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1、半成品和原材料的报废处理流 程及要求作者:日期:*有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5. 3-01版本：A编制：日期：2 016-05-31校对审核：日期：2 0 1 6 -05 3 1批淮日期：2016- 0 5-31准：文 控：日期：2 0 16-05-3 1文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文 件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期2P4P8120 16-05-311. 目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表
2、生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表、报废处理单对产品的报废给出处理意见财务:根据报废申请表核算成本计划部主管:对报废申请表、报废处理单进行会签总经理助理：对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批总经理：审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1、产成品报废流程4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在ERP 系统的库存交易单中录入报废品入库单（仓库选择V不合格成品库，库 位 FNG- 1 1）。4.1.2录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标 识明确，连同报废品入库单
3、一同送仓库入库。4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将报废品入库单审核。4.1.4仓管员根据报废品入库单在ERP系统中录入产线报废单，并 上报审核。4.1. 5仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成 品做报废品处理。4.2、仓库报废流程4.2. 1报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在ERP系统 中录入仓库报废单，并将单据审核。4.2.2仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大， 可由采购部协助解决、材料报废申请流程序号流程图作业说明表单职责（一开始审Y审Y报废品处理结束仓管员每月根据库存不合格 且不能维修产品的情况,提出报 废申请报
4、废申请表仓库计划部主管对报废申请表 进行审核报废申请表计划部财务部根据报废申请表评 估报废材料的价值报废申请表财务部总助对报废申请表进行 审签报废申请表总经办总助审批后报由总经理批准。报废申请表总经理总经理批准后，仓管员在ERP 系统中录入报废单，将其做 账面报废，同时对报废品进行处 理报废申请表仓管员二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责N报废品处理三、报废品处理流程生产部每月根据产线不合格 品的情况，提出报废申请报废申请表生产部财务部根据报废申请表进 行成本核算报废申请表财务部工程部判定是否可以报废，如 不能报废给出处理意见报废申请表工程部计划部会签报废申请表计划部总助审批报废申请
5、表总经办报废申请表经总助批准 后，生产部做报废品入库，并开 具报废处理单，仓管员在E RP系统使用自动生成报废 单将产品作帐报废报废申请表生产部 仓库N2财务根据报废申请表将报 废产品的材料组成表将贵重元 件列出报废申请表报废处理单财务部3工程部根据报废处理单对 报废产品的材料给出处理意见报废处理单报废申请表工程部4计划部门会签（如要拆件入 库，质量部一同会签）报废处理单计划部质量部6总助审签报废处理单总经办7总经理批准报废处理单总经理8报废处理单经总经理 批准后，生产部根据处理意 见做报废处理，通知后勤部 门，进行报废品处理。如数 量巨大，可由采购部协助解 决报废处理单生产部后勤部50参考程
6、序及附件5.1附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单报废申请单编号：QR-SC-26NO.生产部生产车间产品名称产品型号工单号投产数量报废数量报废率状态描述：（可附页）申请人：审核：财务部单只材料成本：兀/只本批预计报废材料成本：兀签字：组成材料（附页）工程部：是否可报废：匚是匚否处理意见（必填，可附页）：会签部门签名日期部门签名日期计划部总助批准：报废处理单编号：QR-SC-26NO.生产部产品名称产品型号报废数量申请人：审核：财务部材料组成表（附页）品名规格组成用量签字：工程部报废材料处理意见：会签部门签名日期部门签名日期财务部计划部部门签名日期部门签名日期品质部总助审签：总经理批准：材料报废申请表鼎号品名规格仓库数量制单人：审核：财务:
