《2019年第一、二季度风险和机遇应对措施及执行情况》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年第一、二季度风险和机遇应对措施及执行情况(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、风险和机遇应对措施及执行情况表类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况外 部 因 素法律、法规的变化风险:公司产品对法律法规未充分 收集更新,不符合新法规要求。加强相关产品法律法规的收集更新、 学习理解并执行。运营发展 部、业务部门季 度机遇:给公司带来更大的市场需 求。业务部细分顾客,深入了解顾客需 求,加大市场开拓。政策环境风险:1、公司现有制度是否符合 新行业标准的要求。国家宏观经济 政策、经济环境的变动,以及各地 方的相关政策的变动会间接的影 响到企业资金融入以及企业运营 的必要条件。及时了解国家宏观经济政策、经济环 境的变动,以及北京市和地
2、方政府的 相关政策的变动,必要时予以应对。运营发展 部季 度机遇:行业生产环境的变化,给公 司带来潜在客户,现公司主营业务类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况符合国家发展政策。监管方和资质认可 机构的监管要求和 力度风险:外部审计机构每年定期年 审,公司账务若执行不规范,可 能造成无法出具无保留意见的 审计报告,影响公司信誉及业务 部门项目中标率。GJB标准和装备承制资格审查标 准更新,监管力度加大,公司若 执行不规范,可能造成违规。1、财务人员按照会计准则的规定 如实的编制会计分录并出具报 表。2、严格执行会计准则、税法等各 项法律制度以及公司
3、财务制 度。3、各级部门严格按照监管方要求和 公司的规章制度开展相关工作。宣贯 学习新标准及装备承制单位资格 现场审查标准和相关体系文件。4、严格执行新标准和各项规章制 度,加强监督检杳,确保质量 管理体系运行有效。各部门季 度1、财务人员按照会计准则的 规定如实的编制了会计分录并出具了财务报表。2、严格执行了会计准则、税 法等各项法律制度以及公司财务制度。机遇:行业环境的变化,给公司带 来新的发展机遇外 部 因 素顾客的需求和期望风险:顾客对产品质量标准提高, 以及对供应周期和售后服务的期 望值提升,给公司生产、质量和技 术服务提出新的要求。1、业务部门加强与顾客就质量标准 的各环节沟通,做
4、好售前、售中 与售后工作。与顾客充分沟通, 通过分析利弊,对需求变更可能 带来的影响,争得顾客谅解。2、对每次的需求变更及其影响进行 书面的确认,与顾客在项目需求 上达成一致,避免项目范围反复业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况地或无止境地蔓延。3、从项目规划阶段尽早地进入项目, 充分理解用户需求,帮助用户解决 实际问题。机遇:顾客的新需求会促进公司产 品的更新,提咼产品竞争力,开拓 更广阔的市场。业务部门加强顾客交流沟通,及时处 理顾客的需求和意见,定期开展顾客 满意度调查,避免顾客投诉季 度间接相关方的要求风险公司运行中可能会产
5、生不利 的影响,或相关方的要求公司目前 无法满足。加强与第三方的沟通,对第三方的要 求及时进行处理,必要时及时提交公 司咼层进行资源配置,降低第三方的 抱怨运营发展 部季 度专利、资质有效期风险:公司产品专利、资质有效期 到期,影响产品的生产和销售。对公司的专利、资质效期进行跟踪, 确保公司专利在有效期内。总经办、 质量部、 业务部门、科技 部、运营 发展部季 度机遇市场其他公司产品专利过期, 转化为公司产品,新的发展机遇。关注专利相关的各网站,收集市场上 其他公司到期产品的专利,及时提交 公司进行评估应用。类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况外
6、 部 因 素公司市场稳定性、 占有率、领先趋势、 顾客增长趋势风险:1、公司产品市场转型升级, 新产品市场稳定性较差、占有率 低、竞争力和价格压力比较大,会 影响公司战略和经营目标。2、应对市场变化不及时,会导致 市场份额下降。3、若竞争对手模仿干死的发展方 式,将影响公司的领先趋势1、跟踪市场变化,评估市场的趋势, 选择适合公司发展战略的新项目,开 拓新市场;2、合理配置资源,加大科研开发力 度,提高公司产品技术含量和质量, 错位竞争,保持领先优势,合理定价, 提高核心竞争力;3、梳理现有业务,加大营销力度, 提升市场份额;业务部门季 度机遇:公司历史悠久,专注军用市 场,紧跟军队需求,客户
7、关系良好, 可以获得更多的机遇。持续关注顾客的需求和期望,加强顾客沟通,建立良好客户关系,稳定老顾客拓展新客户。外 部 因 素外购器材价格、供 应渠道风险:外购器材、定制化产品需求 量小,质量要求高,供货周期长, 有采购成本增加的风险;1、了解并掌握市场行情,拓展采购 渠道,增加备选的合格供方和可 替代器材。2、加强对市场消息的收集、判断和 整理工作,密切关注市场变化的 动态,准确把握市场的走向,及业务部门实 时 / 定 期类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况时调整产品价格。机遇:增加供应渠道及可替代的物 料,可以控制米购成本,保障供货 时效。增
8、加备选的合格供方和可替代器材。 体现灵活的市场适应性,提升产品竞 争力。业务部门实 时社会环境风险:1、社会形势比较稳定,失 业率较低,公司存在人员流失风险 军转人员政策调整。2、人员安全感较咼,同事教育水 平和人员素质较好,公共假日和工 作时间设置比较合理,相对风险较 小。3、公司对办公环境管理不善,将 造成信息泄露,会给公司造成很大 的风险。1、做好人员储备工作,及时关注社 会信息,密切关注政策调整,及 时反应。2、营造良好的工作氛围,关心员工 身心健康,为员工提供良好的待 遇和福利。创造良好办公环境人力资源 部、 各部门季 度1、做好了人员储备工作,及 时的关注社会信息,密切关注政策调整
9、,及时反应。2、营造了良好的工作氛围, 关心员工身心健康,为员工提 供良好的待遇和福利。创造良好办公环境。类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况机遇:社会形势稳定,对公司的稳 定发展提供比较好的社会环境。良 好的办公环境,给员工创造好的办 公氛围。管理过程风险:1、公司财务制度文件标准 执行不严格,措施落实不到位,会 影响资金的使用效率。2、公司质量管理体系覆盖了公司 产品和服务所有过程,但是管理不 严格,执行力得不到保证,会对公 司体系有效运行带来定的风险。目前公司管理体系为转版阶段,流 程合理性待验证,会给公司运行带 来一定的不稳定性。3、会议
10、通知未及时下发,会议决 定不能及时执行到位。文件有效 性:未按规定进行编审批。作废文 件未及时回收,可能造成使用无效 的文件,文件执行不到位。4、印 章刻制、使用未按程序进行审批。按照公司财务制度开展日常工作,加 强监督检查,对出现的不合规情况及 时督促改进1、严格按照流程开展日常工作,对 出现的不符合情况及时改进,完善程 序文件和管理制度,保持可操作性, 提高管理绩效;2、按要求开展产品和服务的策划, 注重策划的针对性和可操作性,并严 格实施,及时处理变更。3、会议通知及时下发,跟踪落实到 位,下次会议检杳上次会议的落实情 况。文件下发之前检查文件编审批情 况。及时发放有效文件,并收回作废
11、文件。严格按照公司印章管理制度规 范管理。各部门季 度1严格按照流程开展了日常 工作,对出现的不符合情况及 时的改进,完善程序文件和管 理制度,保持可操作性,提咼 管理绩效;类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况对印章的丢失、损毁、销毁管控不 到位,会造成印章的违规使用,给 公司带来法律风险。5、车辆不遵守公司车辆管理规定, 不遵守交通法规,不按期进行车辆 维护保养,违反交通法规,造成安 全事故,给公司带来经济损失。6、接待工作策划不周到,对顾客 和相关方造成不良影响,信息传达 不及时、不准确,不按保密规定执 行,造成失泄密风险,造成联络工 作联络
12、不顺畅,相关方不满意。4、申请业务用章、部门印章以书面 形式向总经理办公室提交刻制印章 申请表,并同时提交印章样式。公 司公章用印必须填写公章使用申请 单,经分管业务的副总经理批准后 到总经理办公室登记并加盖印章,公章使用申请单留总经理办公室 存档。5、严格落实公司车辆管理制度,加 强驾驶员安全教育学习,定期进行车 辆维护保养。加强接待工作的前期策 划,做好接待保障,细致安排,收到 相关方信息及时登记,并跟踪处理, 涉密文件按保密规定严格处理。机遇:严格执行财务制度提高执行 力,可以提高公司的资金使用效 率。完善流程,提高执行力,可以 提高公司的管理水平。完善流程, 提咼执行力,可以提咼公司的
13、会议 管理水平。产品研发风险:1、研发周期过长,新研产 品功能性能达不到预期要求,不能 顺利通过验证和确认;最终研发结1、加强技术力量,开展技术协作, 识别关键因素和薄弱环节,进行风险 分析和评估,米取应对措施,提咼评业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况果无市场。2、公司现有的工艺、设备如果比 较落后,造成产品成本较高,缺少 市场竞争力软件产品测试问题较 多,不能通过测试。3、军工项目研制周期太长,产品 达不到预期,不能按节点完成各阶 段验收交付。后期成果化和产业化 能力不足,收益缓慢,人才流失迅 速。审的有效性,加强摸底试验和验证
14、, 加强对遗留问题的跟踪处理;严格产 品转阶段评审,控制技术状态更改; 开展优化设计;开展标准化工作,加 强对新材料、新器材的验证。确保按 期完成产品研制任务,实现其预期功 能性能。2、时刻关注市场需求,及时应变3、加强软件配置管理,确保软件产 品质量。机遇:持续改进产品质量,通过引 进新设备、新工艺,提咼公司工艺 水平,降低产品成本,提高公司的 市场竞争力。生产能力风险:1、由于市场变化,生产任 务不稳定,产品多样,可能导致生 产资源的不足或浪费;2、生产过程控制不规范,易产生 不合格品;运彳丁环境、基础设施管 理不善,造成产品质量问题或不能 按期完成科研生产任务。1、科学合理安排生产进度和配置资源, 加强生产资源的优化;2、合理确定外包过程,加强外包过 程控制;3、优化工艺流程,严格工艺纪律和 实施首件自检专检;4、加强基础设施的维修和维护保养,业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况3、设备老化无法继续生产;生 产过程不规范,容易形成不合格 品;供应商无法按期供应原料, 影响生产进度确保基础设施状态良好可用;加强运 行环境、关键过程、特殊过程控制; 严格器材代用的审批;做好标识和防 护。机遇:按时保质保量改进