 项目研究的范围 31.5 项目概况及主要技术经济指标31.6 可行性研究的结论 5第二章项目提出的背景及建设必要性62.1 项目提出的背景 62.2 项目建设的必要性 12第三章项目选址及建设条件 133.1 场址选择 143.2 建设条件 153.3 交通运输条件 163.4 公用设施条件 17第四章项目规划设计方案 184.1 规划设计理念 184.2 主要建设内容 194.3 功能分区 194.4 内部装修设计方案 22第五章配套工程 255.1 给水排水
2、方案 255.2 采暖通风、空气调节 275.3 电气系统设计方案 28第六章环境保护评价 316.1 执行环境质量标准及排放标准 316.2 污染源及污染物处理措施 326.3 绿化 366.4 环境影响评价 36第七章节能措施 377.1 用能标准及节能设计规范 377.2 节能原则 377.3 项目能耗指标分析和节能措施 387.4 节水措施 39第八章组织机构与人力资源配置 408.1 组织机构 409.2 劳动定员与工作制度 428.3 人员来源及培训 438.4 项目管理 43第九章项目实施进度 449.1 建设期 449.2 项目实施时期各阶段进度安排 449.3 项目实施进度计
3、划表 45第十章项目招标方案 4510.1 编制依据 4510.2 招标原则 4610.3 建设项目招标范围及招标组织方案 4610.4 招标程序 4710.5 评标委员会的人员组成和资质要求 48第十一章投资估算与资金筹措 4911.1 投资估算 4911.2 资金筹措 5111.3 资金使用计划 51第十二章财务评价 5212.1 财务评价分析说明 5212.2 成本费用估算 5312.3 利润的估算 5412.4 财务评价 55第十三章综合效益分析 5713.1 项目经济效益分析 5713.2 项目社会效益分析 58第十四章结论与建议 5814.1 结论 5814.2 建议 59附表：项
4、目投资估算及财务分析表附件：可行性研究咨询委托书第一章 总论1.1 项目概论项目名称XX 文化城项目项目承办单位项目承担单位：项目负责人：联系：项目选址项目选址于 X 市市经济技术开发区,租赁位于黄河路以北,华山路以西的某商贸综合楼进行项目建设.1.1.4 可行性研究报告编制单位编制单位：工程咨询 XX 书编号：资质等级：发证机关：1.2 项目承办单位简介某企业管理咨询 XX 是一家以商场、超市、酒店经营管理服务为主的企业,公司坚持经济效益和社会效益相统一,秉承改革创新,开放合作的原则,进一步转变体制机制,整合图书、音像制品、文体用品、电子产品零售资源,激发企业活力,努力建设成为极具市场竞争力
5、和影响力的新型文化产业公司.公司发展优势：人才优势：基于X市优秀的历史人文资源,汇聚了一大批影视、图书、广告、品牌策划设计精英,拥有一支具有现代管理理念的管理团队.市场优势：以权威政府资源为引导,以鲁中地区优秀的文化资源为依托,向全省、全国辐射,形成区域性影响力和知名度.服务优势：可为各级政府、房地产、金融、教育、旅游、知名企事业单位策划提供高效能全方位的商业活动,也可为地区招商引资、地方节庆活动的组织策划提供最时尚经济的可行性方案,准确领悟客户需求,进而为客户提供一个走向全国走向世界的自身价值表现方式.1.3 可行性研究的依据及原则1.3.1 可行性研究的依据1投资项目可行性研究报告编制指南
6、2建设项目经济评价方法与参数第三版3产业结构调整指导目录2011 年本修正4中华人民 XX 国国民经济和社会发展十三五规划纲要5国家文化产业振兴规划6中共 XX 省委、省政府关于促进文化产业发展的若干政策7X 市市国民经济和社会发展十三五规划纲要82016 年 X 市市人民政府工作报告9某企业管理咨询 XX 与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议10国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准11项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证.本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全.1.3.2 编制原
7、则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是：1某文化城规划建设按照突出重点、多业并举、规模合理、适当超前的原则进行,推进 X 市经济开发区文化产业发展.2认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范.3贯彻经济性和可靠性原则,在尽可能降低工程造价的同时,合理兼顾文化城内部日常管理维护条件,便于项目投入运营后的管理.5把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终.1.4 项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是：1项目背景及建设必要性2场址选择及建设条件3项目规划设计方案4配套设施工程方案5环境影响评价6节能、节水措施7组织结构与人力资源配置8项目实施进度和
8、招标方案9投资估算和财务评价1.5 项目概况及主要技术经济指标1.5.1 项目主要建设内容及规模某企业管理咨询 XX 租用位于 X 市经济开发区黄河路、华山路西北角的某商贸综合楼建设某文化城本项目,总建筑面积17638平方米,着力打造成以突出文化阅读休闲、精品图书销售、培训教育服务、文化企业孵化、图书电商平台等于一体的综合性文化休闲场所.项目总投资 1793.3 万元,依托已建成的某商贸综合楼进行某文化城设计建设,对内部进行装饰装修,配套安装中央空调、电动扶梯以及完善消防工程,并按照楼层业态布局划分四个功能区,一层为文化阅读休闲区,二层为精品阅读销售区,三层为培训教育服务区,四层为创业孵化区含
9、图书电商平台.1.5.2 投资概算及资金来源项目计划总投资 1793.3 万元.其中建设投资 1724.8 万元,主要包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金 68.5万元.资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决.1.5.3 主要技术经济指标表 1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目总建筑面积平方米176381.1文化阅读休闲区平方米47531.2精品阅读销售区平方米47531.3培训教育服务区平方米40661.4文化企业孵化区平方米40662项目定员人263项目总投资万元1793.33.1其中：建设投资万元1724.83.2铺底流动资金万元68.54 财
10、务数据4.1年销售收入万元1437.04.2年利润总额万元232.5正常年4.3投资利润率%12.97正常年,税前4.4财务内部收益率%13.62税后4.5财务净现值万元233.0税后,i=10%4.6投资回收期年7.60税后5建设期月61.6 可行性研究的结论1该项目符合国家文化产业振兴规划和产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目市场前景广阔.2该项目依托已建成的商贸城进行设计,周边各类配套设施完善,内部功能区布局合理,满足文化产业的发展.3项目以文化阅读休闲、精品图书销售、培训教育服务、文化企业孵化等业态为主题,各类产业经营基本无污染,充分体现文化产业的绿色 GDP 效果.4
11、本项目总投资 1793.3 万元,其中项目建设投资 1724.8 万元,铺底流动资金 68.5 万元；建成后可实现企业年营业收入 1437 万元.5鉴于文化产业的特殊性,项目对于整个城市品味的提升和未来经济的影响是深远的、不可估量的.6本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标.正常年利润总额为 232.5 万元,税前内部收益率为 18.92%,税后内部收益率为13.62%,总投资收益率为12.97%,以上各项指标表明了本项目获利能力可观.综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的.第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1 项目提出的
12、背景文化产业发展背景2016 年 3 月 17 日,中华人民 XX 国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要以下简称十三五规划纲要发布.文化及文化发展再次被写入规划中,并放在重要位置着重提出.其中关于文化产业的发展目标,十三五规划纲要明确提出文化产业成为国民经济支柱性产业.中华文化影响持续扩大.相比十二五规划纲要中提出的推动文化产业成为国民经济支柱性产业,从推动到成为,一词之变,意味着在接下来的5 年间,文化产业将在国民经济发展中发挥更为重要的作用：在量上,文化及相关产业增加值占 GDP 比重将从 2014 年的 3.76%增长到 2020 年的5%以上；在质上,文化产品要出更多精品,提高有效供给.而从更宏观的角度来看,文化产业将成为十三五时期经济增长、创新创业的主要动力之一,在提质转型升级中发挥更大的作用.进入新世纪以来,文化产业的发展受到高度的重视.党的十五届五中全会第一次将文化产业写入党的文件中,文化产业由此成为国家发展规划的重要一维；党的十七届五中全会明确提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业的建议,把文化产业提升到事关社会发展和国民经济的战略地位；党的十
