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1、泓域咨询/乐山人力资源服务项目申请报告乐山人力资源服务项目申请报告xxx集团有限公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场分析11一、 行业发展概况和趋势11二、 营销信息系统的内涵与作用14三、 市场规模16四、 品牌更新与品牌扩展19五、 细分市场的规模25六、 行业竞争格局27七、 保护现有市场份额28八、 行业壁垒32九、 营销环境的特征34十、 行业基本风
2、险特征35十一、 营销调研的类型及内容38十二、 市场细分的原则41十三、 品牌资产的构成与特征42十四、 全面质量管理51第三章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第四章 公司组建方案58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 公司组建方式59四、 公司管理体制59五、 部门职责及权限60六、 核心人员介绍64七、 财务会计制度65第五章 企业文化方案69一、 品牌文化的基本内容69二、 培养名牌员工87三、 企业文化管理与制度管理的关系92四、 企业文化管理规划的制定97五、 企业文化管理的基本功能与基本价值99六、 企业先进文化的体现者108第六章 运
3、营模式分析114一、 公司经营宗旨114二、 公司的目标、主要职责114三、 各部门职责及权限115四、 财务会计制度118第七章 人力资源管理122一、 确定劳动定额水平的基本原则122二、 岗位安全教育的内容和要求122三、 选择企业员工培训方法的程序123四、 企业劳动定员管理的作用125五、 培训效果评估的实施126六、 企业劳动定员基本原则133七、 培训效果评估方案的设计136八、 薪酬管理制度138第八章 经营战略142一、 人才的发现142二、 资本运营战略的类型144三、 企业经营战略环境的特点149四、 融合战略的分类151五、 企业经营战略实施的基本含义153六、 总成本
4、领先战略的优点、缺点与适用条件154第九章 财务管理157一、 分析与考核157二、 企业财务管理体制的设计原则157三、 应收款项的概述161四、 资本成本163五、 资本结构172六、 营运资金的特点178七、 现金的日常管理180第十章 投资估算185一、 建设投资估算185建设投资估算表186二、 建设期利息186建设期利息估算表187三、 流动资金188流动资金估算表188四、 项目总投资189总投资及构成一览表189五、 资金筹措与投资计划190项目投资计划与资金筹措一览表190第十一章 经济效益及财务分析192一、 经济评价财务测算192营业收入、税金及附加和增值税估算表192综
5、合总成本费用估算表193利润及利润分配表195二、 项目盈利能力分析196项目投资现金流量表197三、 财务生存能力分析199四、 偿债能力分析199借款还本付息计划表200五、 经济评价结论201第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称乐山人力资源服务项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人侯xx三、 项目定位及建设理由从90年代起，我国人力资源服务业逐步形成，90年代起家的人力资源服务机构当中不乏一些优秀的机构代表，通过持续提供优质的服务而在各细分领域形成良好的品牌效应。创立一个知名品牌需要长期大量的投
6、入，需要经典服务案例等丰富经验的积累，并形成优良的口碑。这对于新入企业来说，短期内难以实现。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1548.80万元，其中：建设投资1086.39万元，占项目总投资的70.14%；建设期利息14.63万元，占项目总投资的0.94%；流动资金447.78万元，占项目总投资的28.91%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1086.39万元，包括工程费用、工程建设
7、其他费用和预备费，其中：工程费用771.16万元，工程建设其他费用292.87万元，预备费22.36万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1548.80万元，其中申请银行长期贷款597.04万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：4700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：3502.16万元。3、净利润（NP）：878.76万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.96年。2、财务内部收益率：45.01%。3、财务净现值：2841.79万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、
8、项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1548.801.1建设投资万元1086.391.1.1工程费用万元771.161.1.2其他费用万元292.871.1.3预备费万元22.361.2建设期利息万元14.631.3流动资金万元447.782资金筹措万元1548.802.1自筹资金万元951.762.2银行贷款万元597.043营业收入万元4700.00正常运营年份4总成本费用万元3502.165利润总额万元1171.686净利润万元878.76
9、7所得税万元292.928增值税万元218.009税金及附加万元26.1610纳税总额万元537.0811盈亏平衡点万元1221.63产值12回收期年3.9613内部收益率45.01%所得税后14财务净现值万元2841.79所得税后第二章 市场分析一、 行业发展概况和趋势1、人力资源服务业发展历程我国人力资源服务行业大致经历了四个主要发展期：萌芽期；高速发展期；纵深发展期及规范发展期：萌芽期（1980-1990年），此时，我国劳动力资源配置方式发生重大转变：由原来的国家统包统配逐步向企业开放式用工变化，催生了围绕人力资源配置展开的系列服务，人力资源服务行业的发展由此初见端倪。同期，国家出台了针
10、对外资企业驻华代表处中方雇员的管理规定，外资企业需借助第三方指定机构对中方员工进行人事管理，这也推动了我国人力资源服务行业的初步发展。高速发展期（1990-2000年），我国经济发展驶入快车道，营商环境得以优化，民营企业收获发展红利、外资企业纷纷来华开展业务，使得越来越多的劳动力涌入民营及外资企业，由此产生的劳动力招聘、培训及管理等企业需求进一步带动了人力资源服务行业发展。纵深发展期（2001-2011年），随着我国国企改革、加入世界贸易组织等多重经济改革举措的实施，我国经济发展不断加快和深入，包括劳动力市场在内的各类要素市场的流动日益活跃，人力资源跨行业、跨地域流动已成大势。2003年12月
11、，中共中央、国务院召开新中国成立以来首次中央人才工作会议，作出关于进一步加强人才工作的决定，全面部署实施人才强国战略，提出要建立机制健全、运行规范服务周到、指导坚强有力的人才市场体系。建立统一规范的人力资源市场，人力资源市场化流动成为全社会导向与流动主渠道。这期间，我国人力资源市场进入服务市场就业和人力资源开发的新时期，初步形成了有形市场和无形市场相结合、各类人力资源服务机构并存发展的多层次多元化人力资源市场服务体系，满足了不同层次服务主体的需求。与之相关，政府也将工作重心从培育市场主体转移到加强营造制度环境、规范行业发展等政策层面上来。2004年2月26日，原人事部发布关于加快发展人才市场的
12、意见，明确要推动人才中介服务机构能力建设。2007年3月，国务院印发的关于加快发展服务业的若干意见首次将人才服务业作为服务业中的一个重要门类，强调要“发展人才服务业，完善人才资源配置体系”“扶持一批具有国际竞争力的人才服务机构”，2010年，国家颁发了中长期人才发展规划纲要（2010-2020年），提出要“大力发展人才服务业”。人力资源服务业发展的战路定位得到巩固提升。规范发展期（2012-至今），自2012年劳动合同法修订后，我国人力资源服务行业法律法规陆续出台，人力资源服务体系得以基本确立并向规范化方向发展。人力资源服务业作为现代服务业的重要组成部分，同样纳入鼓励发展范畴，战略地位逐步提高
13、。2012年1月，国务院批转促进就业规划（2011-2015年），提出大力发展人力资源服务业，加快建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系。2014年12月，人社部、发改委、财政部联合下发关于加快发展人力资源服务业的意见，首次就加快发展人力资源服务业的发展目标、政策措施等作出全面部署。2017年，党的十九大提出要“建设人力资源协同发展的产业体系，在人力资本服务等领域培育新增长点，形成新动能”，这对人力资源服务业发展提出更高的要求，同时也提供了更高的战略空间。虽然国内人力资源服务业历史已逾七十年，但行业真正意义上的全面开展则始于1992年。在一轮改革创新后，当前属于制定行业标准、完善行业的法
14、律法规和监管体系以及全力推动行业发展壮大的重要时期，行业内呈现出专业化、信息化、产业化、国际化和品牌化的趋势，将形成一批具有品牌影响力和国际竞争力的人才服务机构。2、人力资源服务行业发展趋势新时期背景下，随着我国经济结构调整与产业升级，以及社会对于人力资本的逐步重视，市场主体需求广泛，特别是在专业化人力资源服务的需求日渐提升，这为人力资源服务业发展带来了机遇。人力资源服务行业从基础的人事代理HRO为起点，经历了以劳务派遣为主要形式的HRBPO阶段后，现已经逐步转变至以业务流程外包为核心的BPO模式，随着数字化技术的兴起与应用，以共同雇主和灵活用工为特点的人力资源智慧服务时代将来临。二、 营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息系统（MIS）由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信
