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1、风险和机遇应对措施及执行情况表类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况外 部 因 素法律、法规的变化风险：公司产品对法律法规未充分 收集更新，不符合新法规要求。加强相关产品法律法规的收集更新、 学习理解并执行。运营发展 部、业务部门季 度机遇：给公司带来更大的市场需 求。业务部细分顾客，深入了解顾客需 求，加大市场开拓。政策环境风险：1、公司现有制度是否符合 新行业标准的要求。国家宏观经济 政策、经济环境的变动，以及各地 方的相关政策的变动会间接的影 响到企业资金融入以及企业运营 的必要条件。及时了解国家宏观经济政策、经济环 境的变动，以及北京市和地
2、方政府的 相关政策的变动，必要时予以应对。运营发展 部季 度机遇：行业生产环境的变化，给公 司带来潜在客户，现公司主营业务类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况符合国家发展政策。监管方和资质认可 机构的监管要求和 力度风险：外部审计机构每年定期年 审，公司账务若执行不规范，可 能造成无法出具无保留意见的 审计报告，影响公司信誉及业务 部门项目中标率。GJB标准和装备承制资格审查标 准更新，监管力度加大，公司若 执行不规范，可能造成违规。1、财务人员按照会计准则的规定 如实的编制会计分录并出具报 表。2、严格执行会计准则、税法等各 项法律制度以及公司
3、财务制 度。3、各级部门严格按照监管方要求和 公司的规章制度开展相关工作。宣贯 学习新标准及装备承制单位资格 现场审查标准和相关体系文件。4、严格执行新标准和各项规章制 度，加强监督检杳，确保质量 管理体系运行有效。各部门季 度1、财务人员按照会计准则的 规定如实的编制了会计分录并出具了财务报表。2、严格执行了会计准则、税 法等各项法律制度以及公司财务制度。机遇：行业环境的变化，给公司带 来新的发展机遇外 部 因 素顾客的需求和期望风险：顾客对产品质量标准提高， 以及对供应周期和售后服务的期 望值提升，给公司生产、质量和技 术服务提出新的要求。1、业务部门加强与顾客就质量标准 的各环节沟通，做
4、好售前、售中 与售后工作。与顾客充分沟通， 通过分析利弊，对需求变更可能 带来的影响，争得顾客谅解。2、对每次的需求变更及其影响进行 书面的确认，与顾客在项目需求 上达成一致，避免项目范围反复业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况地或无止境地蔓延。3、从项目规划阶段尽早地进入项目， 充分理解用户需求，帮助用户解决 实际问题。机遇：顾客的新需求会促进公司产 品的更新，提咼产品竞争力，开拓 更广阔的市场。业务部门加强顾客交流沟通，及时处 理顾客的需求和意见，定期开展顾客 满意度调查，避免顾客投诉季 度间接相关方的要求风险公司运行中可能会产
5、生不利 的影响，或相关方的要求公司目前 无法满足。加强与第三方的沟通，对第三方的要 求及时进行处理，必要时及时提交公 司咼层进行资源配置，降低第三方的 抱怨运营发展 部季 度专利、资质有效期风险：公司产品专利、资质有效期 到期，影响产品的生产和销售。对公司的专利、资质效期进行跟踪， 确保公司专利在有效期内。总经办、 质量部、 业务部门、科技 部、运营 发展部季 度机遇市场其他公司产品专利过期， 转化为公司产品，新的发展机遇。关注专利相关的各网站，收集市场上 其他公司到期产品的专利，及时提交 公司进行评估应用。类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况外
6、 部 因 素公司市场稳定性、 占有率、领先趋势、 顾客增长趋势风险：1、公司产品市场转型升级， 新产品市场稳定性较差、占有率 低、竞争力和价格压力比较大，会 影响公司战略和经营目标。2、应对市场变化不及时，会导致 市场份额下降。3、若竞争对手模仿干死的发展方 式，将影响公司的领先趋势1、跟踪市场变化，评估市场的趋势， 选择适合公司发展战略的新项目，开 拓新市场；2、合理配置资源，加大科研开发力 度，提高公司产品技术含量和质量， 错位竞争，保持领先优势，合理定价， 提高核心竞争力；3、梳理现有业务，加大营销力度， 提升市场份额；业务部门季 度机遇：公司历史悠久，专注军用市 场，紧跟军队需求，客户
7、关系良好， 可以获得更多的机遇。持续关注顾客的需求和期望，加强顾客沟通，建立良好客户关系，稳定老顾客拓展新客户。外 部 因 素外购器材价格、供 应渠道风险：外购器材、定制化产品需求 量小，质量要求高，供货周期长， 有采购成本增加的风险；1、了解并掌握市场行情，拓展采购 渠道，增加备选的合格供方和可 替代器材。2、加强对市场消息的收集、判断和 整理工作，密切关注市场变化的 动态，准确把握市场的走向，及业务部门实 时 / 定 期类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况时调整产品价格。机遇：增加供应渠道及可替代的物 料，可以控制米购成本，保障供货 时效。增
8、加备选的合格供方和可替代器材。 体现灵活的市场适应性，提升产品竞 争力。业务部门实 时社会环境风险：1、社会形势比较稳定，失 业率较低，公司存在人员流失风险 军转人员政策调整。2、人员安全感较咼，同事教育水 平和人员素质较好，公共假日和工 作时间设置比较合理，相对风险较 小。3、公司对办公环境管理不善，将 造成信息泄露，会给公司造成很大 的风险。1、做好人员储备工作，及时关注社 会信息，密切关注政策调整，及 时反应。2、营造良好的工作氛围，关心员工 身心健康，为员工提供良好的待 遇和福利。创造良好办公环境人力资源 部、 各部门季 度1、做好了人员储备工作，及 时的关注社会信息，密切关注政策调整
9、，及时反应。2、营造了良好的工作氛围， 关心员工身心健康，为员工提 供良好的待遇和福利。创造良好办公环境。类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况机遇：社会形势稳定，对公司的稳 定发展提供比较好的社会环境。良 好的办公环境，给员工创造好的办 公氛围。管理过程风险：1、公司财务制度文件标准 执行不严格，措施落实不到位，会 影响资金的使用效率。2、公司质量管理体系覆盖了公司 产品和服务所有过程，但是管理不 严格，执行力得不到保证，会对公 司体系有效运行带来定的风险。目前公司管理体系为转版阶段，流 程合理性待验证，会给公司运行带 来一定的不稳定性。3、会议
10、通知未及时下发，会议决 定不能及时执行到位。文件有效 性：未按规定进行编审批。作废文 件未及时回收，可能造成使用无效 的文件，文件执行不到位。4、印 章刻制、使用未按程序进行审批。按照公司财务制度开展日常工作，加 强监督检查，对出现的不合规情况及 时督促改进1、严格按照流程开展日常工作，对 出现的不符合情况及时改进，完善程 序文件和管理制度，保持可操作性， 提高管理绩效；2、按要求开展产品和服务的策划， 注重策划的针对性和可操作性，并严 格实施，及时处理变更。3、会议通知及时下发，跟踪落实到 位，下次会议检杳上次会议的落实情 况。文件下发之前检查文件编审批情 况。及时发放有效文件，并收回作废
11、文件。严格按照公司印章管理制度规 范管理。各部门季 度1严格按照流程开展了日常 工作，对出现的不符合情况及 时的改进，完善程序文件和管 理制度，保持可操作性，提咼 管理绩效；类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况对印章的丢失、损毁、销毁管控不 到位，会造成印章的违规使用，给 公司带来法律风险。5、车辆不遵守公司车辆管理规定， 不遵守交通法规，不按期进行车辆 维护保养，违反交通法规，造成安 全事故，给公司带来经济损失。6、接待工作策划不周到，对顾客 和相关方造成不良影响，信息传达 不及时、不准确，不按保密规定执 行，造成失泄密风险，造成联络工 作联络
12、不顺畅，相关方不满意。4、申请业务用章、部门印章以书面 形式向总经理办公室提交刻制印章 申请表，并同时提交印章样式。公 司公章用印必须填写公章使用申请 单，经分管业务的副总经理批准后 到总经理办公室登记并加盖印章，公章使用申请单留总经理办公室 存档。5、严格落实公司车辆管理制度，加 强驾驶员安全教育学习，定期进行车 辆维护保养。加强接待工作的前期策 划，做好接待保障，细致安排，收到 相关方信息及时登记，并跟踪处理， 涉密文件按保密规定严格处理。机遇：严格执行财务制度提高执行 力，可以提高公司的资金使用效 率。完善流程，提高执行力，可以 提高公司的管理水平。完善流程， 提咼执行力，可以提咼公司的
13、会议 管理水平。产品研发风险：1、研发周期过长，新研产 品功能性能达不到预期要求，不能 顺利通过验证和确认；最终研发结1、加强技术力量，开展技术协作， 识别关键因素和薄弱环节，进行风险 分析和评估，米取应对措施，提咼评业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况果无市场。2、公司现有的工艺、设备如果比 较落后，造成产品成本较高，缺少 市场竞争力软件产品测试问题较 多，不能通过测试。3、军工项目研制周期太长，产品 达不到预期，不能按节点完成各阶 段验收交付。后期成果化和产业化 能力不足，收益缓慢，人才流失迅 速。审的有效性，加强摸底试验和验证
14、， 加强对遗留问题的跟踪处理；严格产 品转阶段评审，控制技术状态更改； 开展优化设计；开展标准化工作，加 强对新材料、新器材的验证。确保按 期完成产品研制任务，实现其预期功 能性能。2、时刻关注市场需求，及时应变3、加强软件配置管理，确保软件产 品质量。机遇：持续改进产品质量，通过引 进新设备、新工艺，提咼公司工艺 水平，降低产品成本，提高公司的 市场竞争力。生产能力风险：1、由于市场变化，生产任 务不稳定，产品多样，可能导致生 产资源的不足或浪费；2、生产过程控制不规范，易产生 不合格品；运彳丁环境、基础设施管 理不善，造成产品质量问题或不能 按期完成科研生产任务。1、科学合理安排生产进度和配置资源， 加强生产资源的优化；2、合理确定外包过程，加强外包过 程控制；3、优化工艺流程，严格工艺纪律和 实施首件自检专检；4、加强基础设施的维修和维护保养，业务部门季 度类 型内外部因素及相关 方描述风险和机遇应对措施责任人/ 部门时 限应对措施执行情况3、设备老化无法继续生产；生 产过程不规范，容易形成不合格 品；供应商无法按期供应原料， 影响生产进度确保基础设施状态良好可用；加强运 行环境、关键过程、特殊过程控制； 严格器材代用的审批；做好标识和防 护。机遇：按时保质保量改进
