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1、体系内审员考试第 5 页 共 5 页长城计算机显示器事业部质量内审员考试试题（卷）员工姓名：_赵龙_ 所在部门：_质量部_ 日期：_2002/11/26_ 得分：_0_一、 填空：（每空1分，共1分）1、 是国际标准化组织，ISO负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动。2、 体系又叫质量管理体系，共有三大标准，分别叫基础和术语，要求，使用指南。3、 对质量认证主要有两方面，其一是：产品认证，其二是：体系认证。4、 我们贯彻的主要目的有三：质量稳定，持续改进，客户满意。5、 产品分为四大类，分别是软件，硬件，流程性材料，服务。二、 判断：（对的只打“”，错的打“”的同时，请修改，每题
2、1分，共分）1、 质量方针是由管理者代表最高管理者制订的 ( )2、 对设计输入评审时，主要评审其可行性充分性 ( )3、 所有经检验的产品必须标识其检验状态 ( )4、 内部质量体系审核必须不一定由企业内部的人员进行，外部人员也可以参加 ( )5、 质量审核的对象可以是质量管理体系或者产品、过程、服务等 ( )6、 第二方审核的审核范围由顾客与组织协商确定 ( )7、 必须制订作业指导书时，要根据过程的复杂程度进行，以确保各过程的质量 ( )8、 质量文件对所涉及的员工都是强制性的 ( )9、 如果在审核中未发现不符合项，审核组应没必要加大抽样量，继续审核 ( )10、 所在外购物料必须经过
3、检验，在没能力进行检验时，可做适当的验证。 ( )三、 选择：（单多混合选，少选得一半分，多选或错选不得分，每题分，共14分）1、 以下是质量管理体系八大原则的是（ABDEF ）A、与供方互利的原则 B、过程方法 C、说到要写到，写到要做到D、以顾客为关注焦点 E、持续改进 F、全员参与2、 下面是质量体系审核依据的有：（ABCDEFG ）A、ISO9001质量管理体系标准 B、质量手册 C、程序文件 D、质量计划 E、合同 F国家有关的法律、法规 G、ISO10011“质量管理体系审核指南”标准。3、 下面属于检查表作用的有：（ABCDEFG ）A、明确与审核目标有关的样本:抽样包括抽什么、
4、数量、如何抽、时间等B、使审核程序规范化必不可少的一项工作，减少随意性和盲目性C、按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确D、保持审核进度 E、作为审核记录存档 F、减少重复的或不必要的工作量。G、树立审核员在受审方中的职业形象4、 是首次会议上要做的： （ABCDEFGI ）A、向受审核方的高层管理者介绍审核组成员 B、重申审核的范围和目的C、简要介绍实施审核所采用的方法和程序 D、在审核组和受审核方之间建立正式联系E、确认审核组所需要的资源和设施已齐备 F、澄清审核计划中不明确的内容。G、确认审核组和受审方高层管理者之间未次会议和中间数次会议的日期和时间。H、应注意记录与签到 。
5、 I、在第三方审核是明确审核员与第三方签定了保密协议5、 下面属于客对证据的： （ABCD ）A、记录的检查表 B、现场员工的陈述 C、现在所看到的现象 D、被审核人员的借口6、 下面审核路线正确的： （ABCD ）A、自上而下和自下而上的方法： B、正向和逆向的审核方法（特别适用第二方审核）C、按ISO9001条款顺序进行审核 D、按部门审核的方法。7、 在下面哪些情况下的要追加进行内部审核： （ABCDE ）A、发生了严重的质量问题或用户有严重申诉；B、组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变 C、在管理评审前 D、即将进行第二、三方审
6、核或法律、法规规定的审核；E、第三方审核后获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。四、 名词解释：（每题分，共1分）1、 质量：一组固有特性满足要求的程度。2、 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3、 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4、 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。5、 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。五、 简答：（每题5分，共25分，答案标请题目，不可别附页，写在背面）1、 审核时发现的不符合可分不几大类，分别是哪几大类，如何区分？
7、如果企业在审核中发现了分别发现了这几大类，怎么处理。一、不合格定义：没有满足某个规定的要求。二、质量体系在建立和实施中可能出现三类不合格：1. 体系性不合格。如：未建立供应商评价原材料采购只考虑价格而不顾质量。2. 实施性不合格。如：虽有规定定期评价合格供应商名单，但从未重新评定修改过。3. 效果性不合格。如：不合格真正原因未找到，纠正措施实施后未能达到规定要求。三、 第二、三方审核时，决定可否通过注册或认可，常将不合格分为严重、轻微。但未构成不合格，有变成不合格的趋势，或可以做得更好，或是证据暂时不足的可做为“观察项”。内部质量体系审核不存在通过与否的问题，可以不将不合格分为严重或轻微，对所
8、发现的问题均应认真改进。如果在外审是发现了不符合，如果不严重不符合，在本次审核中，本企业将不能通过此次审核，要进一步修正管理体系，再进行试运行，三个月后再申请审核，如果是一般不符合，按要求时间进行改进，完成行就可以拿到证书。如果是观察项，也要在内部发出纠正预防报告单进行改进，只不过要写清潜在不的符合是什么。再进行改进。改进结果可以不交给第三方进行验证。2、 请画出一份内审实施计划表格，并编写完成，要求按部门进行审核。内 审 核 实 施 划审 核 目 的对目前新威达电子制品厂的品质体系运作的有效性作一次全面系统的审核。以确定日后的工作重点及确定预审日期。审 核 依 据ISO9002：2000国际
9、标准及新威达电子制品厂的质量体系文件。审 核 范 围新威达电子制品厂与质量体系有关的所有部门（单位）。审 核 人 员刘德华（兼审核组长）、张学友、郭富城、黎明 审 核 日 期2001年3月13日（星期六）审 核 时 间刘德华、张学友（第一组）郭富城、黎 明（第二组）09：30首次会议（与公司方各位主管见面，并通报本次审核的时间安排等）09：45-10：00参观工厂（由总经理或管理代表陪同）10：00-11：00总经理/管理代表5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1等品管部8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.5.1/8.4/8.5.2/8.5.3/7.5.3等11：00-11
10、：45总务部6.2/6.3/6.4/4.2工程部7.3/7.6/4.2.3/4.2.4/7.111：45-13：20午 餐13：20-14：20营业部7.2/7.4/8.2.3/8.2.17.5.4制造部7.5.1/7.5.2/7.1/7.5.514：20-15：20生管部7.5.1/7.5.5/7.5.3/7.5.215：20-15：40审核小组内部会议15：40-16：20末次会议（向公司通报本次审核的不合格项并要求在两个星期内改善完毕；若涉及公司自身不能在两个星期内完成的，可以延迟但需有正当理由）。备注：1.要素4.2.2/4.2.3在审核到各单位时，一并作以审核，其他单位不在 单独列出
11、。 2.本次的审核方式是以抽查的方式，有许多作业无法一次查出，故希公 司各部门能够针对本次查出的问题，举一反三作出改善。 3.在审核各单位时，希各单位主管在场予以陪同。 4.另外，在审核时公司内部须给每一个小组指定一个陪同人员。批 准朱军制 定张学友3、 请画出一份内审的纠正预防报告，并虚拟一个不符合项，填写完所有空格。内部审核不合格项纠正及预防措施报告 NO.01818-01受审单位生产一部责任部门生产一部审核时间01/8/18违反章节（要素）：ISO9001之6.3 违反文件：QP08之5.4.1不合格类型：轻微不合格不合格事实描述：查生产一部操作员展昭正在操作的第16号车床在“设备点检记
12、录表”上17、18日空白（未做保养）违反机器设备管理程序（文件编号QP08，现行A1版）之“5.4.1设备操作员需于每日一上班做设备保养并填写保养记录。” 审核员：公孙策8/18 责任部门主管：欧阳春8/18要求完成期限： 2001年8月25日 前原因分析：新进员工展昭为8月15日尚未进行培训。责任主管：欧阳春8/18纠正措施及完成时间：（1）8月19日由生产一部班长罗汉对其进行机器设备管理程序及机器保养手册的培训，并填写培训记录。责任主管：欧阳春8/18预防措施及完成时间：一个月责任部门主管：纠正和预防措施执行状况验证描述：（1）查生产一部16号车床从8月19日至今，保养工作做的完好，且展昭
13、对保养程序和保养手册回答很好。（2）在人事处查知展昭的培训记录上显示培训日期为8月19日19：00-20：00罗汉对其进行培训了机器设备管理程序及机器保养手册，执行可。 审核员/时间：公孙策8/25结案： 同意以上追踪结果。审核组长：包拯8/26管理者代表意见：可。 签名：赵桢8/284、 什么叫质量改进，如何进行质量改进，请你就上题中事例说明。质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。注：要求可以是有关任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。陈述质量改进的流程以下只写出了评分要点做横向展开，由本次不符合，会带到其它方面的同类的不符合或潜在不的符合的发现做纵向分析，就本次不符合，从不同的侧面去分析产生的原因，在解决主要原因的同时，对影响比较大的，系统的问题要进行彻底根除。进行跟踪关闭，可分阶段进行。5、 简述内部质量审核与管理评审的区别。内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，或作为组织自我合格声明的基础。管理评审是最高管理就质量方针和目标，对质量管理体系的
