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1、XX集团三年发展规划XX集团团20022-20004年年发展规规划（第二稿稿）XX集团团三年发发展规划划第一部分分、综述述一、宗旨旨与使命命 XX集集团的宗宗旨：为为顾客创创造价值值，为股股东创造造财富，为员工工创造机机会，为为社会创创造效益益。 XX集集团的使使命：追追求持续续、快速速地增长长，在做做大规模模的过程程中做强强，并取取得相应应的行业业地位；成为以以家电业业务为核核心，业业务领域域涉及家家电产业业链上、下游的的综合性性集团公公司。二、20002年年20004年集集团发展展目标1、发展展方向：三年内内，继续续以中小小家电产产品的OOEM为为主要业业务基础础，逐步步扩大OOEM的的市
2、场范范围和提提高自有有品牌产产品的市市场份额额，在中中小家电电成品、家电中中间产品品、电子子元器件件、家电电商业等等四大业业务领域域形成较较成熟的的产业群群，成为为集研发发、制造造、销售售于一体体的国内内大型家家电企业业集团。2、经营营目标：l 业务收入入：20004年年集团主主要业务务总收入入超过-亿元，年均增增长-%；其中家家电成品品制造（包含电电热管）业务收收入-亿元元，电子子元器件件业务收收入-亿元元，家电电批发及及零售业业务收入入21亿亿元，铜铜管及其其相关产产业业务务收入-亿亿元。l 净利润：20004年集集团净利利润（税税后）-亿亿元，其其中家电电成品制制造业务务（包含含电热管管
3、）利润润-亿元，电子元元器件业业务利润润-亿元，家电批批发及零零售业务务利润-亿亿元。3、其它它目标l 经营安全全性目标标：20004年年，集团团资产负负债率控控制在_75%_以内内。l 品牌目标标：“Y”牌成为为知名家家电品牌牌，至少少获得广广东省著著名商标标称号；“AA”成为广广东省知知名商业业及服务务品牌；CF公公司获得得省级三三新项目目及市级级以上高高新技术术企业称称号。l 行业目标标：各小小家电产产品产能能、产量量进入全全国前五五名，家家电控制制器成为为广东省省该行业业前五名名，家电电经销成成为广东东省第一一名。l 研发目标标：形成成系统的的研发能能力。XXX公司司、JKK公司形形成
4、跟踪踪研发能能力，YYK事业业部形成成研发驱驱动市场场能力。三、各业业务相关关目标1、XXX公司l 三年内发发展成为为规模化化、专业业化的中中小家电电产品制制造基地地；l 20044年各类类中小家家电产品品产销量量居全国国前列，预计产产值合计计达-亿亿元，年年均增长长-%。其中中： 电饭煲系系列产品品实现产产销-万万台，销销售收入入-亿元元； 电热水器器系列产产品实现现产销1100万万台，销销售收入入-亿元元； 洗碗机实实现产销销-万台台，销售售收入-亿元； 电热件实实现产销销-万万支，销销售收入入-亿元元。2、JKK公司l 三年内成成为全球球最大的的电风扇扇生产基基地，到到20004年实实现
5、年产产销-亿亿元，年年均增长长-%。其其中，YY牌风扇扇产销-亿元，年均增增长-%。（注：风风扇业务务的增长长是以XXX风扇扇业务的的全面转转移为基基础的。若情况况变动，则另做做调整。）l 电暖器到到20004年实实现年产产销-亿元元，年均均增长-%；l 油汀产品品到20004年年实现年年产销-亿亿元；l 其它新产产品实现现年产销销-亿元元。3、AAA公司l 成为广东东省区域域内最具影影响力的的家电商商业品牌牌；l 20044年营业业收入-亿亿元，年年均增长长-%，成为广广东省内内第一名名；其中中： 零售业务务收入-亿亿元； 批发业务务收入-亿亿元； 机团业务务收入-亿元；l 在市场上上形成“
6、服务最最好”的口碑碑。4、YKK事业部部l 20044年实现现销售收收入-亿亿元，年年均增长长-%。l 以电子控控制器为为基础，通过资资产并购购等方式式，实现现投资积积累，并并逐步转转型。l 改善市场场结构和和产品结结构，外外延市场场销售收收入比例例占-1%，产品结结构由家家电控制制器为主主发展为为家电控控制器和和其它电电子产品品都占重重要比重重。l 实现经营营重心逐逐步向深深圳研发发中心的的转移。5、CFF公司l 20044年实现现产销内内螺纹铜铜管-吨，销销售收入入近-亿亿元，年年均增长长80%；l 待时机成成熟，进进入空调调配管、两器行行业。注：若现现时进入入，预计计20004年，空调两
7、两器年销销售收入入将达到到-亿元元，配管管年销售售收入将将达到-亿元。6、HFF公司l 20044年，实实现贸易易额-亿亿元，年年均增长长-%；l 积极寻求求与日本本等国外外优秀家家电企业业的合作作，在家家电和电电子领域域收集信信息，寻寻找合资资合作项项目，引引进先进进技术，为集团团各子公公司的技技术提升升及寻求求策略联联盟发挥挥重要作作用。注：HFF公司业业务收入入因不确确定因素素多，故故不计入入集团业业务收入入总额。7、新业业务l 铜管产业业向下延延伸，发发展规模模化家电电配套产产品，比比如空调调两器、配管、连接管管等，从从而改善善产品结结构，争争取在业业务拓展展方面的的主动地地位。l 小
8、家电产产品拓宽宽产品群群，适时时进入其其它小型型家用电电器产品品领域，比如消消毒碗柜柜、烤炉炉；l 电子原器器件以深深圳研发发中心为为突破口口，实现现产品向向全家电电领域及及高新电电子产品品核心电电控件延延伸和转转型。注：新业业务收入入已计入入各公司司业务收收入总额额。四、职能能目标1、行政政管理发发展目标标l 集团部门门形成体体系管理理能力；l 人力资源源、财务务、营运运发展三三大管理理模块趋趋于专业业化，形形成相应应的监控控、管理理、激励励、约束束立体化化体系。l 建立完善善的文控控、会议议、经营营分析、管理调调研制度度；2、人力力资源发发展目标标l 20044年全集集团员工工总数接接近-
9、人，其中大大专以上上学历人人员占-%；l 培育一支支精干、高效、专业的的管理及及技术人人才队伍伍，实现现人才结结构从经经验型向向知识型型、生产产型向经经营型、干部外外聘向内内部培养养的转变变。3、财经经资源发发展目标标l 形成资金金的统一一管理及及分配机机制。l 在未来三三年内，将集团团财经资资源分成成资金结结算中心心、审计计监控、财务管管理三条条线规范范化运作作；l 在未来三三年内，集团将将增加投投资-多万万元。l 保证累计计利润大大于新增增投资（除厂房房场地的的投入）。4、资本本运营发发展目标标l 理顺产权权关系，注册成成立集团团公司为为一系列列资本运运营打开开通道；l 三年内，为在创创业
10、板上上市或主主板的直直接、间间接上市市做好前前期准备备工作；l 以小家电电产业为为主营业业务，加加大资本本运营手手段，通通过兼并并、收购购、合作作、联合合等手段段，迅速速切入其其它中小小家电产产品的生生产，以以形成完完整产业业结构。5、技术术发展目目标l 建立集团团网站，利用网网络及信信息技术术改善管管理手段段；l 建立二级级技术研研发管理理体系，形成技技术管理理中心技术术研发中中心体系系；l 家电技术术水平与与国内家家电大型型企业集集团接近近，实现现个别家家电产品品核心技技术能力力的领先先与掌握握；l 加大新产产品开发发力度和和老产品品的改型型、改造造，力求求掌握主主导产品品的核心心技术；三
11、年内内，XXX、JKK对老产产品的改改型、改改造费用用，确保保不低于于本子公公司投入入总额的的-%。l 年度自主主新产品品开发量量、国家家专利申申请量均均保持增增长率超超过155%。6、品牌牌发展目目标l 加大“YY”牌、“AA”两个品品牌的培培育力度度，力求求在全国国范围内内有一定定的知名名度和影影响力；l “Y”牌牌成为知知名家电电品牌，至少获获得广东东省著名名商标称称号；l “AA”成为广广东省具具领先地地位的家家电商业业服务品品牌；l YK电控控、CFF铜管相相关产品品、电热热管成为为行业内内具有良良好口碑碑的企业业。7、市场场营销发发展目标标l 各产品公公司应建建立独立立运作的的市场
12、营营销部门门，以此此为契机机，最终终建立市市场导向向型组织织。l 稳固与XXX的合合作关系系，拓宽宽OEMM生产的的业务范范围；l 加大销售售渠道建建设，建建立全国国范围内内较完善善的自主主市场网网络；l 进一步加加大国际际市场的的开发力力度，优优化国内内国际市市场结构构。特别别是拓展展和加大大电热管管等产品品的国际际市场份份额，将将国际市市场作为为电热管管产品的的主要市市场；各各家电制制造公司司建立各各自的出出口部门门，形成成批量出出口能力力。五、系统统规划、培育核核心能力力XX集团团的核心心能力是是：产业业领域纵纵跨中小小家电生生产、家家电上游游产品生生产、家家电连锁锁销售而而形成的的完整
13、产产业链。多年小小家电行行业形成成的规模模生产经经验。规规模生产产及灵活活经营形形成的总总成本领领先优势势。影响响这一核核心能力力成为长长期竞争争优势的的障碍是是家电产产业链上上/下游游产业的的比例调调控，各各产业规规模尚欠欠缺比较较优势，集团受受各方面面限制尚尚缺乏资资源整合合的能力力。第二部分分、SWWOT分分析及市市场预测测一、 公司外部部机会与与风险机会风险政府法律法规1. 目前对外外资合资资企业的的优惠将将逐步减减少，中中外企业业将在更更平等的的基础上上竞争。2. 政府对国国有企业业的补贴贴进一步步减少。3. 各项法规规进一步步透明化化。4地方方政府加加大对大大中型民民营企业业的支持
14、持1. 包括合同同法、劳劳动法、环保法法、各种种税法、消费者者保护法法等法规规的立法法与执法法力度增增强，企企业法务务成本增增加。2. 短期内，一些不不利于民民营企业业的条例例、法规规对本企企业发展展的负面面影响仍仍将难以以消除。3. 东南亚国国家存在在一定的的政治不不稳定因因素。社会文化化人口环环境1. 大中专毕毕业生的的增多和和人才市市场渐趋趋规范，有利于于较高素素质人才才的引进进。2. 人们更注注重消闲闲时间和和生活的的高品质质。3. 用电环境境的改善善，电力力管理趋趋于合理理，电价价进一步步降低的的可能性性大。4. 城镇化步步伐加快快。5. 家庭规模模趋向于于小型化化。1. 节能、环环保、安安全意识识强化，对产品品的节能能、环保保、品质质要求进进一步提提高。2. 人们整体体生活水水平提高高和员工工意识强强化，人人才使用用成本提提高。经济1. 国民生产产总值将将维持77%以上上的高速速增长，居民可可支配收收入不断断增加。2. 中国正在在成为全全球家电电制造组组装的最最大基地地。中国国家电市市场在全全球市场场上将占占有举足足轻重的的地位。3. 各种刺激激消费的的措施，为扩大大小家电电市
