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1、-版本号C/0*公司管理文件文件编号：*实施日期仓库管理标准页次： 18目 录0.修改记录1.目 的2.适用范围3.职 责4.工作程序5.相关记录编制审核批准0.修改记录修改序号更改内容修订人日期备注1版本升级2021-3-12. z.-质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 2/81 目的旨在指导仓库管理员正确完成物料或产成品从入库到出库的整个作业过程，保证仓储物料的平安性可靠性，确保仓储工作的顺利进展。2 适用范围适用于方案物流部仓库管理。3 职责3.1 入库人员负责产成品入库前的搬运工作；收货员负责所有外购物料入库前的搬运工作；3.2 各仓库管理员负责相应
2、仓库物料的收发存和盘点工作；3.3 料帐员负责单据的录入和分发。4 工作程序4.1 入库4.1.1 外购备货入库外购物料先由待检库人员陪同仓库管理员收货，将物料收入待检库。收货时必须将实际收到的货物与供货方提供的送货单仔细核对，要求编码 数量、型号完全一致，外包装无破损，而且应该随机抽取一至数箱开箱核对型号及外观，但凡型号不对、外观破损划伤或外包装破损严重者不得收货。送货单上应有我司采购部门下达的采购单号。如以上指标均合格才可以将物料收入库中，由待检库人员在送货单上签字，仓库应留一联。仓库须为待检库物料建立专门的备忘录登记收发及送检情况，或者在送货单的背后注明相关情况。仓库收入库中的外购物料在
3、办完正式的入库手续前，其管理权仍然属于待检库，仓库管理员不能擅自处理。未办理入库手续的物料必须单独存放，不准与已办理入库手续的物料混放，且必须做好标识。标识上需注明待检或已检未入库。待检库物料由待检库人员送检，送检合格后待检库录入并打印进货单单别3419，仓库为801，由仓库管理员审核签字，审核签字完毕入库手续才算办完。质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 3/8待检库开临时送检单送检，质检判定合格也要签字，仓库必须保存一联。凡送检不合格的物料，仓库应及时监视待检库通知供货方退货，不可放任不管。仓库管理员应该定期3天一次核对送货单据和备忘录，催促待检库送检办理
4、入库手续，对于长达一周以上未办理入库手续的要及时上报部门主管。4.1.2委外加工返回的物料入库委外加工返回的物料在验收、存放、送检环节与外购物料的相关程序一样，但在送检合格后办手续时略有不同。委外加工物料在检验合格后由仓库管理员签字仓库要留一联，再由待检库录入并打印一个委外加工的费用码专用单据交由仓库审核，同时由料帐员录入并打印委外加工入库单单别1113，仓库801。委外加工入库单由料帐员在录入单据后立即审核。因公司规定方案员需跟踪委外加工程序从领料到入库全程，委外加工物料在返回时仓库管理员应立即通知方案员，由方案员催促待检库送检入库。自制产成品入库自制产成品先由质检员检验合格并签字后由车间派
5、人送入仓库，仓库验收后签字确认仓库要留一联。由料帐员录入并打印产成品入库单单别1110，仓库802,产成品入库单由料帐员在录入单据后立即审核。供货商送来的样品是没有下采购单号的，不准放在仓库里，只能交待检库保管。凡检验合格的必须要有质检员签字确认。4.2 出库仓库管理员凭出库单据发放物料。所有物料只有在办理完正式的入库手续后其管理权限才从待检库转移到仓库，对未能办理完入库手续的物料，质检员检验合格的，仓库管理员可以凭相应的出库单据发放未入库但送检合格的物料。质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 4/8未能办理完入库手续的物料，又未经质检员检验的物料，仓库管理员
6、无权发放；因生产任务紧急或客户要求而采取让步放行的，需由事业部总经理以上级别签字方可放行。往代表处发货凭调拨单单别1211发放，研发领料凭研发领料单单别1103发放，委外加工领料凭委外加工领料单单别1123发放，事业部其他部门领料一律凭天线领料单单别1127发放。料帐员在为生产任务开领料单时，如遇库存缺乏可以开缺料单；仓库管理员可以凭缺料单发放未入库但检验合格的物料，待其办完入库手续后交料帐员补开电脑票。未检验物料的仓库管理员无权发放。各部门零星领料要填制手写领料单交料帐员开电脑票，不许仓库管理员直接凭手写领料单发货。如果领的是未入库但已经送检合格的物料，领料人可以先与仓库管理员一起确定编码
7、数量 型号，据以填制手写领料单，然后交料帐员签字，再交仓库管理员发货；待其办完入库手续后再将有料帐员签字的手写领料单的红联交料帐员补开电脑票。4.2.2 物料借还4.2.2.1各部门到仓库借物料，必须写借条，借条上要有领料人签字、领料人所在部门主管签字，要经仓库主管签字批准，否则仓库管理员不得私自将物料借出，非法借条在月度盘点时不能抵库存。4.2.2.2凡借出物料，领料人必须承诺在当天归还，否则仓库不得将物料借出。4.2.2.3仓库管理员在当日下班前催促借物者归还，当天未还的，仓库管理员要将借条交料帐员补开电脑票；如果借的是已经检验合格而没有办完入库手续的也要交料帐员签字，待其入库后再补开电脑
8、票。4.2.2.4不能当天归还的物料，过后再还时，仓库不予承受，需领料人填写质量信息反应单交质检部门备案。物料借条需用手写领料单填写。4.2.3换包装物料出货4.2.3.1方案员下达更改标签任务时，如果物料在换标前后的编码不变，仓库管理员凭方案员下达的任务单的蓝联向车间发放物料，车间领料人要在蓝联上签字。质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 5/84.2.3.2更改标签后仓库管理员再在车间保存的一联上签字确认以收回。如果是将物料由A编码改为B编码，则出入库均需由料帐员办手续开电脑票。4.2.4物料出库时，仓库管理员要仔细核对单据和实际发放的物料的编码、型号、数
9、量。发放物料应遵循先进先出原则。4.3 退库和退货4.3.1代表处退库4.3.1.1代表处退回的物料要先交给技术部质检组检验，检验合格后由质检员在质量信息反应单上签字确认并做调拨单由803库调入仓库，自产物品退入802库，外购品退入801库；该类调拨单由仓库管理员审核。4.3.1.2仓库方面应该仔细核对编码、数量、型号，并检查外观是否完好，配件是否齐全，如有不符要拒绝签字审核并将物料和质量信息反应单退回质检。4.3.1.3任何退库物料均未经质检员检验就不得直接办理退库手续。4.3.2其他各部门退库比照代表处退库处理。4.3.3仓库代管的待检库物料凡送检不合格的都要及时退给供货商，退货时要有待检
10、库或采购人员在场；相关手续由待检库、采购与供货商协调办理。4.4库房现场管理4.4.1一间库房只能存放一个仓库管理员所分管的物料，不能存放其他管理员分管的物料。但在特殊情况下经部门主管同意后，可以暂时存放其他管理员的库房无法存放的物料。4.4.2仓库管理员对不同的物料实行分库分区分类管理和定置管理，并有明显的标识，以便于查找和发放。 具体方法：A定义同一年同一季度内入库同种类物料为同一批次，注明入库时间，按照先进先出的原则发放；B.对于退库物料应在物料包装上标识退库字样及时间；如库存中有正常入库和退库的同种物料，应优先发放退库物料；对于退库同种物料有两批以上包括质量、环境、安康平安三级文件仓库
11、管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 6/8两批按先退库先发放的原则执行。4.4.4同类的物料应尽量放在一起，多好明确标识；确实因库房容量有限而只能放在不同库房里的，要在手工台帐上用铅笔注明存放地点。对于存放在其他仓库的物料要及时进展盘查，即使调整库位将同种物料集中存放。库房要按6S要求进展管理，库房内的物料要摆放整齐，摆放在货架上的不同物料间要用标识区分，存放地板上的货物不仅要用标识区分，而且不同物料间要留有间隔，不同行或列之间要有通道，以便点查。所有物料，凡外包装或物料本身印有规格型号的，带印文的一面要朝外以方便查找。所有存放物料的区域均须有标识；标识上应该有物料型号、物料编码。当所存放
12、物料变更后需及时更新标识，以便于仓库收发货物。4.4.9仓库管理员应注意储存期间的库房、货架以及面条箱(装物料用)的清洁卫生，每周末都要做一次大扫除。仓库管理员应每天做好自查工作，特别是防火、防潮、防虫、防鼠、防盗等事项。各仓库管理员负责本工作区域的清洁卫生及防火防电等平安事项，应特别注意储存区域的地面、过道、货架以及面条箱(装物料用)日常清洁卫生维护。仓库值日人员每天下班前完成对工作场所的清洁及平安检查，认真落实关门、关电和关水等工作要求，并保持工作场所的干净、整洁、平安。生产材料仓库和产成品仓库管理员需每日记录仓库的温度和湿度，一旦库内温度超过28时，应及时向部门主管报告。4.5 货物搬运
13、管理尽量使用工具如平板车、液压叉车搬运物料。搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层间的防护；堆放在托盘上的物料，用液压车均速推行。物料堆叠，以不超过库区规划通道宽度和库房门高为限，物料叠放高度不得超过180厘米为原则整件货物例外。质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 7/8人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳；严禁推拖拉没有任何包装的物料。货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方。搬运时，做好防雨淋措施。搬运时，对于容易碰坏划伤的物料要采取适当的防护和隔离措施。搬运时注意平安，对于体积超过0.2立方米或者重量超过20KG的物料，须由两人合作搬到托盘上，使
14、用拖车或叉车搬运。4.6 帐证管理4.6.1代管的待检库物料要建立专门的备查簿，登记物料的收入、送检、发出、存储位置及转入仓库的情况。仓库保存的送货单与备查簿一起存放。4.6.2不同性质的出入库单据要按月份分类放在一起，月底分类装订，年底统一装箱存档。4.6.3散件出库的天线罩情况较特殊时，在发货前应将每种天线罩的电脑票与缺料单一起单独存放，发放天线罩时再将该种天线罩的电脑票与缺料单一起调阅以防止配件的漏发。发货后再将电脑票与缺料单分开按月存放。4.6.4依据正式出入库单据电脑票每日及时登记手工台帐的出入库数字和结存数；每周须将手工台帐与电脑帐核对一次，及时查出帐实不符的原因。手工台帐上要注明
15、存储位置，确实因库房容量原因而将同种物料存放于不同地点时，须用铅笔将存储位置明确标注。缺料单分次发放物料的情况下，每次要在单子上用铅笔做好备注，注明发放数量。当日收到并审核一批入库单据后，仓库管理员应该立即依据入库的编码和数量清理手写领料单和缺料单，可以补写领料单的立即交料帐员补开电脑票。4.6.6由仓库管理员审核的单据必须在收到单子的当日审核完毕，特殊情况下在次日上午必须审核完毕。仓库管理员及时清查未办理正式手续的单据，主动催促相关人员办理相关手续。仓库管理员在协助其他仓库管理员收发物料时，要将收发凭证交给该批物料的分管人员。每月25日前的最后一个星期天由料帐对仓库进展月度盘点，盘点时未补质量、环境、安康平安三级文件仓库管理标准文件编号：*版本：C/0页次： 8/8的缺料单和有料帐员签字的手写领料单
