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1、业务流程定义文档库存转移业务流程名称: 库存转移流程编号及版本号编号：BPP-MM12版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期联翔电子部品关键用户联翔电子关键用户联翔电子显示器流程所有人外部顾问顾问联翔电子项目经理外部顾问项目经理1. 业务流程目的：库存转移主要包含了库存材料的调拨及转储记账。2. 业务流程的相关原则：2.1 库存物料的转移包括以下几种情况：（1） 库存调拨主要指库存物料系统中的存储地点发生变化，有如下几种主要类型：a
2、. 仓库之间的调拨:在不同存储地点之间发生的库存调拨业务；b. 工厂之间的调拨：在不同工厂之间发生的调拨，比如保税工厂与非保税工厂之间 的调拨；c. 本公司库存与外协供应商库存之间的调拨：在外协加工生产中，发生的本公司与外协供应商之间的库存调拨。（2） 转储记账主要指库存物料系统中的属性发生了变化，有如下几种主要类型：a. 库存类型变化：非限制状态与冻结状态之间的变化；b. 物料转变：一种物料库存转为另一种物料的库存；2.2 库存转移的注意事项：（1） 如果发生保税工厂的免税材料调拨到非保税工厂的转移，则必须先向海关申请，批准后才能做转移，以免发生法律问题；（2） 如果发生保税工厂与非保税工厂
3、之间的材料调拨，财务必须做税务处理，如补缴税或者申请退税； 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变n 必须制定保税与非保税材料之间转移的申请制度；3.2 对组织结构调整的要求n 无4. 版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0李伟刚2005.02.22创建5业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7 业务流程的详细步骤：7.1 库存转移业务流程步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1申请人员系统外有库存转移需求，填写申请单业务部门如生产部、品管部需要对库存物料做转移，填写转移申请单22申请部门主管/物控主管系统外审核是否
4、同意转移申请是转3；否转结束3物控员系统外判断转移类型物控员判断转移的类型，同时判断转移是否可行。库存调拨转4转储记账转94物控员系统外是否保税如果是库存调拨的情况，判断是否涉及到保税工厂与非保税工厂之间的库存转移是转5否转75物控员系统外系统外是否由保税工厂调拨到非保税工厂判断库存是否是由保税工厂调拨到非保税工厂是转6否转76报关人员系统外向海关申请调拨物料由保税工厂调拨到非保税工厂时涉及税务问题，需要通过海关的批准之后才能进行调拨77物控员系统外通知仓库做转仓物控员通知仓库做实物调拨操作88仓管员SAP库存调拨根据转移申请单在系统中进行库存调拨操作。财务部门则对发生的调拨做相应税务处理。1
5、19物控员系统外通知仓库做转储如果是转储记账，则物控员通知仓库转储1010仓管员SAP转储记账根据转移申请单，在系统中作转储记账1111SAP库存更新/凭证生成在做完7、9的系统操作后，库存自动更新，自动生成物料凭证与会计凭证结束8. 业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率库存调拨清单是列出某段时间内发生的库存转移的清单SAP标准报表高9. 业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率库存转移申请单否发生库存调拨及转储记帐等库存转移业务时需要的单据否高库存冻结通知单否通知仓库对物料库存做冻结的通知单否低10接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置无12权限设置需求：事务码描述负责人职位MIGO库存操作仓管员最后修改日期：联翔电子 SAP项目页码：7/20/2011 4:51 PM 作者：李伟刚模块：MM1 of 6
