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1、公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高 办公效益,根据公司实际制定本办法。二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则 ,办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金.行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及 库存情况，确定采购数量，编制采购计划,经批准后，组织采购。三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政 人事部统一负责.2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办 公用品价格档案,
2、做到入库有手续、发放有登记。四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品,每月 5 日之前向行政人事部 提交办公用品需求表（见附件 3）。2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件 5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量 ,做到秉公办事，坚持公司货比三 家原则（见附件 2），择优选买，不从中谋取私利。5、认真办理出入库登记手
3、续，认真填写入库单（附件 6）。未办理入库 手续的用品，不准直接使用。五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写办公用品领用表（见附件 4)。2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必 须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外).3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码 放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理 台帐，做到入库有手续、发放有登记.xxx 科技发展股份有限公司2015 年 7 月 29 日附件 1采购流程图各部门提交办公用品采购申请 （每月 5 日之前）库存不足
4、物品填 写请购单行政人事部结合库存汇 总审核库存已有物品可 直接发放财务部审核请购单总经理审核请购单附件 2xxx 科技发展股份有限公司采购三家比价制度为规范公司物资采购业务管理，降低采购成本，提高企业经济效益，结 合本公司实际情况制定本办法:1.凡公司日常经营所需的主要材料、原料辅料、包装物、设备、办公设 备、设备修理的备件、工程所需材料物品、固定资产等必须坚持“货比三家， 择优选购”的采购订货原则；急用和临时零星采购的材料，也要货比三家， 经批准后方可采购。2.在物料采购时，要综合分析质量、价格、付款方式及付款条件、到货 时间、其他费用、售后服务等方面情况，并坚持公开公正原则。3.对特殊材
5、料及配件独家生产的，虽不能货比三家 ,但必须掌握供货单位 的信用情况，质量必须可靠，价格合理。4.对生产任务采购金额在 3000 元以上物资，及业务量大的物料采购，必 须同供货单位签订合同，经主管、公司领导签字，备案并盖合同章后执行。5.对于办公用品、饮用水、植物摆设、劳保消耗用品、电脑耗材配件、 印刷品及企划用品等单件金额在 200 元以内且价格比较稳定的日常消耗物品, 按月由各部门根据需求报请行政部，通过竞价报价而确定相对固定供应商， 不需每次进行价格对比，采用定期定点采购,临时采购亦是如此。6.上述第五条中单件物品金额不超过 200 元，但是公司大规模采购或其 作为大额整体物品中的组成部分，仍要货比三家。审批人：时间：采购商品三家比价表申请采购商品序 供应商名 号 称联系人/电话地址价格规格材质保修条款备注图片展示123部门负责人审批意见经办人：日期：附件 3部门：xxx 科技发展股份有限公司 办公用品需求表日期：序号物品名称规格单位数量备注部门主管签字：附件 4xxx 科技发展股份有限公司 办公物品领用表序号物品名称单位领取数量领用部门领用人责任人领取时备注间
