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1、年产10000吨冷榨全营养食用菌饮料项目建议书河北省平泉县发展改革局二一年三月目 录第一章 总 论1第二章 背景及必要性4第三章 建设条件7第四章 项目单位基本情况11第五章 市场分析与销售方案14第六章 项目建设方案21第七章 节 能23第八章 环境影响评价27第九章 投资概算与资金来源 31第十章 财务评价33第十一章 产业化经营与农民增收效果评价39第十二章 项目组织与管理39第十三章 可行性研究结论与建议4246第一章 总 论1.1 项目名称：年产10000吨冷榨全营养食用菌饮料项目1.2 建设性质：扩建1.3 承建单位：承德乐野食品有限公司法定代表人：史桂芬1.4 建设地点：平泉县七
2、沟镇承德乐野食品有限公司建设规模：年产10000吨全营养食用菌饮料加工项目建设期限：一年。建设内容：建设生产车间及附属设施共3000平方米，购置食用菌冷榨成套设备、无菌灌装封口设备、及其它配套设备设施计28套（台）。1.5项目申报单位：平泉县1.6 项目投资：总投资2800万元，其中固定资产投资1800万元，流动资金1000万元。1.7资金筹措：招商引资2300万元，企业自筹资金500万元。1.8主要经济技术指标：项目建成后，年生产食用菌饮料10000吨，该项目年总成本费用7254万元，年销售收入9075万元，年利税总额1836.5万元，其中：年新增税711.5万元（其中所得税375万元），新
3、增税后利润1125万元，投资利润率40.2%，投资回收期2.5年。1.9项目辐射范围及带动能力：以平泉镇为中心辐射县内10多个乡镇，带动项目区1.5万户农民从事食用菌生产经营，通过项目实施可使项目区农户总增收近5161.8万元，户均增收3687元，人均增收1229元，带动基地180人就业。1.10 编制依据：目前，国家加大了对“三农”的扶持力度，特别是农业开发资金对农业产业化龙头企业的支持力度在逐年加大，目的是通过扶持龙头企业带动农民增收，推动优势特色产业快速发展，达到“以工哺农”的效果。平泉县适应这一要求，从本县的实际情况出发，将食用菌列为特色主导产业，坚持“扩规模，壮龙头，强管理，增效益，
4、可持续发展”的指导思想，整体推进规模化生产、标准化管理、企业化经营和市场化运作，大力推动食用菌产业全面、健康、有序地发展，食用菌作为地区性优势主导产业具有相当的生产规模和基础，急需多家龙头牵动。因此，该项目符合本县实际，也符合国家、省、市有关农业和农村经济发展的方针、政策。项目编制的具体依据有：中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（2006中共中央一号文件）；河北省人民政府关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见（冀政200120号）；河北省人民政府办公厅关于加快发展农产品出口的意见（冀政办函20036号）；农业综合开发扶持优势农产品发展的指导意见；2007年国家农业综合
5、开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲；平泉县2006关于加快特色产业发展推进特色产业集群建设的若干意见；国家工业企业设计卫生标准（TJ3697）；建筑设计防火规范（GBJ1687）；大气环境质量标准（GB309582）；锅炉烟尘排放标准（GB384182）；环境噪音标准（GB303682）；污水综合排放标准（GB897888）等；建设项目经济评价方法与参数；项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。1.11综合评价和论证结论1.11.1综合评价：本项目符合国家产业政策和省委、省政府及食品行业发展规划，对调整优化本地农业产业结构、发展区域特色支柱产业具有积极的推动作用，该项目可充分发挥平泉
6、县的资源优势，利用丰富的原辅材料和充足的劳动力资源以及形成的“公司基地农户”的规范化产业模式，建设本地独具特色的支柱产业，实行高效农业综合开发，将品质好、无开伞、菌柄短的食用菌进行速冻；将二级品进行盐渍；其他的进行冷榨，最终达到没有废料综合利用。选用国内先进的生产设备和工艺流程，技术先进，工艺合理，产品市场前景广阔。项目建设各项经济指标符合有关规定要求，具有较高的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述，本项目建设可促进本地农业产业结构调整，将农副业资源优势转化为经济优势，形成本地农村经济新的增长点，为食用菌产品加工走出了新路，对农副产品的加工利用具有导向性和示范性作用。因此，本项目的建设是必要
7、的、可行的。1.11.2结论本项目由有关专家进行评估论证，专家组认为项目建设符合国家产业发展规划，产品市场广阔，项目投资合理，风险小，效益高，并能有效推动我县食用菌产业持续、健康、快速发展，具有较高的经济效益和社会效益。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国内食品产业政策和发展趋势近几年，国家、省、市高度重视“农村”工作，把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见、农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见、农业部关于实施“九大行动”的意见、河北省人民政府关于扶
8、持农业产业化经营龙头企业的若干意见等文件，明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持粮食、林果、蔬菜、畜禽等农业主导产业发展；国家农业开发政策将果蔬、粮油等农产品加工列入产业化经营项目范围进行重点扶持；平泉县从实际情况出发，将林果等产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进食用菌加工产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展食用菌加工业，强力推动食用菌产业的快速发展。本项目符合国家产业政策，属省政府确定的畜牧、蔬菜及林果三大主导产业范畴。食用菌产业是我县确定的主导产业，县委县政府制定优惠政策、采取得力措施扶
9、持基地建设和农产品加工企业发展。平泉县是全国食用菌基地县，年产食用菌10000吨以上，经营食用菌农户达2万户，资源优势十分突出。过去，县内以食用菌为原料的农产品加工企业加工能力较小，绝大部分食用菌以原料状态外销，急待加工增值。承德乐野食品有限公司利用资源优势，开发出了食用菌汁产品，该产品属国内空白，产品经济效益可观。在这样的背景下，为了企业发展和带动本地食用菌产业的快速发展，带动更多农民致富奔小康，我公司决定申报此项目，申请国家财政资金支持。2.1.2 平泉县食用菌产业发展状况平泉食用菌产业从上世纪八十年代开始发展，由大窝铺林场试制成功并进行推广，通过近三十年的发展，平泉县食用菌作为富民强县的
10、支柱产业，现已发展到全县19个乡镇300多个行政村有4万农户从事食用菌生产。食用菌以香菇、滑子菇等为主导品种。2008年，全县生产各类食用菌8000多万盘（袋），产量达8万多吨，产值8亿元。产品畅销日本、韩国、美国等国家及国内大中城市，供不应求。县城有中国北方最大的食用菌交易市场，已成功举办了三届中国北方食用菌交易大会，特别是2005年全国食用菌烹饪大赛也在我县举行。我县食用菌产品在国内外享有较高的信誉。总体说，我县食用菌产业不仅已形成了明显的产业链，而且制定了食用菌的标准化栽培技术，严格按标准化栽培技术生产食用菌。有规范的食用菌产品交易市场，省级农业产业化经营重点龙头企业4家，中小食用菌加工
11、企业30余家，年加工各类食用菌3万多吨，尚有4万多吨食用菌加工缺口。全县有1/2的农户从事食用菌生产。基地规模大，带动了运输、塑料厂等相关产业的发展。据不完全统计，全县有各种经济人2万多人。项目区内产业化经营率高，适合项目的建设。承德乐野食品有限公司通过认真的市场调研和深入的市场考察，走访中国食品工业协会、河北省食品工业协会、中粮进出口总公司等有关专家和学者，结合公司生产的产品以及项目产品和我县食用菌原材料的具体情况，经公司股东大会研究决定上食用菌深加工项目年产10000吨冷榨全营养食用菌饮料加工扩建项目。2.2项目建设的必要性近年来，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高以及人们的理性消费意
12、识的提高，又因平泉县是中国北方食用菌生产基地县，村村有、家家种、产量高，加上中国北方最大的食用菌集散地就在平泉，形成基地+农户+市场+龙头企业的群体，目前食用菌深加工是一个薄弱环节。我司年产10000吨冷榨全营养食用菌饮料项目具有得天独厚的优势条件，本项目投产后，年需食用菌成品原料5000吨以上，是全县食用菌产量的一部分，这必然刺激当地群众重视食用菌的积极性，从而推动我县食用菌产业集群发展，同时该项目延长了食用菌产业链，符合农业产业化政策，循环经济范畴，本项目实施后，企业年获利润1175万元，同时带动了基地+农户+市场，社会效益显著。 承德乐野食品有限公司将龙头企业和基地农户紧密地联系在一起，
13、实现了食用菌生产、加工、销售一体化经营。企业积极组织农民进行食用菌科学种植、规范管理等科技知识培训，使食用菌种植达到高产、优质、增效。经测算，项目投产后年需用食用菌5000吨以上，可带动20000户农民年增收787.5元。使我县食用菌产业发展在有了一定规模和水平的基础上，又进一步增强农民栽种、经营食用菌的积极性，推动我县食用菌产业的快速发展，进一步推进食用菌种植、加工、销售一体化进程。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目建设地点本着“交通便利、通讯便捷、电力充足、原料来源集中、绿色无污染”的原则，选在平泉县七沟经济开发区,距离天津、北京仅300多公里，距离承德70公
14、里，距平泉火车站17公里,距承德朝阳高速公路5公里 , 地理位置优越，公路、铁路发达，交通便利。项目地点处于中国移动、联通、网通的通讯信号和线路覆盖区域，通讯便利；企业由华北电网供电，电力满负荷供应有保障；项目地点位于本县食用菌规模种植区域，基地集中连片，可从菌农家中直接购进原料，所以原材料供应充足。我公司自有土地78.4亩，总占地面积有100多亩，完全能满足扩建项目需要。3.1.2自然资源状况平泉是个“七山一水二分田”的山区农业大县，地域广阔，资源丰富，地貌类型复杂，以中低山和丘陵为主,有五大河流流经本县，年径流量2.6亿立方米。我县是全国食用菌生产基地县、“全国食用菌之乡”，食用菌产量占华
15、北五省区之首，平泉有丰富的食用菌生产原料资源，全县有265万亩林地，林木蓄积量330万立方米，而且随着退耕还林和荒山治理的开展，林木蓄积量在大量增加。全县有100多个木材加工厂，年产各种木屑近万吨，每年还有近800吨阔叶树枝条下树，可供加工利用。还有上万吨玉米芯和1500吨麦麸子，6000吨稻草等副产品。结合生态环境建设，每年新增8万亩刺槐林，每三年轮换平茬一次，是食用菌的良好培养基。这些可为食用菌生产提供充足的原料。2007年我县计划生产食用菌1亿盘（袋），年产10万吨，预计到2010年，我县食用菌生产总量达到12万吨。且项目区10公里范围内有充足的廉价农村劳动力资源。平泉县是全国北方食用菌基地县，全县生产各类食用菌8000多万盘（袋），产量达8万多吨，经营食用菌农户达4万多户。承德乐野食品有限公司依托我县食用菌资源优势，更重要的是面对这一资源优势，积极开发出了冷榨全营养食用菌汁饮料产品。项目投产后，年销售收入达9075万元，新增税后利润1175万元，企业的经济效益十分显著。3.1.3交通和通讯状况承德乐野食品有限公司位于101国道旁,公司距离天津、北京仅300多公里，距离承德70公里，距平泉火车站17
