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1、安远县脐橙果冻生产加工项目建议书二一一年二月目 录一、总论 3二、项目建设的必要性和条件 3三、建设规模与产品方案 6四、技术方案、设备方案和工程方案 6五、投资估算及资金筹措 7六、效益分析 8七、结论 10附表：财务现金流量表安远县脐橙果冻生产加工项目建议书一、总论1 、项目名称：安远县脐橙果冻生产加工项目2 、承办单位：安远县发改委3 、拟建地点： 安远县版石工业园4、设内容与规模：占地40亩，建筑面积15000平方米，建设年产5000吨脐橙果冻加工生产线，主要建设车间10000平方米，原料库、成品库、化验室、变电室、锅炉房、水池等辅助设施5000平方米。5 、建设年限：2年6 、概算投
2、资：本项目估算总投资6500万元，其中固定资产投资4500万元，流动资金2000万元。7 、效益分析：年销售收入12000万元，税收收入 1589万元,税后利润2823万元,财务内部收益率FIRR为34.75%，投资回收期4.08年（含建设期）。二、项目建设的必要性和条件脐橙果冻以新鲜脐橙果汁为原料，采用无菌生产技术，制成香甜的果冻。由于采取的是以果汁为原料，所以产品极大保存了脐橙中的色、香、味和营养成分。脐橙果汁中含可溶性固型物，每毫升果汁中含糖.克，含柠檬酸.克，维生素C毫克。此外还含有丰富的维生素、维生素B2、维生素、胡萝卜素、钙、磷、铁、镁、钾、钠，还含有（）柠檬油、香豆素、黄酮类化合
3、物、柠檬苦素类似物、类胡萝卜素、甘油糖脂质、啶酮、果胶等防癌物质。以新鲜脐橙果汁为原料的脐橙果冻是深受人们喜爱的一种极新颖的休闲食品和旅游方便绿色食品。当前，赣南脐橙产业发展面临的最突出的“瓶颈”问题是：脐橙深加工严重滞后，整个产业链中精深加工环节最为薄弱，后续发展缺乏深加工产业的强大支撑。基于此，提出建设安远脐橙果冻加工项目，有效促进赣南脐橙产业链条的发展壮大，为赣南脐橙产业发展提供支撑和保障，从而加快赣南脐橙资源优势向产业优势、经济优势转化的进程，促进果农增收和地方财税增长。（一）项目建设的必要性1、满足市场需求的需要。脐橙果冻采用先进的食品加工技术将新鲜脐橙进行榨汁加工而成，不但保存了脐
4、橙原来的营养成分、风味、颜色，而且吃起来口感清香、酸甜，是一种新潮的营养和休闲食品，深受儿童、青年及老人的喜爱。同时，该产品富含可溶性固型物、柠檬酸、维生素、维生素B2、维生素、胡萝卜素、钙、磷、铁、镁、钾、钠，还含有（）柠檬油、香豆素、黄酮类化合物、柠檬苦素类似物、类胡萝卜素、甘油糖脂质、啶酮、果胶等防癌物质，具有广阔的国际、国内市场。2、变资源优势为经济优势的需要。赣南脐橙每年脐橙产量100万吨，残次果达20万吨以上，安远县作为赣南脐橙的主产区，年产脐橙达20万吨，残次果达5万吨以上，利用脐橙残次水果通过榨汁无菌化技术制成脐橙果冻，一可降低生产成本，二可解决果农卖难的问题，三能够很好地适应
5、我国具体国情，充分发挥我国食品加工企业规模小的优势、避免加工原料分散的弊端，为水果资源的深加工及综合利用提供了一个有效途径。3、延长赣南脐橙产业附加值，增强市场竞争力的需要。当前赣南脐橙产业蓬勃发展，但要真正把这一产业做大做强，把资源优势转化为经济优势，其根本在于：需要加工业的强大支撑，延长脐橙产品的附加值。本项目的实施，能有效增加脐橙产品的附加值，变废为宝，为赣南脐橙发展提供强大支撑和保障。4、实现农民增收、企业获利、地方财政收入增长的需要。本项目以农产品加工高新技术为切入点，整合资源，精深加工，提高产品的附加值。通过市场引导、龙头牵动、加工基地支撑、利益联动，做大做强赣南脐橙产业，从而实现
6、农民增收、企业获利、财政增长的目标。项目的建设，有利于解决好“三农问题”，促进农村经济可持续发展，促进社会主义新农村建设。项目的建设是发展安远经济，推进富民强县的重大举措。（二）建设条件分析1 、有广阔的市场优势随着农民经济状况的改善，城市食品的供应和分销体系更加完善，多层次生产力水平决定了我国任何食品消费都存在层次的多样性，果冻也要向品牌化、多档次、多系列发展，特别是发展具有特色的新型果冻，瞄准城乡市场不同的消费层次。同时绿色食品仍是食品消费的趋势，居民选购食品时更注重营养均衡。脐橙果冻采用先进的食品加工技术将新鲜脐橙进行榨汁加工而成，不但保存了脐橙原来的营养成分、风味、颜色，而且吃起来口感
7、清香、酸甜，是一种新潮的营养和休闲食品，深受儿童、青年及老人的喜爱。同时，该产品富含可溶性固型物、柠檬酸、维生素、维生素B2、维生素、胡萝卜素、钙、磷、铁、镁、钾、钠，还含有（）柠檬油、香豆素、黄酮类化合物、柠檬苦素类似物、类胡萝卜素、甘油糖脂质、啶酮、果胶等，具有防癌作用，市场前景十分广阔。2、有可靠的原料供应保障目前，赣南脐橙种植面积150万亩，年产脐橙100万吨，残次果达20万吨，主要分布在安远、信丰、寻乌为中心周边地区，可提供丰富的原料保障，运输半径优势明显。其他原材料也可在当地采购。3、自然地理条件优越安远县有靠近经济发达省或城市的地域优势，距深圳、汕头、广州、厦门等沿海经济发达地区
8、里程在300450公里，往返香港也只需8 小时路程。脐橙果冻消费群体很广，不任是城市还是农村，市场可定位在全国各地，良好的交通及区位优势，使得产品的销售和运输极为方便。4、有优越的政策环境条件本项目符合国家的政策导向，符合国家发改委 产业结构调整指导日录（2005 年本）要求，符合安远县“十二五”国民经济和社会发展规划。项目得到了县、市有关领导的高度重视。安远县在加快以脐橙为主的柑橘产业发展的同时，高度重视脐橙深加工产业的发展，从政策上给予大力支持，并对固定资产投资、年销售收入、年纳税额达到一定规模的企业，县财政将给予奖励的优惠政策。同时还具有土地、劳动力、水电、建筑及物流等低成本的优势，是沿
9、海地势承接产业转移的洼地。三、建设规模与产品方案（一）建设规模占地40亩，建设年产5000吨脐橙果冻加工生产线，主要建设车间15000平方米，原料库、成品库、化验室、变电室、锅炉房、水池等辅助设施5000平方米。（二）产品方案年生产加工脐橙果冻5000吨。四、技术方案、设备方案和工程方案（一）工艺技术原料初加工脱皮榨汁混料-杀菌-灌装-杀菌-冷冻风干包装入库。初加工：原料挑选、整理、清洗脱皮：采用专用设备对脐橙进行脱皮榨汁：采用专用设备对脐橙进行榨汁 混料：对原材料按一定比例进行混合杀菌：采用巴氏杀菌设备对原材料进行杀菌冷冻风干：快速冷冻风干 （二）设备方案脐橙果冻生产的主要设备有：清洗设备、
10、去核去皮设备、混料设备、均质设备、巴氏杀菌设备、调味设备、包装设备辅助设备：锅炉、空压机组、真空机组、冷冻风干系统（三）工程方案（1）项目建设占地面积40亩；（2）建设车间10000平方米，原料库、成品库、化验室、变电室、锅炉房、水池等辅助设施5000平方米；（3）供电、供水、供汽配套设施；（4）厂区道路、绿化工程。五、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资4500万元，其中土建投资1590万元，设备投资2400万元,其它费用510万元。（1）土建投资 1590万元其中：土地 40亩6万元/亩=240万元车间及仓库 15000 m2700元/ m2 =1
11、050万元；污水处理、道路绿化及配套土建 300万元 （2）设备投资设备投资2400万元。其中: 脐橙果冻生产设备1800万元，辅助设备600万元。（3）其他费用其他费用510万元。其中:前期费用50万元，勘察设计费60万元，技术专利费300万元，技术培训费30万元，不可预见费70万元。2、流动资金估算流动资金按实际原材料多次收购贮备情况进行估算，需流动资金2000万元。3、总投资估算本项目估算总投资6500万元，其中固定资产投资4500万元，流动资金2000万元。（二）资金筹措全部通过招商引资解决。六、效益分析（一）经济效益1、销售收入、税金及附加估算（1）销售收入产品名称包装规格单价（元/
12、袋）吨价（万元）年产量（吨）年销售收入（万元）脐橙果冻500克/袋12.002.4500012000（2）总成本费用估算5000吨脐橙果冻制造成本项 目单价（元/公斤）年总产量（吨）年总费用成本（万元）原料脐橙1.0300003000辅料1.4100001400能耗水12元/吨200万吨240电064元/度200万度128煤500元/吨10000500工资300人18000元/人.年540包装1.0元/袋10000000万个1000折旧费3990万元10%399修理费399万元40%160制造成本小计7367总成本费用估算项 目依 据成本费用（万元）制造成本7367管理费用7367万元1%74
13、销售费用7367万元2%147总成本费用合计7588（3）利税合计4412万元（4）销售税及附加648万元（5）所得税 941万元（6）税后利润 2823万元3、财务现金流量表(附表)从财务现金流量表中可以算出：财务内部收益率FIRR=34.75%(税后）投资回收期4.08年（含建设期）4、主要投资指标销售利润率=年利润/销售收入100=2823/12000100=23.52%投资利润率=年利润/总投资100=2823/6500100=43.43（二）社会效益安远脐橙果冻加工项目的建设，将会给赣南脐橙的发展注入新活力，能够增强当地工业发展后劲，延长脐橙产品的附加值，带动农民种果致富，促进当地劳
14、动者就业，增加财政收入，改善人民生活。本项目具有辐射面广、带动性强、产业关联度大、产品附加值高的特点。该项目的市场前景好，所采用的生产技术先进，在经济上是可行的。其社会、生态效益表现在：l、通过脐橙果冻加工项目建设，有利于从根本上解决赣南脐橙产业发展中最薄弱、也是最需要的精深加工问题，以加工业的强大支撑来完善和壮大整个产业链。2、项目建成后，可以带动4000 户果农，年新增纯收入4800 万元左右。脐橙果冻加工厂可安排300人就业。项目的建设，有利于解决好“三农问题”，促进农村经济与社会的可持续发展。3、项目采用的生产工艺和设备在国内处于一流水平，产品具有广阔的市场前景。本项目具有技术含量高、产品附加值高、行业示范带动作用强的特点，既能使果农解决大批脐橙集中上市后不能鲜卖以致烂掉的问题，又能更好地满足人们生活水平日益提高的要求。4、本项目建设可以增加地方税收，提高农民收入，解决城镇劳动就业。还可以拉动旅游、交通运输、服务业等相关行业的发展。5、加工业的健康发展，将对果树种植业的发
