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1、两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版序号文件编号文件名称版本起草部门备注两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版文件名称文件版本文件编号发布日期文件类别修订日期评审人员： 评审意见： 评审日期：审核意见： 审核： 日期：批准意见：批准： 日期：编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版文件编号文件名称版本数量文件编号文件名称版本数量以下申请部门填写销毁原因：销毁日期：审批意见：审批人：审批日期：销毁人签字：监销人签字：日期：日期：两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版信息资源名称单位
2、一、信息资源的必要性二现状密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版序号计算机名称使用部门使用人使用密码备注业务流程和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006 A/0版优化申请部门优化申请人原业务流程或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：业务流程和组织结构优化方案编号：BK-RH-04-007 A/0版优化方案名称优化方案策划人优化实施人优化资源提供优化时间优化具体内容：优化后效果跟踪是否结案需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版序号需求目的需求描述提交时间答复时间点检情况预计实施时间提交人项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版系
3、统建设开发单位申请人联系电话项目名称申请试运行日期系统情况简单说明一体化平台/业务应用集成要求数据中心企业门户数据交换业务应用系统负责人意见系统负责人（签字）日期年月日业务主管部门意见部门负责人（签字）日期年月日运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见单位负责人（签字）日期年月日信息化管理部门意见部门负责人（签字）日期年月日执行情况运行维护单位：系统建设开发单位：生成文档名称IT资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确认：IT资产归还说明：经办人： 申请人确认：领 导意 见行政部IT资产借用单 编号：
4、BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确认：IT资产归还说明：经办人： 申请人确认：领 导意 见行政部网络机房日巡检记录表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年 月 日 巡检人： 巡检记录序号条目内容（正常方框内打勾）备注1机房环境1、 卫生面貌 2、 异响 3、 异味 4、 异常痕迹 5、 照明可靠 6、 窗户密闭 2空调运行情况1、 空调可正常运行 2、 机房温湿度正常 3配电系统情况1、 电压范围正常 2、 配电柜状态正常 3、 防雷、接地设施完好可靠 4消防系统情况1、 消防设备齐全完好 2、 应急照明
5、设施完好 5网络运行情况1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 2、 网络通讯正常 3、 数据指示灯正常 4、 交换机端口及网线连接状况正常 5、 设备标示、标签是否清晰牢固 存在问题解决情况数据分析报告编号：BK-RH-04-012 A/0版项目名称数据分析内容总体评述备注编制： 审核： 批准： 调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版需求目的需求日期需求部门申请人需求产生原因： 需求内容：评审人员：评审结论：备注年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评测目的评测范围评测依据会议时间会议地点主持人参加人员评 测内容要求配合事项备注：编制： 审核： 批准：
6、评估/测量/考核计划编号：BK-RH-04-015 A/0版评估/测量/考核目的评估/测量/考核范围评估/测量/考核依据会议时间会议地点主持人参加人员评估/测量/考核内容要求配合事项备注：编制： 审核： 批准： 两化融合评估/测量/考核报告编号：BK-RH-04-016 A/0版评估/测量/考核目的评估/测量/考核范围评估/测量/考核依据主 持 人评审日期评估/测量/考核评审内容及概况：综合评价及结论：改进要求：编制： 审核： 批准： 绩效考核评定表被考核人：岗位名称：考核周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版考核项目考核指标员工自评 (满分100)上级评分(满分100)理由说明(100-90或60分以下)工作业绩(70%)目标达成率(30%)工作完成质量(20%)工作完成及时率(20%)工作态度(30%)主动、积极性(10%)责任心(20%)员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%) + (上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主
