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1、广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第1页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日1、目的对质量体系文件和与检测有关的技术文件、资料及外来法规文件进行控制，确保各有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。2、适用范围适用于质量体系文件、检测工作有关的技术标准、技术规范、技术资料和外来法规文件的控制。3、职责3.1管理部负责有关的质量体系文件的编制、修改，负责标准、规范、法规文件的收集、更新、保管及所有文件的发放控制及跟踪；3.2质量负责人根据站长指令
2、负责组织编制质理体系文件；3.3部门负责人审核本部门相关程序文件和作来指导书；3.4站长批准程序文件和作来指导；3.5质量体系文件持有人应熟悉并认真执行质量体系文件。4、工作程序4.1质量体系文件的构成第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：作业指导书（检测实施细则、仪器设备操作规程、自校规程等）；第四层次：质量计划、质量记录。4.2 质量体系文件要求4.2.1各层次质量体系文件应说明与其相关文件号和名称不、上下层次之间相互衔接，下层次文件对上层文件规定的原则加以具体的描述；4.2.2质量体系文件分为受控版本和非受控版本。检测站在用的质量体系文件都是受控版本。4.3 质量体系文件的编
3、写、审核与批准广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第2页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.3.1管理部制定质量体系文件的格式、编写办法和内容要求，编制文件编号。4.3 .2监督监督员在熟悉有关标准的基础上，编写抽样实施细则、检测实施细则、仪器设备操作规程、自校规程、设备运行中检查方法、技术校核方法、比对验证方法等作业指导。4.3.3部门负责人审核程序文件和作业指导书。4.3.4站长批准程序文件和作业指导书。4.4 质量体系文件封面、刊头格式和文件编号
4、格式4.4.1封面：检测站名称、文件名称、文件编号、编制、批准人及日期、受控状态、发放登记号。4.4.2刊头、检测站名称、文件名称、文件编号、生效日期、版次号、页码等。4.4.3质量体系文件编号格式YSZJ/文件顺号文件分类号检测站代号4.4.4质量体系文件分类号文件类型分类号文件类型分类号文件类型分类号质量手册A设备自检验规程F量值溯源图K程序文件B运行中检查方法G不确定度分析L管理制度C校核方法H检测实施细则D质量计划、质量记录I仪器操作规程E作业指导书编写方法J4.4.5质量计划、质量计录编号格式YSZJ/I表格流水号 表格顺序号表格所属文件序号表格所属文件分类号广东省有色金属工业建筑工
5、程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第3页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.5 文件的发放控制4.5.1文件由管理部负责在规定范围内发放。4.5.2文件的收、发要进行登记，修改或换版时应及时更换以维持其现行有效。文件加盖“受控”印章并注明分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。操作者和执行人应能方便的得到相关作业指导书、技术标准和法规性文件。4.6 质量体系文件的修改4.6.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改a）该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时；b）
6、检测设备更新时；c）关键设备出现变动需改变操作时。4.6.2执行人员对文件不合适的内容应及时反馈，但不得擅自涂改或增删。原则上应由原编写、审批人负责编写和审批被修改的文件。4.6.3文件修改后，管理部根据“受控文件发放记录”的名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量体系文件必须是有效版本。4.7质量体系文件的换版和作废4.7.1质量体系文件经多次更改或大副度修改后应进行换版，原版质量体系文件作废，换发新版本。4.7.2管理部按“受控文件处理记录”收回作废的文件并作记录。作废文件加盖“作废”印章。4.7.3管理部按“受控文件处理记录”，报技术负责人批准后销毁。4.7.4用于知
7、识积累和延续历史的目的所保留的任何已作废文件，报技术负责人批准后，管理部对其进行适当标识，单独存放。4.8文件的使用4.8.1管理部应经常检查使用的文件是否为受控有效版本。广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第4页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日4.8.2标准、规程、作业指导书应复印一份由检测组组长保管，方便检测人员查阅、使用。4.8.3使用者认为质量体系文件有不当之处时，应及时向部门负责人反映，但不得擅自在质量体系文件是涂改或增删。4.8.4当文件破
8、损严重影响使用时，应到管理部办理换手续，交回破损文件。4.8.5文件应妥善保管，质量体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使用人申请补领时，需填写“受控文件发放记录”。4.9文件的借阅4.9.1质量体系文件不得借出和转赠他人，非发放范围内的人不得外借或复印质量体系文件。4.9.2检测站有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阅手续。4.10外来文件的控制4.10.1管理部必须及时查阅新标准、规范和规程，每年年初到有关部门核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。4.10.2管理部应及时更换过期文件。按“受控文件发放记录”收回作废的文件并作记录。作废文件加盖“作废”印章。4.10.3检验
9、工作中用到委托方提供的其他标准和技术资料，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。5、记录、报告和表格5.1本程序产生记录保存五年。5.2各种法规、标准、规范方法保存至有关有效期过后一年。5.3执行本程序产生下列记录和表格 受控文件目录 受控文件发放记录 受控文件变更记录 受控文件处理记录广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第5页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件目录编号：YSZJ/I-B-1-01 第 页序
10、号文件名称文件编号生效日期备注广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第6页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件发放记录编号：YSZJ/I-B-1-02 第 页序号文 件名 称文 件编 号分发号领用人签名领用日期退还日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第7页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件变更记录编号：YSZJ/I-B-1-03 第 页序号文件名称现标准号被取代标准号修订内容批准人生效日期广东省有色金属工业建筑工程质量检测站程序文件文件编号YSZJ/B-1第8页 共8页名称：文件控制和维护程序第一版 第0次修订编制：李鸿辉 批准：孙纯昌发放登记号：日期：2005年3月20日生效日期：2005年3月25日广东省有色金属工业建筑工程质量检测站受控文件处理记录编号：YSZJ/I-B-1-04 第 页序号文件名称文件编号分发号销毁原因批准人日期
