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1、 深圳市诚誉兴光电有限公司供应商稽核报告 供应商简介：供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户评估日期公司地址电话/传真TEL： FAX： 审核目的新供应商 年度 临时 （备注说明： ） 稽核判定：本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：得分率判定 评价项目合格待改善再评估不合格主要物料: FPC，LED，导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，扩散,双面胶。非主要物料：除主要物料外的，如包装材料等。主要物料非主要物料主要物料非
2、主要物料主要物料非主要物料总得分75%65%65%60%65%60%物流体系管理70%65%65%60%65%60%产品和过程设计开发控制70%65%65%60%65%60%质量管理体系要求75%60%65%60%65%60%质量控制要求80%75%70%65%70%65%本次稽核得分：稽核项目得分率考核系数实际得分考核人员物流体系管理*0.20产品和过程设计开发控制*0.15质量管理体系要求*0.25质量控制要求*0.40总得分 考核结果合格 不合格 再评估供应商确认：代表签署： 职 务： 日 期： 再次评估结果：合格 不合格 评估人： 日期： 批准: 日期: 供应商:项目序号稽核内容稽核发
3、现总分得分物流体系管理1是否已经与平洋或可以与平洋签订产品环保协议？32公司是否有制定环境HSF方针与目标?33环境方针HSF是否经最高管理者承认?34新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目?35是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应商处？36是否有对原物料进行监测，并有相应记录？37环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否有效?38所有仓储及制程RoHS产品有无做明确标识管制？39如果不合格品已经出货到平洋，是否有文件确保能即刻向平洋报告并追回？310是否和供应商签署环保协议？311是否要求供货商
4、提交材料成分表、第三方测试报告等资料？312现有生产线/设备及生产能力是否满足平洋需求？313产能扩充能力是否符合平洋需求？314有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)？315样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求？316准时交付率是否监控及有效管理?317是否有客户满意度调查报告？并对调查结果进行评估、改善？318有无制定生产计划,该计划有无核准与分发?319生产部是否按生产计划执行?320有无统计和分析生产状况、计划达标率?321如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改善措施?322是否有足够的运输能力，以保证及时供货？3项目序号稽核内容稽核发现总分得分物流体系管理23
5、有无最新的合格供应商名录?324是否采购合格厂商的原材料?325原材料安全库存量是否充分?326是否有能力确保紧急订单的调整?327是否明确定义物料的保管期限,并严格按要求执行?328成品出入库有无数据记录?329出货包装人员是否能够清楚辨识客户别及型号别？330是否有紧急应变计划来规范如何处理突发性事故，如停电、火灾、水灾等？3评分标准：1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；3.有文件规定,但没执行:1分。全项总分实际得分稽核备注:稽核人/日期: 供应商:项目序号稽核内容稽核发现总分得分产品和过程设计开发控制1产品设计开发之前是否充分识别
6、客户的有害物质管理要求？32产品的设计规范、图面是否对禁用物质的使用进行明确的指示？33文件有无明确设计与开发的变更控制？34变更实施是否有经工程、品保部门的确认?35材料或材质变更、设计变更、工艺变更、供货商（包括分包商）变更、制造地点变更时，是否对有害物质含量进行再次验证？相关的验证记录是否完整？36此变更是否通知客户并取得客户的批准？37是否向客户重新提交变更后的规格书？38变更前后产品是否区分标识并处理？39变更后的前三批产品是否在外箱上有明确表示？310是否建立了生产设备、工装清单？311是否建立了标准作业流程、标准工时？312过程能力是否足够（或精准度、产品制作能力及良率）？313
7、生产设备、工装维修保养是否落实执行？314是否已建立量产操作标准？315现场人员对材质及加工流程不良的改善是否了解？316生产异常处理、过程不良品的改善是否有效？317工作环境是否符合生产需求（温湿度、照明设备及空间摆设）？318是否建立关键工序并得到有效控制？3项目序号稽核内容稽核发现总分得分产品和过程设计开发控制19是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序化文件？320是否指定专门的模具管理区域，且管理状态（清洁、防锈等）良好与否？321是否有模具履历卡，冲切数量及修理/修改履历管理与否？322是否对模具进行样品评估，评估是否完善？323是否建立样品管理台帐？324样品阶段是否组织召开评
8、审会议，并有记录？325样品阶段是否有品质人员参与？326样品出货前是否由品质人员全检？327样品结果是否输出报告？此报告是否提供给平洋?3评分标准：1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；3.有文件规定,但没执行:1分。全项总分实际得分稽核备注:稽核人/日期:供应商：项目序号稽核内容稽核发现总分得分质量管理体系要求1ISO9000(或ISO14001)证书是否有效？32质量手册与现行系统是否一致？33公司组织架构是否完整及权责是否明确划分？34有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训？35有无规定内审的频率、步骤和方法？36内审记录是
9、否完整(计划、通知、检查表、总结报告)？37内审发现的问题点有无改善对策和效果验证？38有无制定年度质量目标？相关部门是否进行了有效的分解？39每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？310未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证？311有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行追踪。312矫正/预防措施是否得到改善效果验证？313有无规定管理评审的频率、步骤和方法？314管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)？315管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实实施？316有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否分发给相关部门？317有无规定文件
10、的审批权限？318有无文件分发记录？有无文件回收记录？319有无规定记录的保存期限及环境？320有无年度培训需求调查及计划？是否包含有关有害物质管理方面的教育培训计划？3项目序号稽核内容稽核发现总分得分质量管理体系要求21是否依年度培训计划实施？322相关培训效果是否得到有效的验证？323有无建立员工个人培训档案？324有无规定仪器校验的流程和相关标准？ 325有无量具、仪器、设备目录及校验计划？326有无明确仪器的校验周期及落实执行？各类仪器校验记录是否保持完整？327仪器校验人员有无接受相关的培训并具有校验资格？外部校验机构是否有相应资质？328仪器的校验状态是否进行了标识？329是否制定了本公司的有害物质限用清单？330符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追溯性的标识？331来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求和标准？332制程使用物料是否为来料检验合格品?333制程中使用过的设备,治具,辅材是否确认不含或不残留禁止物质?334对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止污染的
