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1、1-.目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制方法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和效劳，以 满足生产需要，到达公司经营目标。233.13.23.33.44围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：采购目标的制定、采购控制流程、采购式的选择；采购文件的编制与审批；供的调查与选定，考核与管理；价格管理；物料验证和代用管理；合同、订单管理，等。职责生产部物控负责物料需求方案的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 采购部负责物料采购方案的编制和实施。研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。采购部、研发质量部共同负责对供配套
2、能力的考评。活动容4.1 采购目标4.1.1 选择优良的供确保供应资源平安、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及 获得优质、高效的效劳。4.1.2 确保采购物料的质量。4.1.3 不断提高采购物料的性价比。4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，格控制合同风险。4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。4.2 采购过程控制流程4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录 A 。4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录 B。4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录 C。4.3 采购式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习
3、惯及 价格质量稳定等因素，选择以下最有利的采购式，办理采购业务。4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求方案“确认方案及请购报表和相关采购 政策，编排物料采购方案进展例行订货。. jz.-.4.3.2定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定适宜的供，议定一段时 间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。4.3.3 零星采购a) 针对生产工程部的“样品索样单及“新品物料请购单所需物料的采购。 b) 针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单所需物料的采购。c) 针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。4.3.4 固定资产采购根据公司各部门
4、提出的“仪器/设备请购单进展的采购。4.4 采购审批4.4.1 “确认方案及请购报表由生产工程业务部提出，生产工程部业务部负 责人审核并报总经理审批。4.4.2 “样品索样单、“新品物料请购单由生产工程部负责人审核。4.4.3 零星“物料请购单其使用部门负责人审核，报总经理审批。4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同订单采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理联合 审批。b) 固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。4.5 供的调查与选定4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供 的设备规模、生产能力、质保能力，建立供档案。4.5.2 供
5、选择原那么：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及效劳等条件良好；c) 原那么上优先选用具有 ISO9000 质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强 及财务体系健全的供；d) 商誉良好。4.5.3 供的选定a) 采购部应广采商源或承受推荐的供。b) 认定合格的供的物料，且其质量体系评定合格，进入?合格供手册?，作为批量采 购的对象。c) 供提供的物料出现质量异常，应于指定期限回复改善，如无法到达者，采购部 有权取消其合格供的资格。d) 应供的要求，认定部门可向其提供质保面的指导。4.6 采购工作的实施4.6.1 由生产工程部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任围根
6、据生产、业务等 需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的工程名称、规格型号、数量等。 4.6.2 采购部根据采购需求，编制采购方案，明确采购信息，订立采购合同订单，. jz.-.其容包括：确定的供、所采购物料的工程名称、规格型号、数量、单价、运输式、验收 标准等。4.6.3 采购人员应在采购合同订单审批后，开场采购工作。在生产急需等特殊情况 下，可在合格供围紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同订单。4.6.4 假设属分批交货者，采购员应于采购合同订单上分别写明交货数量及交货日 期、交货地点。4.6.5 采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电式与供商洽谈 变更订货行为
7、，必要时由对书面确认。4.6.6 物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求 后采购员可办理付款手续。4.7 交货期管理4.7.1 供交货的依据为双签订的合同订单，供应按合同订单的交货期如期交货。 4.7.2 交货期的跟踪与控制a) 为确保供如期交货，采购人员应根据未结未交货、在途等订单的记录，进 展跟踪、控制和平衡。b) 采购部应对供的交货准确度进展考核。c) 当供无法按合同订单的交货期如期交货，采购员应及时将信息反响给相关 控制单位。4.7.3 交货期变更a) 本公司因业务需要，变更交货日期，需与供联络处理。b) 供无故违反合同订单的交货期规定，超过目标时间二的
8、，本公司有权取消合同订单。c) 不可抗力造成合同订单无法全部或部份履行的，应在事故过去二相应照会 对并视具体情况变更或取消合同订单。4.8 价格管理4.8.1 询价的选择，原那么上以获得本公司合格供资格者优先。4.8.2 每一种物料，原那么上需有三家以上的供报价。4.8.3 采购人员就供的报价单加以分析整理后，依照本公司价格控制流程和审批权限， 呈报审批。4.8.4 采购部应根据供报价及市场状况进展议价、比价，选择最正确的订货对象和时机。 4.9 物料验证和代用管理4.9.1 物料检验如经进货检验判为不合格批的物料，需办理代用的，由采购部填写“物 料超差代用申请表，送生产部审批，获准后才进一步
9、投入使用或加工。4.9.2 因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进展代用，由采购部或生产部 填写“物料更换代用申请表，向工程部获准后可采购或使用。4.10 进货异常的处理列入?合格供手册? 的供应建立密切的工作关系与联络渠道，如买卖双对出现异常的 采购物料有处理或认同的差异时，由生产工程部会同采购部处理。. jz.4.10.1-.进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证据短缺物料所在的箱号、生产批次号等查证资料并在收货单上记录收货差异情况，采购部应立即进展核对，并通知供尽快 补齐。4.10.2 采购物料存在质量异常时，由研发质量部或采购部向供反响。必要时跟踪检查 供的纠正措施及效果。4.10
10、.4 因物料本身的质量缺陷，造本钱公司声誉和经济损失的，按签定的有关质量索 赔协议处理。4.11 采购文件的控制4.11.1 图纸及采购规a) 负责物料认定和采购的部门其文件管理应建立档案。b研发质量部负责认定报告的分发及变更控制，而供由采购部通知。4.11.2 订单管理a) 订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货期、 质量标准、验收标准、包装式、运输式、付款条件等完整的交易条件和规准确 的描述。假设注明验收标准的，进货将按技术协议或物料认定报告或双认可的 规格书验收。b) 采购订单一式五联，其中两联按授权原那么审批签定后生效，供需双各保存一 份原稿。一联分送财务部
11、。c) 订单或采购合同正本在采购部保存，保存期三年。4.12? 合格供手册?的管理4.12.1 ? 合格供手册?其主要容应包括：物料的企业名称、地址、材料类别、评定依据。附录 A采购过程控制流程图. jz.-.确认方案及请购报表制定生产方案 生产/业务部物料需求方案 生产部/业务部 编制采购方案采购部 询价、比价采购部YES价格异动否NO报价审批YESNO采购政策、需求紧急度供方配套能力及等级采购合同或采购订单决定采购方式分配订购量编 制 订 单采购部采购部采购部电脑记录更改订单审批OKYES发 出 订 单交货动态管理业务部经理总经理NO采购员采购员理货检验合格否 YES入库工厂仓库NO退、换
12、货NO让步接收否 YES重检重收NO结束合格?YES零星采购过程控制流程图附录 B. jz.审批 控制部门-.物料请购单提 出 申 请使用部门NO询价、比价YES采 购 部NO替 代NO供应商核对规格YES报 审 表价格合理YES确 定 供 方采 购 部编 制 订 单采 购 部总经理生产工程/业务部 订单审批NOO KYES发 出 订 单采购员收 货 交 验仓库合格不合格检验入库仓库退货供 方附录 C固定资产采购过程控制流程图.jz.-.年度经营方案大纲报审表生产工程业务部门采购部总经理NO已批准的立项 请购使用单位审 批 控制部门 YES议 标、招 标商 务 技 术 交 流方案论证、方案拟订采购可行性报告会 签、审 批OKYES编制合同、技术附件合同审批YES确 认 生 效合同执行状态管理NONO是否免税YES单证提供免税批文交货动态管理到货报关、检疫开箱清点、记录到货情况安装、调试最终验收，开具验收合格证书. jz.
