工艺管理制度考核办法

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1、工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。 本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 生产技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工 艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2 生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。3 内容和要求3.1 工艺技术文件的管理3.1.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。3.1.2 生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其 完整性、正确性与统一性。3.1.3 工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度。3.1.4 各生产工序班组应有本岗位工艺操

2、作规程的有效版本。3.1.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采 用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技术 部工艺员负责对原工艺文件进行更改。3.1.6 工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去， 然后在附近填写更正的内容。3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改 栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日 期和更改人签字。3.2 生产现场的工艺管理3.2.1 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.2.2 在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规 定要求。3.2.3

3、 各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进 行加工。3.2.4 当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术 人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.2.5 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行 检定或校准，不得超期使用。3.2.6 生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺 按标准）和“三 检”制度（首检 中间检 完工检）。3.2.7 生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。3.2.8 生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上 岗，并按规定保养好使用的设备。9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对

4、在制品、 量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.2.10 工艺贯彻率要达到 95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数x100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1 工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附后）3.3.2 工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1 对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工 艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由 责任人员承担。3.3.2.2 全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门 负责人对本办法 3.1、3.2 条规定的全部要求执行情况进行检查考核， 考核得分 85 分以上

5、为合格，90-95 分为优良，96 分以上为优秀。检 查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施， 责成有关部门整改。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日序号检杳 项目主要内容抽查方式及扣分办法1工艺 技术 文件a.技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要 求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者, 分。生产现场文件不清楚、有明显错 意划改，发现一处扣1分，发现三处及b.工艺文件必须做到正确、完整、统、清晰。C.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意 修改。扣10分。技术文件签署不全等，发 扣1分，发现三处及以上，扣10分2工艺 执行a.生产活动应按工艺规程

6、操作，对技术文件的参数， 要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺 作，一项扣2分。抽查原始记录，无 录或无检测手段，缺少一项扣5分, 份及以上者扣20分。3过程 控制a.严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度， 并做好记录抽杳三级检验及首检记录，记录不规 每项扣3分。查出一项无检验记录（ 定要有记录的）本项记0分。4工艺 装备a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具 应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应 良好。使用的设备、工装模具及器具等符合 定。检杳工具、量具的放置及防护情 杳设备维修记录，工装模具是否符合 求，是否经过验证合格。检查是否有 检和

7、使用不合格的量、检具。设备有 查记录及标识完整、清晰。每处不彳 分。b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、 防蚀。c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度 和良好的技术状态，满足生产技术需要。d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合 格、标识清晰。e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺纪律考核表表码号： 部门： 编号： 年 月序号检杳 项目主要内容抽查方式及扣分办法5工作 现场 管理a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操 作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合 料、不合格产品无标识或混放者本项 分。b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通

8、。C.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、 混淆摆放，并应有明显的标识。d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产 品保护到位。6人员 管理a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训 和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培 育，考核合格，能否满足本岗位的需 生产现场向操作者了解情况，判断是 要求。抽查新员工实际操作是否符合 求。每个不符合项扣2分。b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟 悉操作规范和日常设备保养规范。7否决 项a.工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低 85%,扣除5分；低于75%则此次考 记0

9、分。在工艺检杳过程中。出现较 符项的，扣除5分；出现弄虚作假的 料，或出现严重不符项的此次考核总 分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定 成整改的或三次以上出现类似违规项 倍扣分。总计实际得分工艺管理制度（试行）二 00 一年七月十七日批准：审核：拟制：说明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强我厂工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订，目的是为分公司工艺工作的运行提供依据。分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则。目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度AA* 第二章工艺文

10、件齐套性规定AA* 第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法AA* -r VA第五章工艺文件各级签字者的责任AtA- 、. *第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章 工艺卫生与文明生产规范第十章 工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度11产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的 工艺性，获得好的技术经济效果。12工艺性审查和会签程序121产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组织进行。122待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人 员审查，并会签。1

11、23审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工 艺人员和设计人员协商解决。124未解决的分歧意见。由主持工艺师和主管设计师协商处理， 仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再 行签字。13工艺性审查、会签要求。131工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。132待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。14工艺性审查主要内容141产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合 理。（2）净重栏是否填写142结构工艺性审查（1）设计基准是否符合工艺要求（2）结构要素是否合理（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。（4）结构尺寸、

12、形状是否有利于加工和检测。（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手 段。（7）引证文件是否合理、正确。15本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求 由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、 申报技措计划等。第二章 工艺文件齐套性规定21生产定型工艺文件有五类十六种211工艺路线（产品车间分配表）212工艺规程（1）专项工艺 （2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则213工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备214汇总清单（1）工艺关键件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（

13、3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调整垫圈清单215原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额22产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种 类，但需经产品主持工艺师所在部门领导批准。23生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。24新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据 实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：241白卡工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。 242白卡自制工装图 原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间 制造的工装，绘制底图，按“

14、0”批工装管理。243产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。 244由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司 下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人 员处理。第三章 工艺文件拟定程序31产品设计定型前的工艺文件311编制白卡工艺文件312工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制（编制1 份，供生产存留、 使用。用后由各单位计调室收回返技术室存）技术室主任审核。 313工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制（含自制工装设计）技术室主任审 核主持工艺师同意“0”批工装按 3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位工 序会签材料定额员旁签主持工艺师复核，注意核对工艺路 线，检查齐套性标准化审查技术处领导批准工装管理员 检查工装使用性归档 323典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位会签主持工艺师同意标准化审查、编号技术处领导批准工装管理员检查使用性归档324专用工艺装备（专用工装）各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室 主任审核工装设计员设计设计组长审核技