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1、关于对各各单位质质监工作作任务考考核的规规定及流流程规范范 大道通字字2001018号 各部门、分分公司、加加盟分公公司：自大道20008001号文文关于于对各部部门质监监工作月月度考核核的暂行行规定实实施以来来，各部部门负责责人逐渐渐有了检检查问题题、处理理问题的的思想，并并且逐步步取得成成效，使使得部门门的管理理更加顺顺畅。为为了更好好的调动动各部门门负责人人的管理理积极性性，在此此基础上上，特制制定出更更加合理理的流程程及办法法，以便便于各部部门更好好的开展展工作。一、考核核对象：公司各各部门、各各分公司司和加盟盟分公司司的负责责人。二、考核核要求：1、由监监察部对对各负责责人每月月所上
2、报报并处理理的奖惩惩问题进进行综合合考核（附附一：各岗位位主要工工作制度度明细）。2、奖惩惩标准按按奖励励制度和纪律处分条例上的规定执行，各负责人奖惩的金额权限在100元及以内，纪律处分仅限口头警告和书面警告；3、开票票规范性性考核、保价考考核、回单管管理规定定、错票考考核、客客户满意意度考核核、多货货上报、零零货差奖奖、投稿稿、介绍绍指导新新员工、三费等公司规定的各部门定期考核的内容不计入任务量。4、如有有涉及其其他部门门和超出出自己权权限的奖奖惩内容容，需书书面上报报或论坛坛反映给给监察部部，注明明自己的的初步处处理意见见，由监监察部查实实审核后后再予以以奖捐，并并计入完完成任务务数量。5
3、、各负负责人上上报并处处理的问问题应分分别有奖奖有惩，奖惩的比例例应控制制在6：4左右右，比例例严重不不符者监监察部将将根据实实际情况况给予负责人人相应的纪律律处分；三、奖惩惩任务：根据20009年年的监察察部奖惩问题题的统计计和各单单位的管管理现状状，各部部门所属属单位和和各分公公司、加加盟分公公司的每每月质监监自查问问题设定定奖惩数数量任务务，具体体明细如如下表：单位名称称小计（起月月）单位名称称小计（起月月）营运部25办公室、人人力部5调度室150客服部50后勤部120武昌、舵舵落口10市场部8海天、万万泰、十十三码头头、莱特特8财务部（含含录单室室）16宜昌、十十堰、襄襄樊、广广州、沙
4、沙市8一号库、三三号库、五五号库、到到达库30荆门、黄黄石、随随州、潜潜江、鄂州、仙仙桃、咸咸宁、长长沙5六号库20恩施、孝孝感、钟钟祥、黄黄冈、岳阳、天天门、大大冶、赤赤壁、武穴、京京山、枝枝江、洪洪湖5万源、米米粮村、吴吴家山5 监监察部450合计：111711起月月备注：调调度室按按每日检检查记录录至少55条问题题，定为为1500起/月月；后勤勤部按每每星期检检查三次次食堂、门门卫，每每次记录录至少110条问问题，定定为1220起/月。四、奖惩惩办法：1、每一一个季度度将由监监察部对对各负责责人完成成奖捐任任务的百百分比及及检查任任务质量量进行考考核，任任务完成成不足的的部门，将给予部门
5、负责人10-200元的捐款；2、对超超额完成成任务的的部门负负责人将将根据其其检查问问题质量量予以奖奖励500-2000元；3、在下下一个季季度的115日之之前，监监察部将将以通报报的形式式对各负负责人的的奖惩予予以公布布。五、本规规定自二二0一00年元月月一日起起开始试试行。大大道220088011号关关于对各各部门质质监工作作月度考考核的暂暂行规定定同时时废止！附：一、各岗位位主要工工作制度度明细（以以公司最最新下发发的为准准）二、奖奖捐月度度报表三、奖奖捐通知知单开开单流程程四、奖捐捐单收支支流程五、奖捐捐单核对对规范武汉市大大道物流流有限责责任公司司二一年二月五日附一： 各岗位位主要工
6、工作制度度明细（以以公司最最新下发发的为准准）开票员、业业务员：开票员员工作流流程、开开票作业业准则、业业务手册册、关关于对大大客户服服务实行行KPII考核的的暂行规规定关于全全面推行行保价运运输的暂暂行规定定、关关于开展展“微笑服服务”考核及及升降级级奖惩的的暂行办办法理货员：总部装装卸工考考勤管理理规定、装装卸安全全操作规规程（220088版）、装装卸作业业准则、仓仓库管理理细则、关于装卸辅料管理的暂行办法、开票作业准则、机动叉车安全操作规程、发出理货员工作标准（流程、正点派车率、正点发车率）、到达理货员工作标准（流程、正点到车时间、正点卸车率）、串货处理流程、货差处理流程、退货处理流程调
7、度员、驾驾驶员：车辆管管理规定定、机机动叉车车管理规规定、机机动叉车车安全操操作规程程、交交通事故故赔付规规定、驾驾驶员工工作职责责、驾驾驶员工工作流程程、开开票作业业准则、财务人员员：财务工工作制度度、财财务工作作流程、会会计员和和出纳员员的责任任划分、关于规范代收款各项业务流程的规定、关于回单管理的规定、分公司收入分配办法、分公司“六费”开支规定、财务人员考核评分办法、改单流程、财务审批及费用报销办法录单员：各岗位位信息化化差错率率考核办办法以以及补充充规定、关关于规范范使用信信息系统统的暂行行规定、电电脑及其其他硬件件设备的的使用管管理规定定负责人：合同范范本、负负责人工工作职责责、安安
8、全责任任制度、奖奖励制度度、福福利制度度、纪纪律处分分条例、关于外雇车辆安全管理的若干规定、关于员工生育福利保障的管理办法、员工寝室管理暂行办法、关于开展“三级”安全培训的暂行规定、新进员工管理暂行规定、关于员工着装管理的规定、后勤人员员：门卫工工作职责责、伙伙食堂工工作职责责附二：监察部奖捐月度报表监察部奖奖捐 月报报表单位奖励捐款备注应奖实奖未奖应捐实捐未捐单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计单数累计金额累计合计质监组审审核人： 财务负负责人： 财务务经手人人： 填填报时间间：附三：奖奖捐通知知单开开单流程程各部门、各分公司负责人根据本月开单计划
9、到监察部监察专员处领取已盖章的奖捐单。开单人应按照单据格式，必须详细填写部门、当事人姓名（如部门奖捐单无具体当事人者，由部门负责人签收）、事情经过、填单人、开单日期、截止日期、奖捐金额，否则监察部将视为不合格单据予以退回开单单位。根据事实和公司文件规定开具奖捐单。各部门、各分公司负责人在奖捐经办人处签名后下发，当事人在奖捐单负责人或当事人签名处签字，将第三联（绿联）发给当事人。并在开单后的五个工作日内将第二联（红联）上交至监察部进行存档。当事人是否有异议yyyhyyyq议无异议有异议应在收到奖捐单的三天内向开单部门负责人提出申诉，负责人应在三日内在第三联上签署自己的核定意见。有异议当事人应在开
10、单之日起九天内向监察部分管领导申请复议，监察部充分调查取证后，在三日内在第三联上签署裁定意见。无有异议异当事人应在开单之日起十五日内向总经理上诉，总经理在三日内作出终审裁定。议由当事人按财务审批及报销流程办理奖捐兑现手续各部门将用完后的奖捐单存根联交监察部核销后，再领取新的奖捐单。说明：1、开单单人应向向当事人人说明其其有申诉诉、复议议、上诉诉的权利利及时效效限制；2、各部部门负责责人应安安排专人人进行奖奖捐单的的保管、红红联（第第二联）上交及核销工作，如发生单据未及时上交或保管不善等情况，监察部将追究部门负责人的责任。奖捐单遗失按50元/本处罚；3、奖捐捐单由部部门负责责人开具具，如特特殊情
11、况况为其它它人员开开单，也也必须有有部门负负责人签签字认可可；4、在开开单后的的五个工工作日内内，各部部门必须须将第二二联（红红联）上上交监察察部，以以便监察察部在审审批质监监报销单单据时与与各部门门所交红红联进行行核对，如如红联未未及时上上交，则则不予报报销； 5、总部部各部门门之间的的开单时间间与办理理奖捐款款截止时时间间隔隔为200天，总总部与分分公司的的间隔时时间为330天，开开给分公公司的奖奖捐单，要要将所开开托运单单的货号号写在奖奖捐单的的“负责人人或当事事人签字字”处；6、各部部门在交交纳捐款款单时，须须妥善保保管好收收据，如如有需要要到财务务进行查查询时，必必须写申申请报本本部门部部长及财财务部长长同意后后方可查查询；7、以上上流程中中的奖奖捐通知知单简简称为奖奖捐单。附四：奖奖捐单收收支流程程奖单捐单单各单位内勤人员填定费用清单奖捐经办人将所开具的捐款单交与当事人签字确认，当事人必须在单据注明的截止日期前到财务部办理交款手续。各单位负责人复核未超超期超期监察总监核准
