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1、文件编号版本A/0生效日期页次第1页，共顶文件签核栏保密级别：Be级（公开）ob级（对内完全公开TBa级（对内部分公开）文件会签及分发部门部门会签方式评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA签名日期部门会签方式评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA签名日期部门会签方式评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA签名日期部门会签方式评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA评审知会ONA签名日期制定审核核准文件编号|版 本A/0有害物质风险评估与控制程序生效日期n 口 IAJAZ aV ll-l -7 J-*-*- r 44页次第2页，共7页文件制定与变更履历版本
2、日期制/修订内容简述修订人A/02019-8-20新版发行文件编号版本A/0生效日期页次第3页，共7页1. 目的对本公司产品提供的全过程(外部供方、内部过程)可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除2. 适用范围本程序适*3. 规范性引用文件3.1 ROHS 2.0 (2011/65/EU) 3.2 GB/T26572(附录 D) 3.3采购过程管理程序3.4环境管理物质限作业控制程序4.定义4.1环境管理物质：对地球环境及人体可能产生显著影响且由客户规范之物质.4.2含有：指无论是否有意，所有在产品的材质、设备或使用的用量添加填充混入或黏附在的物质包括在
3、加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.4.3杂质：包含在天然材料中,作为材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural impurity)，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质.此外，为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时，也依“含有”之方式处理但是，在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理在本技术标准中指定允许含量的情况下，其管理材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.5.职责:5.1质量中心:5.1.1建立有毒有害物质过程控制管理体系,维
4、护环境管理系统.5.1.2按规定时间间隔策划、组织实施内部审核;5.1.3任命内部审核员：指派有内审资格的人员进行稽核.5.1.4及时将内审结果报告至最高管理者。5.1.5针对内部审核发现的缺失及时组织相关单位采取相对应的改善措施同时报告至最高管理者。5.2仓库:负责环保材料的点收、区分、储存及标识5.3.品质部:文件编号版本A/0生效日期页次第4页，共7页5.3.1识别法律法规与客户环境物质的要求以文件的形式传递到厂内并实施管控 5.3.2负责主导HS风险识别与评价并制定控制计划 5.3.3进料、制程、出货环保控制.5.3.4负责主导环保不合格评审和处理.5.3.5负责环保产品质量数据的保管
5、、归档.5.4采购：负责寻找符合无有害物质的材料供应商及签订环保协议。5.5工程部：负责设备、工治具HS的验收、标识与资料存档 5.6研发部：负责识别最新环保技术标准，并及时将顾客要求转给内部品质管理部门。识别和分析评估制程中可能 存在的二次污染风险。5.7市场部：负责顾客环保要求的收集和传递。5.8制造部：负责对禁限用物质的物料进行区分管理，严格按有害物质控制的相关规定来执行，保证生产的顺利进6管理程序及内容:6.1HS风险评价项目、时机、小组成员与批准序号风险评价项目风险评价时机小组成员批淮1材料本身特性的风险1、体系建立时2、新材料导入时3、一年做一次定期更新组长：研发部组员：工程部、品
6、质部质量中心2外部提供方风险1、体系建立时2、供方绩效评价时3、一年做一次定期更新组长：品质部组员：工程部、研发部、采购部质量中心3内部过程风险1、体系建立时2、新工艺导入时3、一年做一次定期更新组长：工程部组员：制造部、品质部质量中心|文件编号|版 本A/0有害勿质风险评估与控制程序丨生效日期1r nV II1 J r JJt1页次|第5页，共顶6.2物料风险评价准则与控制方法：6.2.1材料本身特性的风险风险等级序号详细说明高H1塑胶原料2锡条、锡丝、锡膏3印刷电路板4色粉、油墨、涂料中M1有表面电镀或喷油物料低L1电子零部件2无电镀的金属基材3包材类6.2.2外部提供方的风险风险等级序号
7、详细说明高H1近两年内发生过有害物质质量事故或有客户投诉过有害物质不合格2注册资金小于100万3HSF体系评价不通过中M1公司有ROHS测试仪器2通过QC080000认证或其同类认证如：sony GP认证3HSF体系评价条件通过低L1世界500强2行业一线品牌3HSF体系评价合格6.2.3物料风险控制方法a、物料风险=材料特性风险X外部提供方风险b、风险等级划分执行取高制，例：如果材料风险为H,外部提供方风险为M或L,则总体风险视为HC、具体控制方法如下：风险等级控制方法文件编号版本A/0生效日期页次第6页，共7页1、需要供方签订有害物质协议或承诺书 2、需要供方定时提供第三方检测报告 3、我
8、司需要内部测试：每批测1、需要供方签订有害物质协议或承诺书 2、需要供方定时提供第三方检测报告 3、我司需要内部测试：每月测一次1、需要供方签订有害物质协议或承诺书 2、需要供方定时提供第三方检测报告 3、我司需要内部测试：每季度测一次注：外部提供方风险为H时，不予合作6.3内部过程风险及控制方法风险等级序号详细说明控制方法高H1发热接触过程（三对应物质状态变化的温度）制定计划每月对该过程产品进行测试一次2物质转移、物质积累过程、发生化学反应中M1低温接触制程（小于对应物质状态变化的温度）制定计划每季度对该过程产品进行测试一次低L1常温接触过程（不进行任何加热处理）执行好物料控制即可IIIII
9、文件编号I版本丨A/0有害物质风险评估与控制程序T生效日期匚|页 次| 第7页，共7页7、流程图：HS风险识别与控制流程图序号流程图操作说明主导单位输出记录1开始2各品质部组织相关部门对材料风 险、外部提供方风险、制程风险进 行识别品质部物料风险识与控制计划制程风险识与控制计划HS风险识别3风险等级划分根据6.2、6.3的要求进行风险等及划分品质部物料风险识与控制计划制程风险识与控制计划4制定控制方法根据风险等级制定对就应的控制方法品质部物料风险识与控制计划制程风险识与控制计划5按照控制方法进行控制与抽测必要时制定对应的抽测计划品质部抽测计划对应控制记录控制&抽测6（持续更新）根据6.1的要求持续更新风险识别与控制计划品质部物料风险识与控制计划制程风险识与控制计划8、相关记录表单8.1物料风险识与控制计划8.2制程风险识别与控制计划
