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1、 烘焙企业生产部各类单据操作流程标准 作者：韩秀好为了公司操作规范化，交接工作配合更加流畅，制订此流程标准，各部门必须按照标准流程操作，不按流程操作者按规定处罚。1. 店面所需要的产品及现烤所需物料订单在每天早上9点前通过系统下单到生产文员，并与生产文员联系是否已接到订单，确认收到后，下单完成。如在9点前店面单据未传到生产文员，厂部9点后不再接单，由此产生的损失完全由店面承担一切责任。店面下单时间：（例如：2012-04-10早上9点前下单，所到货日期为2012-04-11早上到货。为11日所店面销售的货品）2. 大客户及商场需要生产文员联系下单的客户，由生产文员统一电话联系下单。需要业务员下
2、单的客户，由业务员负责联系好客户所要货品数量后，再与生产文员联系把客户订单告知生产文员统一下单。下单日期时间为隔日报单（例如：2012-04-10下午5点30前下单，所到货日期为2012-04-12早上到货。为12日所销售的货品）3. 临时或新客户订单货品需要配送的，并以公司内部QQ或传真方式写明客户详细资料（客户名称.送货地点.联系方式.客户要求.产品要求）由生产文员打印出来生产班组一份，成品库一份。车队一份由信息部打印交车队负责人。并安排好配送车辆，告知成品库。4. 有关门店退货及报废货品，门店先开手工退货或报废单一式三联，再开系统退货或报废，手工退货或报废单开单人保存（白联）与系统单一起
3、交财务，余下两联随货由配送员或驾驶员退回厂部，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接，才可算交接退货完成。化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员，统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。（注：所带回的退货或报废单必须要有店面退货经手人签字才算有效单据，店面经手人必须在不良品退货单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货经手人承担，工厂不给予退货。）5. 有关大客户及商超退货及报废货品，送货员与驾驶员每天到每个超市送货时认真理货排查临期产品打退
4、货单，退货单一式三联，清点退货过期产品确认后让客户签字（白联）客户留存，由配送员或驾驶员带回工厂，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接；才可算交接退货完成。化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员。统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。（注：所带回的退货单必须要有销售网点退货经手人签字才算有效单据，销售网点经手人必须在退货及报废单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货网点承担，工厂不给予退货。如遇到不接受货品的销售网点，导致退回的，质检员
5、在接到后马上与生产部负责人联系处理，按照处理结果操作，不得擅自操作。）6. 上交信息部统计员的退货单据由质检员第二天统一给予到厂带饭的车辆由驾驶员负责带回到信息部。所带走单据由带走的驾驶员签字确认单据已带走。7. 成品库需要上交的单据，第二天统一给予到厂带饭的车辆由驾驶员负责带回到信息部。所带走单据由带走的驾驶员签字确认单据已带走。8. 信息部统计员收到单据时必须要求交单人签字单据已上交。9. 任何部门人员到成品库拿货或带物料，成品库按照数量开五联单据，取货人员必须与成品库核对数量在黄联单上签字，主要为保证单据丢失后，有处可寻，所有人员必须配合。如发现在成品库无人交接的情况下，拿货带走按照规定
6、处罚承担一切后果。10. 在成品库无人交接时必须带走的货品，也可与门卫核对交接签字由门卫保存黄联单据，成品库上班后由门卫转交成品库生产文员。11. 销售部或营运部临时客户订单必须经得生产部负责人同意后才可下单；12. 大客户需要加货补货的必须在下单后第二天上午10点前补单，（例如:2012-04-10下午5点半下的单，在2012-04-11的上午10点前补单为正确操作）如超出时间不给于加货补货。特殊客户订单请示生产部负责人确认同意后才可接单。店面货品因为下单时间改变的问题，不给加货补货。13. 大客户现款现货客户自提，需成品库打印好出库单据由客户到物料库（联系电话：）处交款（财务联系电话，物料
7、库根据单据所示金额收取现金，同时开具收款收据（在三联单据签上收款人姓名），然后把收据的客户联交给现金客户或经手人。现金客户或经手人持收款收据和出库单即可到成品库取货；物料库收款人把收取的现金与收款收据财务联整理包装好中午给送饭司机带到公司财务上交，财务出具正式收款收据加盖业务章交司机带回转交沈亮留存（三个月）。14. 成品库发货人员收到物料库开具的由沈亮签字认可的收款收据方可发货并对胶箱进行登记交接清楚，客户签字后保留黄单、蓝单三个月备查；15. 大客户下单有文员（例小慕斯、小裱花蛋糕、生日蛋糕）打印5联出库单，文员送至裱花间当面核对单据签字交接保留黄单三给月，后续流程按裱花部流程运作；16.
8、 网购客服下单打印5联出库单，客服送至裱花间当面核对单据签字交接黄单保留三个月,后续流程按裱花间原制定的单据流程执行；17. 文员/客服对第五联黄联（存根联）保留三个月，如黄联丢失每一张或当天下班之前没有把次日14点之前送的生日蛋糕单据整理好送至裱花间则由综合部处罚20元/次，以此类推，给公司造成物品损失按价赔偿；18. 配送员与驾驶员与销售点交接货品时认真核验确认后要收货方验货人签字，给客户留下第二联（绿联），配送员或驾驶员带回确认签字的第一联（白联）与第三联（红联），店面（白联）由店面保存交由财务，带回单据到公司当天立即交接给信息部统计员进行签字交接单据（所有单据上没有核对验货签字的拒收并
9、汇报直接主管情况，让当事人找客户追加签字后在收取），驾驶员或送货员没有签字视为单据没有上交，给公司造成物品损失按价赔偿，当月丢失（第一联与第三联）一张单据由综合部处罚20元，以此类推；19. 裱花间每天把司机/送货员签字（第四联蓝单）整理好次日上午交给统计员并当面签字交接清楚（没有送货员签字无效拒收），统计员对单据日期逐一核实对第一联单据没有上交的单据进行登记，统计员把登记表及时上报给车队长跟进驾驶员立即上交第一联单据，如在三天内没有上交单据直接上报领导跟进；20. 工厂裱花间蛋胚下单上午10点前由工厂裱花间经手人报需要的数量由信息部文员通过公司QQ传给生产文员，并要求生产文员回复是否收到，确
10、认后完成下单。下单时间（例如：2012-04-10上午10点前下的订单，那么就是2012-04-11日到货。）特殊情况请示生产部负责人确认同意后才可接单。21. 工厂裱花间的蛋胚等配送与配送店的货品配送车辆一起配送到工厂裱花间。22. 成品库生产文员在成品库标准操作规定以外的事项，必须得到生产部负责人的通知及认可后，才可操作规定以外的事项。23. 经手人在任何情况下按交接流程无法进行交接时与相关部门负责人联系处理或直接联系生产部负责人处理。电话：24. 不按照流程规定操作的处罚20-100元/次，原则性错误的承担所导致的一切后果。财务负责监管单据流程，发现违规流程问题时，汇总提供给综合部，由综合部当日交由相关部门负责人查处，负责人接到汇总问题后，次日回复处理结果后，交由综合办执行处罚。如部门负责人逾期未回复处理结果，则由综合部直接按上述处罚标准给予部门负责人处罚。 韩秀好 2012-9-23
