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1、泓域咨询/江西医保服务项目企划书目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 全面优化基金管理10二、 营销组织的设置原则11三、 积极推进省级统筹13四、 营销调研的方法14五、 市场细分的作用18六、 着力促进基金增收21七、 有效推动基金节流22八、 市场导向战略规划25九、 估计当前市场需求26十、 品牌经理制与品牌管理28第三章 人力资
2、源管理32一、 企业培训制度的基本结构32二、 薪酬体系设计的基本要求32三、 职业生涯规划的内涵与特征36四、 企业人力资源费用的构成37五、 员工福利的类别和内容40六、 职业与职业生涯的基本概念53第四章 企业文化分析55一、 企业文化的创新与发展55二、 企业文化管理与制度管理的关系65三、 企业价值观的构成69四、 企业文化投入与产出的特点79五、 企业核心能力与竞争优势81六、 企业文化的整合82第五章 公司治理方案89一、 董事会模式89二、 专门委员会94三、 内部控制的相关比较99四、 组织架构102五、 决策机制108六、 经理人市场112七、 公司治理的影响因子117第六
3、章 财务管理方案123一、 营运资金管理策略的类型及评价123二、 短期融资券125三、 存货成本129四、 现金的日常管理130五、 营运资金的管理原则135六、 财务可行性要素的特征136七、 决策与控制137第七章 项目经济效益139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140利润及利润分配表142二、 项目盈利能力分析143项目投资现金流量表144三、 财务生存能力分析146四、 偿债能力分析146借款还本付息计划表147五、 经济评价结论148第八章 投资估算149一、 建设投资估算149建设投资估算表150二、 建设期利息150建设
4、期利息估算表151三、 流动资金152流动资金估算表152四、 项目总投资153总投资及构成一览表153五、 资金筹措与投资计划154项目投资计划与资金筹措一览表154报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资1182.35万元，其中：建设投资751.67万元，占项目总投资的63.57%；建设期利息10.92万元，占项目总投资的0.92%；流动资金419.76万元，占项目总投资的35.50%。项目正常运营每年营业收入3800.00万元，综合总成本费用2905.08万元，净利润656.39万元，财务内部收益率44.80%，财务净现值1478.82万元，全部投资回收期4.07年。本期项目具有较强的财务盈
5、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称江西医保服务项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人尹xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址
6、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1182.35万元，其中：建设投资751.67万元，占项目总投资的63.57%；建设期利息10.92万元，占项目总投资的0.92%；流动资金419.76万元，占项目总投资的35.50%。（二）建设投资构成本期项目建设投资751.67万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用613.40万元，工程建设其他费用119.25万元，预备费19.02万元。六、 资
7、金筹措方案本期项目总投资1182.35万元，其中申请银行长期贷款445.89万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：3800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：2905.08万元。3、净利润（NP）：656.39万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.07年。2、财务内部收益率：44.80%。3、财务净现值：1478.82万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和
8、社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1182.351.1建设投资万元751.671.1.1工程费用万元613.401.1.2其他费用万元119.251.1.3预备费万元19.021.2建设期利息万元10.921.3流动资金万元419.762资金筹措万元1182.352.1自筹资金万元736.462.2银行贷款万元445.893营业收入万元3800.00正常运营年份4总成本费用万元2905.085利润总额万元875.196净利润万元656.397所得税万元218.808增值税万元164.369税金及附加万元19.7310纳税总额万元40
9、2.8911盈亏平衡点万元1135.15产值12回收期年4.0713内部收益率44.80%所得税后14财务净现值万元1478.82所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 全面优化基金管理优化基金预算绩效管理。科学编制医保基金收支预算，不断提升预算编制的科学性、精准性。严格执行基金预算，在执行中因特殊情况需进行预算调整的，应按预算法等规定程序进行预算调整，完善基金缺口分担机制。促进预算与绩效管理融合，建立全过程预算绩效管理体系，提高绩效目标编制、绩效监控和绩效评价质效，强化结果应用，有序推进绩效监控、绩效评价结果与专项资金分配挂钩，发挥绩效考核激励作用。强化财政、审计部门对医保基金预算执行、绩效
10、管理情况的监督。优化基金风险预警。依托全省医保信息平台，健全医保运行风险评估、预警和监测机制，坚持医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实行“红黄绿”三色预警，对各设区市基金当期结余、累计结余等关键性指标设置合理运行区间。开展医保基金中长期运行分析，促进基金中长期收支平衡。优化基金监管。深化医保基金监管制度体系改革，健全行政监管、经办稽核、基金监测“三位一体”监管格局，实现事前、事中、事后全流程监管。完善综合协同监管机制，健全医保联席会议制度，促进部门间线索互移、处置结果互通。加强医保基金使用监督管理能力建设，依托乡镇（街道）等基层管理力量推行网格化监管，有序消除乡、镇及以下监管盲点
11、。探索建立第三方力量驻院巡查制度。压实定点医疗机构主体责任，将医保基金使用情况纳入公立医院综合改革效果评价范围。二、 营销组织的设置原则企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。但有一些共性原则需要注意和遵循：（一）整体协调和主导性原则协调是管理的主要功能之一。因此设置营销机构需要注意：（1）设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗旨和责任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。（2）设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。（3）营销部门的内部结构
12、、层级设置和人员安排能够相互协调，充分发挥营销职能的整体效应。总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要的组织基础。（二）精简以及适当的管理跨度与层级原则组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息流通快，还能密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积极性和工作效率。最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导者能
13、够有效地直接指挥的部门或员工数量，是一个“横向”的概念；管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁平；反之，跨度越小，则管理的层级越多。通常情况下，管理层级过多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性；管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部的不协调、不平衡。营销部门要真正做到精简，在设置机构时能否把握营销工作的性质和职能范围，是十分重要的前提。（三）有效性原则效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构合理、完
14、善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务；能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、条件的变化。三、 积极推进省级统筹统一医保制度。完善全省规范统一的基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。职工和城乡居民分类保障，待遇与缴费挂钩，基金专户管理。发展多层次医保体系，加快商业健康保险发展，发挥商业健康保险在减轻群众医疗费用负担上的积极作用，提高保障水平和服务能力。各设区市可结合实际，支持普惠性商业健康保险发展，并与基本医保、大病保险、医疗救助制度相衔接。引导和鼓励社会慈善捐赠，支持职工医疗互助有序发展。统一医保经办服务。加快省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）五级医保经办管理服务体系建设，将医保经办服务事项纳入基层服务网点服务范围，合理配置经办服务人员，强化运行经费保障，通过购买服务等方式，支持乡村两级经办服务力量，积极依托乡村两级基层卫生机构和银行网点布局优势，大力推广“小赣事”经办事项，通过帮代办便民服务全力打通医保便民服务“最
