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1、隐患排查上报通用标准（试行）一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容说明1。1资质证昭1.1。1缺少资质证照未按规定取得合法的营业执照、消防 验收（备案）文件、涉及危险化学品 的企业需要的安全生产许可证等资质 证照。1.1。2资质证照未合法有 效1。1。3其他1.2安全牛产管理机构及人员1。2。1安全生产管理机构（含职业健康管理机构股置缺陷未按规定建立安全生产管理机构（含 职业健康管理机构）。1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备安全管理人员（含职业 健康管理人员）/人员配备不足或所配 备的人员不符合要求等。1
2、。2。3其他冶金等工贸企业未设有安全生产委员厶等等。1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制.1。3.2安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度， 如建设项目安全设施和职业病防护设 施“二同时”管理、生产设备设施报隐患类别隐患内容说明废管理、隐患排查治理、应急管理、 事故管理、安全培训教育、特种作业 人员管理、安全投入、相关方管理、 作业安全管理等。1。3。3安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程，如 覆盖主要设备设施生产作业和具有安 全风险的作业活动的安全操作规程 等。1.3。4制度（文件）管理缺 陷未按规定制定制度编制、发布、修订 等制度
3、，或未按照制度执行，如制度 编制、发布、修订等过程不规范，制 度（文件）试行、现行有效或过期废 止标识不清，过期废止回收销毁等规定 不明确，制度（文件）发布后宣贯、执 行检杳不到位；记录（台账、档案） 的数量、格式、内容不明确，填写不规 范等。1.3。5其他1。4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。1.4.2特种作业人员、特种未按规定取证，证件过期或证件与实隐患类别隐患内容说明设备作业人员培训教育不 足际冈位不付等。1。4.3 般从业人员培训 教育不足缺少日常教育、“三级教育、“四新” 教冃、转岗、重新上冈等
4、安全培训教 育,或安全培训教育达不到规定时间， 或内容不符合要求等。1。4。4其他1。5安全投入1。5。1安全投入不足冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业未保证必要的安全投入等。1。5。2安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。1.5。3其他未按规定购买工伤保险等。1.6相关方管理1.6。1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。1。6。2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理耳八IMPo1.6.3安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教 育、监督管理等。1.6.4
5、其他隐患类别隐患内容说明1。7重大危险源管理1。7。1重大危险源辨识与 评估缺陷未进行重大危险源辨识评估，或辨识 评估不正确等。1.7.2登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。1.7。3重大危险源监控预警缺陷未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作.1。7.4其他1。8个体防护装备1.8。1个体防护装备配备不足未按规定选用、配备、按期发放所需 的个体防护装备。1.8.2个体防护装备管理缺陷未按规定对个体防护装备实施有效管 理.1。8.3其他1。9职业健康1。9。1职业病危害项目申报缺陷未按规定申报危害因素冈位，申报内容不全，未申请变更等。1.9。2职业病危害因素检测评
6、价缺陷未按规定对危害因素进行检测评价， 或检测评价因素不全等.1。9。3职业病危害因素告知缺陷未按规定在劳动合同中与明，检测结果 未公示等。1。9。4职业健康检杳缺陷未按规定建立职业健康档案，未开展 职业健康体检，或体检结果未通知劳动 者等。1。9。5其他未按相关规定将职业病患者调离原岗隐患类别隐患内容说明位等。1.10.1应急组织机构和队伍缺陷未按规定设置或指定应急管理办事机 构，配备应急管理人员，未按规定建 立专兼职应急救援队伍.1。10应急管理1.10o 2应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案，未对预 案进行有效管理（论证、评审、修订、 备案和持续改进等）.1。10.3应急演练
7、实施及评未按规定进行应急演练，或未对应急估总结缺陷演练进行评估和总结等。1。10。4应急设施、装备、未建立应急设施，未配备应急装备、物资设置配备、维修保养和物资，未按规定进行经常性的检杳、管理缺陷维护、保养和管理等。1。10.5其他1。11。1事故隐患排查不足未按规定开展事故隐患排杳工作.1.11隐患排查治理1.11。2事故隐患治理不足未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等.1。11.3事故隐患上报不 足未按规定对事故隐患进行上报.1。11。4其他包括未对事故隐患进行统计分析等。1。12事故报1。12.1事故报告缺陷未按规定及时报告，并保护事故现场隐患类别隐患内容说明告、调查和处
8、理及有关证据等.1。12。2事故调查和处理缺陷未对事故进行调查、处理、分析等。1。12。3其他1.13其他其他管理上的缺陷。二、现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容说明2。1作业场所2。1.1选址缺陷作业场所未按规定选择在常年主导风上 风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质 条件不良，企业内新建构筑物、装置安全 卫生防护距离不足等。2。1。2设计、施工缺陷未按规定对建构筑物的防火等级、安全距 离、防雷、防震等进行设计、施工，或改 建、扩建、装修没有按安全要求进行等。2.1。3 +面布局缺陷住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场 所
9、在同一建筑内混合设置爆炸危险场所 或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所 联通；建构筑物内，设备布置、机械、电 气、防火、防爆等安全距离不够,或卫生隐患类别隐患内容说明防护距离不够等。2.1。4场地狭窄杂乱作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置 混舌L等.2.1.5地面开口缺陷坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如 无安全盖板或安全盖板不符合要求等。2.1.6安全逃生缺陷包括无安全通道,安全通道狭窄、不畅等， 未按规定设置安全出口 ，包括无安全出 口、安全出口数量不足、设置不合理等。2.1.7交通线路的配置缺陷容易导致车辆伤害或消防通道不符合要 求等.2.1.8安全标志缺陷未按规定设置安全标志，如无标
10、志标识、标志不规范、标志选用不当等.2.1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷 等。2。设备设施2。2.1工艺流程缺陷工艺流程布置不顺畅，交叉（平交点多， 产量增大后没有及时调整工艺路线等易 导致生产安全事故的缺陷。2。2。2通用设备设施缺陷通用设备设施在设计、安装调试、使用上 的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、 耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员隐患类别隐患内容说明易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损 坏/设备、设施表面有尖角利棱，未扌女规 定进行检验等。通用设备设施不包括特种 设备、电气设备设施、消防设备设施、有 较大危险因素设备设施以及安全监控设 备。2。2.3专用设备设施
11、缺陷根据行业生产特点,企业拥有的专用设备 存在的安全缺陷，以及未按规定进行检验 等。2。2。4特种设备缺陷未按规定取证、建档、定期检验、维护保 养或特种设备不能达到规定的技术性能 和安全状态等.2。2.5消防设备设施缺陷未按规定对消防报警系统进行配线、设备 选型安装，未按规定设置合格的给水管 网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火 设施器材未按规定选用合格的机械防烟 排烟设备，或设备安装不符合要求，防火 门、防护卷帘及其他消防设备缺陷，以及 未按规定进行检验等。2。2。6电气设备缺陷电气线路、设备、照明不符合标准，呆护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电隐患类别隐患内容说明气装置不符合标准，防雷
12、装置不合格，防 静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规 定进行检验等。227有较大危险因素设备设施缺陷未按规疋对存在高温高压、有毒有害、易 燃易爆等有较大危险因素的设施设备进 行安全防护未按规定对其进行经常性维 护保养等.2.2.8安全监控设备缺陷未按规定安装监控设备监测有毒有害气 体、生产工艺危险点等，安全监控设备设 置不合理或安全监控设备不能正常工作 等。2.2。9其他2.3防护、保 险、信号等装 置装备2。3.1无防护没有实施必要的防护措施,如无防护罩、 无安全保险装置、无报警装置、未安装防 止“跑车的挡车器或挡车栏等.2.3。2防护装置、设施 缺陷防护装置、设施本身安全性、可靠性差，
13、包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等.2.3。3防护不当未按规定配置、使用合格的防护装置、设 施。2。3.4其他隐患类别隐患内容说明2。4原辅物料、产品2.4.1 般物品处置不当物品存放不当，如成品、半成品、材料和 生产用品等在储存数量、堆码方式等方面 存放不当物品使用不当未按规定搬运、 使用物品;物品失效、过期、发生物理化 学变化等。2.4.2危险化学品处置 不当对勿燃、勿爆、冋温、冋压、有毒有害等 危险化学品处置错误，危险化学品失效、 过期、发生物理化学变化，未按规定记录 危险化学品出入库情况等.2.4。3其他原辅料调整更换时，未进行安全评价等。2.5职业病危害2。5.1职业病危害超标噪声
14、强度超标，分尘浓度超标，照度不足 或过强，作业场所温度、湿度超出限值， 缺氧或有毒有害气体超限辐射强度超限 等。2.5。2职业病危害因素标识不清作业场所缺少防护设施，公告栏，警示标 识等。2.5.3其他2。6相关方作业相关方未按规定办理动火、动土、用电等 手续进入不应进入场所等涉及相关方现 场管理方面的缺陷。隐患类别隐患内容说明2.7安全技能2.7。1违章指挥安排或指挥职工违反规定进行作业，如安 排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的 作业；指挥工人在安全防护设施、设备有 缺陷，急患未解决的条件下冒险进行作业 等。2。7。2操作错误操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬 手、把柄等的操作，以及未经许可开动、 关停、移动机器；开动、关停机器时未给 信号；开关未锁紧,造成意外转动、通电 或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置， 造成安全装置失效等。2。7。3使用不安全设备、工具临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。2。7.4工具使用错误使用不合适的工具或没有按要
