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1、隐患排查记录报告制度第一条为及时排查、治理安全生产隐患，预防生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产，根据有关法律法规及上级同有关规定,结合矿生产实际，特制定本制度。第二条对于煤矿存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。第三条隐患排查、整改必须建立记录台账，记录台账应详细说明检查时间、整改时间、整改措施、验收时间以及整改责任人、验收责任人和验收效果等。第四条施工人员必须按照整改措施进行落实，不允许无措施盲目组织整改。第五条上级行业管理部门检查隐患，由安全副矿长填写负责人,相关人员提供检查结果情况。第六条隐患排查治理台账应按照井周检、
2、矿旬检、公司季度检查和上级政府部门检查等进行分类统计，并集中管理。第七条每月应对当月隐患排查整改情况进行详细统计，台账内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、重大隐患条数以及整改率等相关内容。第八条任何人不得篡改或改写隐患排查记录台账。井级单位自检的隐患排查整改记录台账由安检站统一保管。矿级以上单位检查的隐患排查整改记录台账由安监科统一保管。第十条各单位、各部门定期向主管领导汇报存在隐患整改落实情况，对存在的一般隐患无法立即完成的，要进行逐级上报，说明原因申请延期。第十一条发现重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告:1 .发现重大安全隐患后，现场值班队干应立即组织撤出井下受威胁地点的所有工
3、作人员，并向井调度室汇报。2 .调度员应详细了解隐患情况、时间、地点、可能影响的范围，并做好记录后，立即向值班井领导汇报。3 .值班井领导立即赶赴现场，了解情况，采取措施进行处理，并通知井长，由井长组织人员制定处理措施。4 .不能立即进行整改落实的重大隐患，应向矿长请示，由矿总工程师组织制定整改措施。5 .矿长应及时将重大隐患情况向公司有关部门汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告，应附现场示意图。第十二条对于重大隐患，应根据制定的处理措施，指定专人进行处理，任何人不得以任何理由推诿、抵触，保证隐患按措施落实整改到位。第十三条重大隐患整改结束后，应及时将隐患整改结果形成书面材料向上级汇报，进行销号后，申请恢复生产。
