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1、数据备份和恢复管理制度第一章 总 则第一条 为规范、统统一全集集团范围围内重要要系统的的数据备备份及管管理工作作，明确确各系统统数据备备份及恢恢复的角角色和职职责，确确保备份份介质的的安全和和按时、顺顺利恢复复系统和和数据，并并确保有有关责任任人员熟熟练掌握握系统和和数据的的备份、归归档和恢恢复流程程，特制制定本办办法。第二条 备份和恢复复管理的的范围：包括：确定关键键系统的的备份和和恢复方方针及原原则；系系统、应应用等软软件及业业务、配配置等数数据的备备份和恢恢复；备备份介质质的存放放、归档档管理；系统及及数据恢恢复演练练；备份份和恢复复流程的的评估和和维护；归档数数据的查查询；备份和和恢复
2、所所需存储储、磁带带库等硬硬件工具具/设备备的监控控和管理理。不包包括：硬硬件、网网络的备备份和恢恢复（属于业务务连续性性管理）；业务系统的在线数据冗余（属于业务可用性管理）。第三条 关键系统定定义： ERPP、研发发、SCCM、CCRM、财财务、HHR和其他多多个单位位通用的的业务系统统；MIPP、邮件件、公共共网站等等IT基基础应用用系统；单个单单位使用用的核心心业务系系统。第四条 集团数据备备份和恢恢复工作作由集团团备份管管理员负负责组织织、协调调，并按按照既定定计划和和策略督督促相关关人员执执行。第二章 数数据备份份和恢复复原则第五条 备份和恢复复时间、性性能应符符合各系系统服务务级别
3、的的规定，各各系统服服务级别别由系统统所在单单位与系系统主要要使用部门门商议。第六条 应考虑主机机系统（操操作系统统、工具具软件、数数据库系系统软件件、应用用等）变变化的频频率，全全备份的的频率应应与业务务系统变变化频率率成正比比。第七条 当主机系统统发生较较大更改改时，应应马上对对主机系系统进行行一次全全备份。第八条 应考虑全备备份的容容量，全全备份的的频率应应与其备备份容量量成反比比。第九条 系统全备份份方式适适用于使使用小型型机设备备的系统统，使用用PC服务务器的系系统建议议采用克克隆系统统应急盘盘方式。第十条 对应用软件件等程序序文件：当系统统配置数数据发生生变动时时，应马马上备份份，
4、备份份介质保保留至下下一次系系统全备备份。当当生产环环境中的的应用软软件将发发生变动动时，应应对变动动前的应应用软件件进行备备份。该种情情况下的的备份一一般情况况下由各各系统管管理员自自行准备备资源完完成。第十一条 对Oraccle等等数据库库进行在在线备份份的系统统，原则则上要求求周日为为0级备备份（冷冷备份）。对有数据长期保留需求的系统，只进行系统的0级备份的归档，以确保数据有效性和可恢复性。第十二条 归档数据一一般包括括程序文文件、数数据文件件，一般般不包括括数据库库归档日日志、逻辑备份份数据（如如在线备备份）。第十三条 归档数据完完整性的的基本原原则：进进行数据据恢复后后，系统统在简单
5、单配置后后可直接接使用。第十四条 对业务数据据备份：在网络络带宽和和存储设设备允许许的前提提下，可可以采用用集中备备份和恢恢复管理理的方式式，否则则采用分分布备份份和恢复复管理方方式。在在数据库库故障时时能够快快速恢复复数据是是选择备备份方式式的一个个重要因因素。应应该采用用多种备备份方式式（如采采用块方方式和文文本方式式等），以以保证除除了使用用备份系系统进行行恢复外外，还可可以在本地备份份机上直直接恢复复应用，如如特别关关键应用用，建议议考虑增增加异地地的恢复方式式。除了用用于恢复复外，备备份介质质还应该该方便存存档数据据查询、恢恢复演练练、新系系统测试试、审计计检查等等使用。重重点保留留
6、月末、季季末、年年末、结结息日、新新系统切切换等重重点时间间的数据据。第十五条 对Oraccle数数据库备备份：为为了保护护最近产产生的数数据，必必须连续续备份数数据库逻逻辑日志志。在业业务数据据的两次次连续00级备份份之间，应应该进行行业务数数据逻辑辑日志的的备份。第十六条 应该根据数数据容量量/备份份持续时时间来决决定采用用每日00级备份份，或定定期0级备份份+每日日增量备备份方式式（增量量备份分分为对上上次0级级备份的的增量、对对上次增增量的增增量两种种）。如如果每日日0级备份份的备份份和恢复复时间符符合要求求，建议议采用每每日0级备份份方式；否则采采用每周周0级备份份+每日日增量备备份
7、方式式。备份份介质保保留一个个备份周周期。第十七条 区别维持关关键业务务运行的的数据（如如，仅仅仅包含账账户数据据、客户户信息、交交易数据据，不含含历史数数据），并并每日单单独备份份，剩余余数据同同样单独独备份。考考虑到是是快速恢恢复数据据，故该该类数据据不宜过过大。另另外考虑虑到其使使用目标标是仅仅仅是应急急，故其其备份介介质都是是短期保保留。第十八条 要使用脚本本来进行行备份和和恢复，尽尽量避免免手工操作作；尽量量安排在在非工作作时间备备份。第十九条 在备份和恢恢复操作作流程发发生变动动时，应应该对操操作人员员进行培培训；进进行恢复复演练的的频率与与流程变变化的频频率成正正比；进进行实际际
8、恢复演演练的频频率与恢恢复失败败的频率率（考核核指标之之一）成成正比。第二十条 所有对生产产系统和和数据的的恢复都都要预先先得到批批准；对对存档备备份介质质的调阅阅需要登登记，并并且只能能拷贝不不能外借借。第二十一条 所有的备份份介质都都要贴上上清晰的的标签，标标签应包包含介质质编号（或或序号）、备备份内容容、备份份日期时时间、备备份人员员等内容容；数据据备份在在制作、传传递、转转移过程程中，必必须填写写数据据备份登登记表或或数据据转移保保存登记记表，详详细记录录备份数数据制作作、传递递、转移移的全部部过程与与责任人人；数据据备份的的存放处处必须符符合防火火、防水水、防磁磁的安全全要求；保存期
9、期在一年年以上的的备份磁磁带应半半年进行行重写或或重绕处处理；长长期保存存的磁带带应记录录使用次次数，保保证介质质在规定定的次数数内使用用；归档档数据备备份介质质应该实实施异地地存放，建建议存放放至银行行保险箱箱或档案案室（必必须和主主机房不不在同一一建筑物物内，如如分支机机构办公公场所）。第三章 存存储、备备份设备备及相关关设备管管理第二十二条 存储设备：集团中中央数据据存储系系统、集团中中央备份份存储系系统（CCX5000&CCX3000）；备份管管理员负负责：每每天检查查存储设设备控制制器产生生的信息息，每周周至少一一次现场场检查存存储设备备及相关关部件运运行状况况，并将将检查记记录包含
10、含在周报报中；存储设设备Luun的调调整和新新Lunn的分配配，磁盘RRaidd策略调调整等资资源使用用管理；第二十三条 备份设备：STKK SLL5000磁带库库、HP TL8895磁磁带库、LTOO3数据据磁带、LLTO33清洗带带；磁带库库设备要要求制定定驱动器器自动清清洗策略略，备份份管理员员负责：定期检查查策略执执行执行行是否正正常，每每周至少少一次现现场检查查磁带库库及相关关部件运运行状况况，并将检检查记录录包含在在周报中中；根据备备份策略略或用户户需求调调整，及及时调整整磁带库库设备的的资源分分配。第二十四条 相关设备：光纤通道道交换机机及光纤纤通道接接口等部件、主机HBBA卡；
11、备份管管理员负负责：每每周至少少一次现场场检查光光纤通道道交换机机及相关关部件运运行情况况，并将将检查记记录包含含在周报报中；每月协协助系统统管理员员对主机HHBA卡卡运行情情况进行行检查，包包括双通通道、负负载均衡衡功能是是否正常常以及操操作系统统是否出出现类似似光纤通通道报警警信息；交换机机Zoooninng调整整、划分及相相关资源源调配。备份管理员员负责以以上设备备的日常常维护和和故障报报修。维护和和报修流流程见本本规范第第二十九九条第22款。第四章 备份和和恢复相相关人员员职责第二十五条 集团备份管管理员由由集团IIT管理理部任命命和管理理；二级级备份管管理员由由二级管管理平台台IT部
12、部门任命命和管理理，在备备份业务务上配合合集团备备份管理理员。增增加二级级备份管管理员的的调整须须提前知知会集团团IT管管理部。系统管管理责任任人由系系统所在在平台的的IT部部门确定定，业务务管理责任任人由系系统所在在平台的的关键业业务部门门确定。第二十六条 集团备份管管理员职职责：作作为集团团数据备备份和恢恢复工作作的总体体计划制制定和工工作协调调者，负负责备份份系统管管理和日日常维护护；负责备备份数据据在磁带、光光盘等可可移动存存储介质质上克隆隆、迁移移和本地存存放；参与备份份系统建建设、改改造项目目；协助二级级备份管管理员和和各系统统管理员员进行数数据覆盖盖和灾难难恢复工工作；定定期组织
13、织二级备备份管理理员及相相关人员员进行备备份数据据有效性性验证；负责组组织集团团本部相相关系统统管理员员进行备备份数据据的有效效性验证证工作；负责集集团本部部及直属属单位系系统数据据的覆盖和和所有系系统的灾灾难恢复复工作；负责备备份系统统客户端端程序的的异常处处理，但但不含客客户端程程序的管管理；（制定定指引，由由系统管管理员操操作）有有义务和和责任对对系统管管理员制制定的备备份策略略提出合合理建议议；根据据各系统统恢复演演练要求求，制定定总体恢恢复演练练工作计计划，。第二十七条 二级备份管管理员职职责：作作为二级级平台及及下属单单位数据据备份和和恢复工工作详细细计划的制定和协调者者，协助助备
14、份管管理员维维护工作作；组织相关关系统管管理员进进行备份份系统客客户端的的日常维维护；协协助备份份管理员员定期组织织相关人人员进行行备份数数据的有有效性验验证；参参与备份份系统建建设、改改造项目目；负责责平台管管理范围围内系统统进行数数据覆盖盖和协助助集团备备份管理理员完成成灾难恢恢复工作作；负责责制定该该平台及及下属单单位的系系统恢复复演练详详细计划划，并负负责该平平台及下下属单位位数据从从备份系系统的导导出。第二十八条 系统技术管管理责任任人职责责：简称称系统管管理员。是系统统管理责责任部门门指定的的系统日日常维护护人员，作为数据备份策略的制定者和恢复工作的实际执行者，按照备份系统维护指引
15、要求，负责对备份系统客户端的维护；根据业务系统数据安全需求，负责制定合理、有效的备份策略(系统管理员只能负责提出策略和有效性审核，策略的合理性，有效性审核应由集团备份管理员完成)；在集团备份管理员或二级备份管理员的协助下，负责进行责任系统的备份数据有效性验证；根据灾难演练计划，建立系统详细恢复操作文档，并负责具体系统的搭建、恢复工作，同时负责组织相关人员对恢复系统的有效性进行测试并提交相关报告。（各个应用系统需要确定主要维护责任部门，由责任部门提出对系统的维护要求和指标）第二十九条 系统业务管管理责任任人职责：作为数数据备份份和恢复复工作的的用户方方或负责责业务维维护的项项目组，负责确确认系统
16、统数据备备份和恢恢复的时时间、性性能等指指标。ERPP、SCCM、CCRM等等类系统业业务责任任部门为为系统所所在单位位财务部部门，研发类类系统业业务责任任部门为为系统所所在单位位研发部部门，集团HRR系统业业务责任任部门为为集团人力力资源部部，MIIP、邮邮件等基基础应用用系统业业务责任任部门为为集团IIT部。其他系系统由系系统管理理的责任任单位IIT部门门确定系系统业务务责任部部门。第五章 运维管理理流程第三十条 数据备份异异常的预预警机制制：对于连连续两次次备份失失败的系系统，集团备备份管理理员应以邮件件、短信信或电话话方式知知会二级级备份管管理员或或相关系系统管理理员及该管理平台台IT部门门负责人人，系统管管理员应应积极采取取相关措施施，二级级备份管管理员及及集团备备份管理理员应配配合，确保当当天晚上上数据备备份成功功，连续三次次备份失败败，集团备备份管理理
