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1、引言2一、生产经营情况21、 合同额情况22、 营业额情况63、成本、费用及利润总额情况7二、规范企业管理情况71、竞聘上岗集中职能，合理调整机关部室 72、加强精细化管理，促进企业发展8三、党建基础工作情况9四、办公环境改造方面 10结束语10分析报告戏年公司前半年方针目标完成情况分析报告引言转眼间，XX年已至岁中，在过去的半年里，我公司在 局领导的 带领下和其他兄弟公司的大力支持下，紧密围绕我公司XX年工作要 点确定的任务和局里制定的各项指标，扎 扎实实地开展工作。面对日 益繁重的工作任务，公司的同志们进一步加强了团结协作，克服了各 种困难，勤奋工作，开拓进取，较好地完成了半年的各项任务。
2、下面就公司各目标的完成情况作以下汇报：一、生产经营情况1、合同额情况XX年截至6月底，我公司取得了新签合同额6.55亿元 的好成 绩，单位工程22项，施工面积为386988m2，占全年计划指标12亿的54.6%,其中自营项目11项，合同额为44546万元，占完成额的81.7 %，自营施工面积：220336m2;联营 项目11项，合同额为2.0987万元，占完成额的32%，自营施工面积：136652m2。与去 年同期相比增长107%。XX年上半年合同额完成情况按区域划分区域名称合同额（亿元）占年度指标份额年度指标半年完成数华东地区31.97865.93河南地区33.625120 834西南地区3
3、00JCV-1 110.3535%山东地 京津北&区50.612%其它地区20.08%如图所示:XX年上半年，我公司所签合同额在3000万元以上的工程有7个，总建筑面积合同额4.92亿元，占上半年合同总额6.55亿元的75%。XX年合同额超过3000万元工程项目一览表序号项目名称建筑面积）合同额（万元）1南省军区326工程1939255002天津御龙湾住宅工程2700030503河南中远高速公路服务区建设工程3500060004京港澳高速公路新郑服务区1576061005 1 1 1/ X- |4 /X. k I / 1 / | -广J I/-V / 7一一，击、原、讪拿/口 l6=m3000
4、11000617 117 13 卯电凸干、W 出，* r 文化水廊商业街一期装修工程64000140007| LJ / J 少 1H/ z J1 -HlJ 1 J1 J 1 r - J /yj 1 j* J 1L-山东海阳市海府大厦工程230003500公司各区域市场占总合同额情况如下表:区域名称合同额（亿元）占年度指标份额华东地区1.97829.8%河南地区3.62554 7%西南地区00山东地区0.355.3%乂、J上京津地区0.69 0%八、S j。其它地区0.08%如图所示:公司各区域市场占总合同额情况饼图山东地区日京津地牛其它地区 5%9%1%从上述数据中可以看出，我公司正处于快速发
5、展的阶 段。目前我 们逐步形成了以成都、苏州、郑州、青岛、京津 和天津港为中心的六 大区域市场，现六大区域市场日渐成熟。其中：以郑州为中心的中原市场和以苏州为中心的华东市场，大 型工程项目的承接和承建，已形成了强劲的发展势 头；以成都为中心 的西南市场，已是我公司乃至我局在西南 地区的亮点，为我们赢得了 极高的社会信誉和效益，其发展 潜力有目共睹；以青岛和威海为中心 并辐射周边的市场，今 年3月份海府大厦工程的承接并开工建设，标 志我公司重返山东市场，并成为第一个进入山东海阳市的中建企业； 以京津为中心的华北市场，乘着滨海新区发展大好态势，必会成为我 公司的又一重要力量。2、营业额情况XX年上
6、半年，公司共完成施工面积78.29万平米，实现 营业额3.58亿元，占全年计划指标7亿元的51.14%，去年 同比增长48%。其 中自营营业额2.71亿元，联营营业额0.89亿元，自营营业额占营业总额的75.3 %。XX年上半年营业额完成情况按区域划分区域名称营业额（亿元）占年度指标份额年度指标半年完成数华东地区20.8240.85%河南地区21.13256 59Z西南地区21.2865%i斗 L0.50.0153%山东地京津地g区3.50.2015 73%其它地区0.50.14328.68%如图所示:额 业 营33、成本、费用及利润总额情况与前几年的方针目标完成情况相比，我公司今年通过力 推
7、精细 化管理，合理运行成本管理体系，把成本控制和成本结算贯穿于整 个工程项目管理的全过程，有效的控制了成本，力求成本控制最优 和利润最大化。今年上半年，主营业务成本3.27亿元，主营业务利润1100万元，百元收入管理费率为2.28%，毛利率3.04%,预 计实现利 润总额260万元，比去年同期增长19.68%。二、规范企业管理情况1、竞聘上岗集中职能，合理调整机关部室 今年年初，公司对机关几个生产经营部门的职能进行了 调整，撤销了商务部和合约预算部，成立了总承包管理部，并成立了 滨海新区市场营销工作领导小组，小组常设办公室；撤销了报价结算 中心，成立了预结算部；撤销了工程部，成立了项目管理部。
8、调整 后，公司机关开展了全员竞聘上岗工作。此次竞聘上岗，充分体现了我公司“以人为本”的企业策 略 和日趋完善的用人激励和约束机制，它调动了全体员工的 工作积极性 和创造力，充分挖掘和发挥人才的最大效益，相信它一定会给企业带 来勃勃生机和美好未来。2、加强精细化管理，促进企业发展我公司积极响应总公司关于加强精细化管理的号召，在企业发 展的各个方面都坚持年初工作会提出的“强化总部能力，扩大经营规 模，深化精细管理，打造全新企业”的工作主线，把成本管理、成 本核算贯穿于整个工程项目管理的全过 程。（1）三个重要会议的召开。第二季度的三个月时间里，我们 先后组织了三次规模较大的区域市场观摩学习和交流
9、活动，一是 成 都成芯项目精细管理观摩学习会，我们组织了工程项目管理人员和机 关职能部门负责人，前往成都成芯项目进行了工程项目管理观摩学 习，并推介学习了成芯项目施 工现场及成本控制的先进管理方法； 二是华东发展本部商务工作成本控制学习交流会，组织公司商务工 作人员学习交流 活动，学习了华东发展本部今年来在市场营销、合约 管理和 成本控制方面的好的做法。三是 迎“七一”党员主题教育实 践暨郑州经营工作推动会，与会人员积极学习河南分公司营销工作 经验，以加快区域公司、区域市场发展壮大的步伐。这三次学习交流活动，规模较大，参加人员多，很具有 影响 力，对我公司市场营销，施工管理，成本控制等方面进
10、行精细化管理 具有很大的推动作用。（2）推行“四个管理办法”。针对工程项目管理现状，工 程 局在年初就提出了以成本控制为核心、强化责任目标管 理、加强精细 化管理、提高经营质量的项目管理思路，并在 四月份推出了 “四个管 理办法”，用以加强全局的项目管理策 划，加强项目责任目标管 理，加强项目合约管理和项目成本 管理。基于此，公司建立健全了项 目管理体系，使所有管理 人员了解“四个管理办法”及其在工程项目 管理中的良好运行体系，并在新开工的项目上进行了广泛有效的推 行。三、党建基础工作情况今年上半年，公司党委继续做好以下三个方面工作：一是调整 基层党的组织，进一步促进了基层生产经营工作；二是通
11、过签订责任状，召开基层支部书记会、组织支部书记专题培训会， 深入一线调研等形式，狠抓思想政治工作，规范了支部书记日常业务 工作；三是 开展“创先争优”活动，涌现 出了大批优秀共产党员、先进党支部、先进党小组，六月份为迎接建党85周年，公司党委组 织开展了 “五个一”活动和以“做强做大区域市场，打造全新企业” 为主题论文征集活动。四、办公环境改造方面公司在今年的4月到5月份之间对办公楼进行改造，包括暖 气管道的翻新，墙面的粉刷，地板的铺设，空调的安装等，并对机关 内部进行装饰，将我公司精品工程的工程图片 安装于三楼企业文化展 示墙上。将这些工作的开展，将会极大的提高公司的办公环境和对外 形象。结束语“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，在下半年里，我公司 一定会乘着滨海新区良好发展态势的东风，秉承与时俱进、开拓进取 的精神，求精务实、奋力拼搏，为全面实现公司XX年的各项目标而 不懈努力！总经理工组部
