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1、供应商管理制度来源：法大大第一章 总 则第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度.第二条 适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。第二章 组织机构及职责第三条 供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告;（二)负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常
2、使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;(五）根据供应商的考核结果进行等级管理。第四条 总经理办公室职责：（一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成合格供应商名单，经总经理审批后传递给相关部门;（二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;(四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题.第三
3、章供应商信息收集第六条 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。供应商信息来源一般有下列方式：(二)网络等传播媒体(三)商业广告或供应商主动联络(四）同行或供应商介绍（五)公开征询(六）其他途径第四章 供应商的调查与选定第七条 各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写供应商调查表；凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写供应商调查表。供应商调查表作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：（一） 公司名称、地址、电话、传真、mail、网址、负责人、联系人。（二） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营
4、业额、银行讯息.（三） 设备状况。（四） 人力资源状况.（五） 主要产品及原材料。（六） 主要客户。第八条 生产制造类供应商的选定（一）供应商初选根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写供应商调查表；或由供应部向候选供应商发出供应商调查表，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标.供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。(三）必要时,经总经
5、理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。(四)依据供应商调查表、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。(五）采购时,根据采购有关制度，从合格供应商名单中确定采购物资供应商进行采购。第九条 市场经销商类供应商的选定（一）通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。（二)填写供应商调查表（三）在购买地点进行时货检验(四）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。(五）经过两次试用没有质量问
6、题时,根据供应商调查表、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。第十条 服务类供应商选定（一）服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商(二)对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查表：。服务范围，资格及其资质证明文件；2.服务价格;准时提供服务的能力；4.技术力量与服务设施；5对待客户的态度。（三)对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。(四）根据供应商调查表、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入合格供应商名单。第十一条 每个合格供应商,由采购部门负责
7、建立供应商资料表及供应商档案。第五章 供应商的考核和评估第十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额 万 的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写供应商信用记录表。总经理办公室负责检查供应商信用记录表的记录执行情况。第十三条 每年月、月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门,对合格供应商名单进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。考核和评估后,形成新的合格供应商名单，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不
8、少于三个。第十三条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。第十四条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。第十五条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：(一）供应商考核项目及分数比例如下(满分10分)：品质：0分.交期:25分。价格：1分.服务：15分。其他:分。（二）评分标准1、品质评分质量可靠，技术先进:364分质量可靠，技术一般:336分质量基本能满足要求，技术先进：2530分质量、技术基本能满足要求：25分质量基本不能满足要求:2分以下2、交期评分依订单规定的交货日期进行评分,方式如下：如期交货得分25分.延迟2日每批次扣2
9、分。延迟34日每批次扣分.延迟56日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。3、价格评分价格公平合理,报价迅速：10分.价格尚属公平,报价缓慢：分。价格稍微偏高，报价迅速:6分.价格稍微偏高,报价缓慢：分。价格甚不合理或报价十分低效：0分。4、服务评鉴（)抱怨处理评分 诚意改善:8分.尚能诚意改善：分。改善诚意不足：分。置之不理：0分.(2）退货交换行动评分按期更换 :7分。偶尔拖延：分.经常拖延：2分.置之不理：分。(三）依据供应商的供货情况，对以上各项打分后,汇总平均。0分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格;90分以上为优秀供应商，根据煤业公司的需求,给予增加订货或加快付款进度的奖励。第
10、六章 建立采购平台第十六条 采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案,供应商档案至少包括供应商资料卡、供应商调查表和供应商信用记录表。第十七条在采购部的组织下,依照以往的采购资料和平时收集的数据，对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品价格供应商”资料库,形成公司的采购平台。价格平台应包含以下内容:（一） 材料（设备)名称;（二） 规格型号;（三） 主要技术指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供应商)；（六） 索引.第十八条邀请招标或议标,首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等，可以从中指定供应商采购
11、。第十九条对单件金额较大的备品备件、材料等,结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间.设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单,本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息.第七章奖 惩第二十条 对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员,公司给予推荐人员一定的奖励。第二十一条 提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员,视情节轻重,给予201000元的处罚。对公司造成经济损失的,追究其赔偿责任。第八章 附 则第二十一条 本管理制度由采购部负责解释。第二十二条 本管理制度自印发之日起施行。
12、第二十三条 本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。附件一:供应商调查表（生产制造类）供应商调查表一、组织状况1、 名称：2、地址（公司):地址（工厂）:、业务范围:4、登记资本：5、公司登记证：营业登记证:6、主要领导人经历及其他经营事业:7、员工状况：二、生产状况：1、主要设备名称规格或能力数量单价厂牌购入日期2、 厂房建筑:o标准厂房 o木屋 o公寓、住家 o其他3、建筑物：a. 工厂面积 d建厂日期 b. 办公室面积 e.建筑结构c. 仓库面积、工作环境（1)照明 （2）通风 (）清洁状况 （）其它、目前承制能力及转包情形产品种类目前承制主要转
13、包厂商备注年生产量年生产总值三、经营状况1、往来厂商（其客户和原料供应商）厂商负责人地址电话往来项目2、往来银行银行名称（注明总分行处)帐 号徵信记录（本公司填写）四、经办者意见(本公司填写）附件二：供应商资料卡供应商资料卡年 月 日 编号： 供应商名称电话负责人公司地址联络人供应产品及能力生产规模1.设立日期 年2。员工人数3。组织：股份有限 有限 合伙店铺 独资店铺4.是否为生产者：是，否。外包厂商 家产销概况1。财务状况2.生产能力3.技术4品质管理5.交货概况审核: 制表： / 附件三：供应商信用记录表供应商信用记录表厂商名称采购日期采购项目数 量金 额信用记录服务/技术评价等 级品质交货短缺
