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1、GSV手册1 反恐总则22 人员安全5员工筛选5识别系统5教育/培训/意识53 实体安全5厂区安全5边界安全5内外部照明5保安5出入控制/访客控制5货物出入5车辆停放5生产/装配/包装安全54 电脑安全55 船务信息控制56储运安全5船务装运57承包商控制58出口物流5本GSV手册样式及附件、表格仅供参考版本变更说明:Ver-012008-08-18-首次发放Ver-022008-11-05-应Wal-mart要求：货物集装箱离开工厂时必须使用高安全封条，更改集装箱货物及其车辆封条流程图。1 反恐总则反恐政策本公司制定及运行C-TPAT / GSV反恐体系，以确保本公司在产品生产、储存、运输过
2、程中，及与本公司相关的供应商、承包商、访客的人员出入，产品的产品生产、储存、运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)的安全指导标准。反恐组织架构及职责简述公司任命体系部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司内部反恐体系的全面管理及监督q 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防q 负责向外部相关方(政府、海关及客户)报告反恐事件公司任命行政人事部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司承包商的反恐安全具体事务q 负责分发及管理涉及预期及敏感岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡公司任命生产部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)
3、q 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务公司任命物流及货仓部经理/主任(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理公司任命行政部保安队长(编者注：填写职务，避免人名)q 负责公司人员出入/货物出入/车辆出入/邮件包裹分发的反恐安全具体事务q 负责公司厂房边界/照明/监控/门禁等实体的反恐安全具体事务程序1. 由体系部每12个月对全公司范围内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核。2. 外部(第一方/ 第二方)的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或改善预防计划的参照。3. 由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的改善预防计划，并监督
4、改善预防计划的执行。记录1. 反恐审核记录及改善预防计划反恐审核记录及改善预防计划审核类型：q 内部通知审核 内部突击审核q 外部审核_审核范围： 全公司q 部分区域 _审核日期： 08年08月08日审核项目不符合项内容责任部门改善预防计划计划完成日期复核结果及验收人实体安全有部分树木靠近厂区南区围墙，存在非法入侵的风险。行政部在该围墙处增加照明及红外感应装置08-10-31验收合格 张安全 2008-12-13人员安全有部分新员工入职3个月仍未参加反恐培训。人事部规定每月第二个星期一对上月度入职的新员工进行培训08-09-01验收合格 2008年8月、9月培训已执行。 张安全2008-09-
5、14电脑安全部分职员离职2个月后，其用户名及密码仍被其他职员使用。电脑部规定人员离职后1周内，取消其用户名及密码08-08-11验收合格 2008年8月、9月已执行。 张安全2008-09-142 人员安全员工筛选程序1. 由行政人事部要求所有员工入职时填写入职申请表，并对其进行常规背景调查。2. 由行政人事部每12个月对全公司范围内的预期及敏感岗位清单及招聘指南进行更新，以确保其有效性。3. 由行政人事部根据所录用的预期及敏感岗位员工，及时更新预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录。4. 由行政人事部每12个月对预期及敏感岗位的在职员工进行包括犯罪记录(若适用)及介绍公司/人(若适
6、用)的背景调查。5. 每12个月对全公司范围内反恐体系(包括人员安全)进行预先通知或突击的内部审核，参照01 反恐总则。记录1. 入职申请表2. 预期及敏感岗位清单及招聘指南3. 预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录4. 预期及敏感岗位员工背景再调查记录（略）入职申请表姓名陈大文生日1982年9月10日（相片张贴处）性别男婚姻状况未婚q已婚身份证号420103198209101216常住户口地址Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）家庭成员姓名关系工作单位陈叔宝父亲退休陈小文弟弟上学教育经历起止日期学校学历及专业（若适用）198809199406xxxxx（略）小学199409
7、199706xxxxx（略）初中工作经历起止日期公司/工厂/雇主职务及工种199811200101xx市xxxxx厂工人200106200504xx市xxxxx商场搬运工200506200807xx市xxxxx公司工人背景调查联系方式背景调查联系人关系联系电话陈叔宝父亲138xxxxxxxx声明：本人无任何犯罪记录，并确保以上资料正确无误。如有虚假情况，接受雇主终止劳动关系。求职申请人签名陈大文背景调查结果背景情况属实q背景情况不属实备注：调查人张人事日期20080829公司内部职务及工种变更起止日期部门职务及工种080901装配部工人-装配工其它略，请工厂根据需要自行设计预期及敏感岗位清单及
8、招聘指南更新日期： 2008年01月02日编写： _李反恐_ 部门岗位责任管制区域识别标准招聘要求背景调查要求行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证(保安员标识)统一向公安局属下保安服务公司招聘由行政人事部要求保安服务公司出据犯罪记录调查及或介绍公司/人(若适用)调查记录货仓部成品仓主管成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满3年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记
9、录调查记录生产部包装车间主管包装车间厂证(包装车间标识)社会招聘：必须提供离职证明及户口本原件厂内招聘：本厂年资满3年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录成品封箱员包装车间厂证(包装车间标识)社会招聘：必须提供户口本原件厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录电脑部电脑工程师服务器、网络及用户终端厂证(电脑部标识)社会招聘：必须提供离职证明厂内招聘：本厂年资满1年由行政人事部要求其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录预期及敏感岗位员工名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录工号姓名部门岗位入职日期锁及锁匙/门禁卡发放及日期离职日期锁及锁匙/门
10、禁卡收回备注xxxxxxx陈xx行政部保安员2006-02-23CCTV室5#锁匙06-09-12xxxxxxx黄xx货仓部成品装卸工2006-05-12xxxxxxx刘xx货仓部成品仓主管2006-08-11成品仓3#锁匙06-09-12成品仓4#锁匙06-10-09xxxxxxx 李xx行政部保安员2006-09-04xxxxxxx张xx生产部包装车间主管2007-10-07A3车间1#锁匙07-11-082008-11-07已回收正常离职，无任何异常xxxxxxx张xx货仓部成品装卸工2007-10-11xxxxxxx王xx生产部包装车间主管2007-11-16A3车间1#锁匙07-12
11、-16xxxxxxx黄xx生产部成品封箱员2008-02-12xxxxxxx陈xx电脑部电脑工程师2008-03-05服务器6#锁匙08-04-05电脑室7#锁匙08-04-05识别系统程序1. 由行政人事部根据最新的预期及敏感岗位清单及招聘指南制定员工/访客识别标准，并将其张贴于敏感岗位主要显眼处或公告栏中，并由值岗保安员或管理人员负责检查是否有非授权人员进入预期及敏感岗位区域。2. 由行政人事部负责按员工/访客识别标准制作相应岗位员工的厂证。3. 当员工厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情况并为其补办相应厂证。行政人事部每周定期将员工厂证遗失的记录分发予保安人员并张贴于公告栏中。若遗失
12、物品还包括门禁卡/锁/锁匙时，行政人事部还须取消其门禁卡/锁/锁匙时的有效性，并记录于厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录。4. 当员工离职时，由行政人事部负责收回其厂证。若员工离职时（包括自离的情况）无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失情况通知保安人员及/或电脑部工作人员。记录1. 员工/访客识别标准2. 厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录员工/访客识别标准部门岗位管制区域识别标准识别标准样式行政部保安员出入大门及全厂区保安员制服厂证(保安员标识)授权区域：出入大门及全厂区姓名：陈大文部门：行政部职务：保安员工号：051108-143-2货仓部成品仓主管/成品装卸工成品仓及成品装卸区厂证(成品仓标识)授权区域：成品区及装卸区姓名：陈大文部门：货仓部职务：货仓主管工号：030512-114-5生产部包装车间主管/成品封箱员包装车间厂证(包装车间标识)姓名：陈大文部门：生产部职务：包装车间主管工号：030512-114-5授权区域：包装车间电脑部电脑工程师服务器、网络及用户终端厂证(电脑部标识)姓名：陈大文部门：生产部职务：成品封箱员工号：030512-114-5授权区域：电脑系统VIP访客/全厂区域（必须有厂部人员陪同）VIP访客证VIP访客证VIP: 009
