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1、xx天然气股份有限公司内控体系建设项目管理层访谈提纲访谈单位：技术质量部尊敬的技术质量部领导:您好！访谈提纲的目的是为了便于您提前了解我们的关注点，以 提高访谈效率。非常感谢您在百忙之中阅读该提纲并接受我们的访 谈。一、访谈内容说明为完成xx天然气股份有限公司内控体系建设项目的流程梳理工 作，项目组需要对xx天然气股份有限公司技术质量部的技术质量管 理、生产经营项目设计的编审、质量事故调查与处理等主要职责、管 理现状等情况进行了解。本次访谈的期望是进一步完善生产运行、安 全质量环保、科技研发等相关的业务框架、明确流程责任人，为项目 后续工作的开展奠定基础。计划访谈时间为40分钟。参加访谈人员
2、为项目工作小组。本项目不包含任何审计或检查目的，而是协助各业务责任部门和 责任人完成相关业务流程的梳理、现状评价和持续改进工作。二、基本背景介绍1. 根据xx天然气股份有限公司的公司机关岗位设置说明书（试 行），我们了解到技术质量部的主要职责，其中我们重点关注的内容 有：公司技术和质量管理工作，工程建设项目的预可研、可研编制、 初步设计及施工图设计的管理工作，公司生产经营项目设计的编审及 外委项目设计的管理工作，项目土地预审，公司新技术、新工艺、新 材料应用的技术论证与研究交流工作等，请结合以上部门主要职责， 简要介绍一下技术质量部的部门架构、职责分工以及定岗定员等情况。三、技术质量部概况2.
3、 请您从技术质量部相关业务管理实际出发，谈谈公司生产运 行、安全质量环保、科技研发等相关业务内容都有哪些？这些业务内 容涉及到的具体流程有哪些？我们应该向哪位领导或同事访谈才能 了解到这些具体的流程内容？3. 从风险防范和内部控制体系建设及公司整体管理工作出发，您 觉得公司在生产运行、安全质量环保、科技研发等工作中是否存在一 些诸如执行流程不清晰、跨部门工作接口不顺畅等管理挑战？如果存 在的话，主要有哪些？这些挑战来源于哪里？4. 您觉得从技术质量部目前的职能设置，人员配置或资源投入等 状况来看，存在哪些管理风险或需要提升改进的地方？针对这些问题 您觉得需要从哪些方面着手？5. 作为技术质量部负责人，您觉得xx天然气股份有限公司生产 运行、安全质量环保、科技研发等未来发展规划应该包括哪些内容？ 目标定位是什么？当前的管理状况与未来目标之间差异主要表现在 哪些方面？四、其他6. 请您从公司生产运行、安全质量环保、科技研发等角度出发， 谈谈对xx天然气股份有限公司建设并推动内控管理体系有哪些期望 或者建议?您觉得如何才能有效地推行内部控制管理工作？以上问题仅作为访谈的概要，我们将在访谈中认真倾听、记录，并与您进行适当讨论。
