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1、机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示不适用符合结果不符合未检查备注AP.9.1.组织与管理AP.9.1.1A类建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。AP.9.1.2A类有负责货物运输安全运营管理的副总裁。AP.9.1.3G类建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。AP.9.1.4建立安全管理体系，安全管理体系应包括：中华人民共和国安全生产法AP.9.1.4.1A类安全管理政策；AP.9.1.4.2A类安全管理目标；AP.9.1.4.3A类安全管理职责；AP.9.1.4.4A类培训计划；AP.9.1.4.5A类检
2、查计划；AP.9.1.4.6A类应急处理；AP.9.1.4.7风险管理，包括：AP.9.1.4.7.1A类风险源识别；机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.1.4.7.2A类风险分析；AP.9.1.4.7.3A类风险评价；AP.9.1.4.7.4A类风险控制。AP.9.1.5A类签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。AP.9.1.6建立安全监督检查制度，设立工作标准。AP.9.1.6.1A类有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保障计划的实施
3、。AP.9.1.6.2A类进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，及时纠正发现的问题，并做好相应记录。AP.9.2.手册与文件AP.9.2.1B类制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、程序、标准和流程。AP.9.2.2B类加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有美制度。AP.9.2.3B类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.2.4B类制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业
4、务手册。AP.9.2.5B类指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。AP.9.2.6B类收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。AP.9.2.7B类与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.9.2.8B类与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。AP.9.2.9B类建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。CCAR396AP.9.2.10C类根据不安全事件所反应出的
5、问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，针对存在的问题，对员工开展教育培训，同时保存相应记录。AP.9.2.11B类建立安全记录保存制度，对检查记录发生的不安全事件的记录全少保存两年。机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.2.12货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容：AP.9.2.12.1B类货物收运与检查；AP.9.2.12.2B类货物仓储；AP.9.2.12.3B类货物处理；AP.9.2.12.4B类货物配载；AP.9.2.12.5B类货物装卸；
6、AP.9.2.12.6B类应急处置。AP.9.2.13货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法：AP.9.2.13.1B类危险品；AP.9.2.13.2B类活体动物；AP.9.2.13.3B类鲜活易腐物品；AP.9.2.13.4B类尸体和骨灰；AP.9.2.13.5B类贵重物品；机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.2.13.6B类超限货物；AP.9.2.13.7B类管制物品及其他特种货物。AP.9.2.14B类应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。AP.9.3.人员培训AP.9.3.1建立货物
7、运输岗位培训制度，以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求：AP.9.3.1.1G类建立培训记录档案，记载员工的培训及考核情况，对记录进行保存，并查阅；AP.9.3.1.2G类员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；AP.9.3.1.3G类对在岗的工作人员至少每两年进彳L次复训，不断提高业务技能；AP.9.3.1.4G类员工换岗前针对新岗位进行培训；AP.9.3.1.5G类员工经过培训，应达到所从事岗位的职业技能要求。现场测试AP.9.3.2G类不断更新和完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据
8、审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.3.3B类建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。*AP.9.3.4合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容：AP.9.3.4.1G类与各岗位相关的安全管理意识；AP.9.3.4.2G类安全管理规则及规章；AP.9.3.4.3G类货运操作的安全知识；AP.9.3.4.4G类人为因素分析；AP.9.3.4.5G类岗位不安全情况分析；AP.9.3.4.6G类事故及事件分析；AP.9.3.4.7G类人身保护；AP.9.3.4.8G类设备安全操作知识
9、；AP.9.3.4.9G类突发事件的处理程序；AP.9.3.4.10G类货运操作的基础知识；机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.3.4.11G类对危险品等特种货物运输的特殊要求；AP.9.3.4.12G类相邻或相关岗位的必要的业务知识；AP.9.3.4.13G类所代理航空公司的差异化内容。AP.9.4.货物收运AP.9.4.1C类查验托运人身份证件。CCAR-275-R1AP.9.4.2C类通过有效的方式告知托运人应如实填写托运单以及应承担的责任。AP.9.4.3C类货运单各项内容的填写齐全、准确。AP.9.4.4C类
10、建立相应的检查机制，使货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符。AP.9.4.5C类货物收运人员应具备识别货物中存在隐含危险物品的能力。AP.9.4.6C类货物称重岗位建立双人复核制度，并做好复核记录。AP.9.4.7C类称重计量设备计重准确，并符合质量主管部门的校验规定。AP.9.4.8C类根据行业主管部门的有关规定对货物进行安全检查。AP.9.4.9C类根据货物的性质，货物包装应当符合相关标准，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污损飞机。机场安全审计检查单（货物运输管理）编RW要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AP.9.4.10C类货物标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固并且易于识别。CCAR-275-R1AP.9.4.11C类制定并落实邮件收运的安全检查制度。AP.9.4.12C类对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的货物应进行安全检查或制定措施保证货物的安全。AP.9.5.货物仓储AP.9.5.1C类建立货物出入库交接台帐，内容填写清晰齐全。
