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1、目 录第一章总论1.1工程概要11.2承建单位11.3扩建规模11.4投资估算11.5财务技术指标11.6综合评价2第二章工程建设的必要性2.1符合国家 “振兴国内装备制产业政策32.2符合国家节能减排战略32.3地方产业优势3第三章市场预测3.1市场近期需求情况53.2工程地现有生产能力估计53.3销售预测53.4建设规模73.5产品方案73.6产品销售策略7第四章工程建设条件4.1工程选址合理84.2原辅材料供给充足84.3技术力量雄厚84.4根底设施建设齐全84.5交通运输方便9第五章建设内容及生产工艺5.1建设规模105.2技改扩建内容105.3生产技术方案11第六章资源利用与节能减排
2、6.1土地利用规划146.2资源耗用情况146.3节能减排措施14第七章环境保护与劳动平安7.1设计依据及标准167.2企业环境现状167.3主要污染源和污染物177.4治理环境的方案177.5环境影响评价结论187.6劳动平安18第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织208.2劳动定员20第九章投资估算与资金筹措9.1总投资估算219.2资金筹措239.3投资使用方案23第十章财务评价10.1财务评价依据2410.2销售收入和税金及附加估算2410.3总本钱及经营本钱估算2510.4财务效益分析28第十一章结论与建议30第一章总论1.1工程概要工程名称：年产总机容量38万Kw电动机、潜力泵改
3、造工程建设性质：改扩建工程建设地址：桃江县桃花江镇杨家坳1.2承建单位建设单位名称：桃江县湘大泵业企业法人：注册资金：500万元人民币企业性质：民营股份制有限责任公司经营范围：各种规格的三相、单相电动机、潜水电泵制造、销售1.3扩建规模年制造生产各种型号的电动机、潜水电泵总机容量到达384660Kw电动机228571Kw潜水电泵1578958 Kw1.4投资估算 工程总投资5000万元(人民币)其中:固定资产投资3000万元生产流动资金2000万元1.5财务技术指标年销售收入: 10000万元；年利润总额：1859.24万元；销售利润率：18.59资本金利润率：37.18投资利润率：61.97
4、投资回收期：3.68年(税后)1.6综合评价 工程建设单位前期根底工作扎实,技改扩建方案设计合理，生产工艺技术路线先进，制造的机电产品符合国内外市场开展趋势与要求，有稳定的销售网络，工程本身投资少，经济效益商，投资风险小，工程可行。第二章工程建设的必要性2.1符合国家“振兴国内装备制产业政策机电、水泵在工业农业生产和人民群众日常生活中发挥着重要的作用，国家视其为国内装备品种之一，在资源配置等方面给予大力支持，相继出台了“振兴国内装备制造产业假设干意见等政策，对促进国内装备制造产业的快速开展发挥了重要作用。本工程的实施既符合国家产业政策，又符合市场实际需求。2.2符合国家节能减排战略铸铁、铸铝配
5、件，特别是铸铝机电水泵配件，具有轻便、耐腐蚀、外表光滑、安装方便、可再利用价值高等特点。本工程的实施，对工程地废旧钢铝材带来最大利用效益，能充分利用废旧资源来生产各类机械产品，对环境无任何影响，符合国家节能减排和开展循环经济的要求。2.3地方产业优势工程所在地桃江县，有近50年铸造机械配件和电机水泵生产历史，是著名省内外的“铸造之乡。辖区从事电机水泵业的技术人员有近300人。工程单位也有10多年机电水泵生产历史，有成功的生产经验和营销管理经验，并有遍布省内和中南、华南销售效劳网点，在10多年的生产、加工、销售过程中，以老实守信为宗旨，以质量第一求生存，以优质效劳谋开展，赢得了合作伙伴和用户的充
6、分信任。特别是本工程的上马建设，将使工程地的机电水泵业跃上一个新的台阶，成为湘中地区重要的电机水泵生产基地之一。第三章市场预测3.1市场近期需求情况据有关资料预测，国际市场方面，2021年全球电机泵类产品销售收入将达以360亿美元，到2021年将到达540亿美元，增长50，主要因素是工业农业生产需求量大，还有各国供水控制及生活饮用水的需求等。另外各国燃煤电厂和液化天然气运输也需要泵来完成，所以机电泵类产品市场需求空间十分广阔。国内市场方面，2021年就泵类产品销售收入就到达160多亿元， 由于工业、农业生产和居民日常生活广泛使用，且使用领域越来越广，到2021年将到达288亿元，增长80左右。
7、3.2工程地现有生产能力估计 湖南省共有电动机、潜水电泵生产企业5家，获国家颁发生产许可证、3C认证、质量管理体系认证的仅3家，本工程建设单位为其中之一。在湖南省机电水泵行业中，除两家上市公司外，其他两家均是以组装为主，单一的批零销售模式。本工程建设单位是以自产配件、压铸、翻砂、组装一条龙生产，并有销售网点，实现了产、供、销一体化。3.3销售预测价格分析本工程生产的各类电机、水泵，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。根据目前市场上的价格，本工程生产的产品拟定为电动机175/kw、潜水电泵380元kw(均按均价进行财务评价分析)，比拟市场上同类产品，本
8、工程生产的产品价格适中，且其生产管理与本钱控制较好，利润空间可观。产品市场竞争能力1、本产品通过技术改造，采用先进生产技术，加强内部管理，可使产品本钱大幅降低。1电消耗量每台可减少2%。2焦碳耗量每台可降低5%。3配件在加工过程中产生的铁、铝屑回收，减少了原材料的消耗。 2、技改后，通过利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占有绝对优势。市场前景分析电机泵类产品在工农业生产和居民日常生活中起到至关重要的作用，是一种不可替代和缺少的设备与工具，市场前景十分广阔。本工程从建设到生产过程中始终注意按国内外通行的标准化、标准化生产,以品牌产品参与国内外市场竞争。年销售目标预测本工程竣工达产后，年生产
9、各种规格的电动机总机容量228571KW、各种规格的潜水电泵总机容量157895KW。3.4建设规模本工程设计规模为年生产水工金属结构产品18000吨。3.5产品方案表3-1 电机、泵灰产品方案型 号名 称型 号名 称QDX1.5-18-0.75压CQD3-45/3-1.5三级泵3LYL90S-290电机压-4、135-1YL90S-290电机2L、F压AYL90S-490电机2寸118YL90S-490电机QDX1.5-22-1.12寸铁污水YL100S-2100型电机QDX1.5-8-1.53寸潜水泵YL100S-4100型电机QD1.5-30/2-0.75小三级泵YL100S-4100型
10、电机QD3-35/2-1.1二级泵三相电机3.6产品销售策略本工程生产的产品通过了“3C认证、“质量管理体系认证、 “湖南省农机推广产品，产品主销国内农村市场。工程在省内及中南、华南各省区设立了销售网点，并通过现代信息网络技术，开辟网上交易门户，接受国内外订单。本工程强化售后效劳，及时收集用户意见，不断推进科技创新，提高产品质量，打造“湘大、“湘天、“湘太知名品牌。第四章工程建设条件4.1工程选址合理本工程选址于桃江县桃花江镇杨家坳原冷冻厂厂区，选址符合桃江县城市总体规划和桃江县工业用地属性，厂址距桃花江火车站和益阳火车站4Km与15km。厂区紧靠桃高公路，交通十分便利。建设地点符合环保要求，
11、选址合理。4.2原辅材料供给充足本工程生产原料主要耗用的是铸件、铝件、铜线，工程所在地及周边益阳、长沙等地市场十分丰富，原材料供给完全可以满足本工程加工生产需求，尤其是工程所在地桃江县废铁、废铝回收企业就有2家，生产能力达千吨以上。4.3技术力量雄厚工程所在地有十分雄厚的技术资源优势。工程建在“铸造之乡的桃江县，周边从事铸造、电机装备的能人不计其数，模具师、机械师、车工、钳工、造型工应有尽有，为选拔优秀技术人员进入工程提供了十分有利的条件，给工程的持久开展提供了可靠的技术保障。4.4根底设施建设齐全工程建设地点供电、供水等根底设施齐全，不用新增供电设施，可确保工程满负荷生产使用，厂区有自备水源
12、，可确保工程生产和员工生活用水，通讯设施齐全，各种信息联络畅通。4.5交通运输方便工程区境内横跨石长铁路、洛湛铁路，在县城设有三级车站，且两条铁路都在年内开工建设复线，铁路交通十分方便；此外，公路网络建设四通八达。常(德)长(沙)高速公路经过益阳市，距桃江25km，年内开工建设的二(连浩特)广(州)高速和规划建设的益(阳)马(迹塘)高速都过境桃江，在桃江上高速就可通达全国各地。桃江与益阳有一级公路联通，距益阳市区21km，距319国道仅22Km，距已开工建设的国道益阳绕城高速15Km；县境内有207国道纵贯南北，距县城40Km。S308、S206省道贯穿全县，沟通国道319与207线，且S308、S206正在全线改造成二级公路，交通十分便利。第五章建设内容及生产工艺5.1建设规模电动机年规划制造生产各种规格的电动机总机容量达228571KW。潜水电泵年规划制造各种规格的潜水电泵总机容量达157895KW。5.2技改扩
